危險(xiǎn)源安全管理檢查記錄模板在安全生產(chǎn)管理體系中，危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)識(shí)別與閉環(huán)管控是防范事故的核心環(huán)節(jié)。檢查記錄作為風(fēng)險(xiǎn)管控的“過程日記本”，既承載著法規(guī)合規(guī)的證據(jù)鏈，也為企業(yè)持續(xù)優(yōu)化安全管理提供數(shù)據(jù)支撐。結(jié)合多年安全管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，我們梳理出一套可直接落地的檢查記錄模板，幫助企業(yè)將“風(fēng)險(xiǎn)防控”從制度文本轉(zhuǎn)化為實(shí)操動(dòng)作。一、模板框架與填寫邏輯模板以“識(shí)別-檢查-整改-復(fù)查”的閉環(huán)管理為核心，分為6大模塊，覆蓋從基礎(chǔ)信息到責(zé)任追溯的全流程：（一）檢查基本信息區(qū)項(xiàng)目填寫說明示例參考-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------檢查日期精確到年月日，如“2024年X月X日”2024年5月10日檢查區(qū)域/場(chǎng)所明確具體地點(diǎn)（如“生產(chǎn)車間A區(qū)”“倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)B棟”），便于定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涂裝車間（南區(qū)）檢查類型可選**日常巡檢**（每日/每周）、**專項(xiàng)檢查**（如汛期/節(jié)假日專項(xiàng)）、**季度/年度綜合檢查**專項(xiàng)檢查（特種設(shè)備）天氣/環(huán)境條件記錄溫度、濕度、雨雪/大風(fēng)等影響安全的環(huán)境因素（如高溫易引發(fā)化學(xué)品揮發(fā)）晴，28℃，濕度65%檢查人員參與檢查的人員姓名（多人可分行填寫）李安全、王技術(shù)陪同人員被檢查區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或安全員張車間主任（二）危險(xiǎn)源識(shí)別與分類表按GB/T____或企業(yè)自身標(biāo)準(zhǔn)，將危險(xiǎn)源分為機(jī)械類、電氣類、化學(xué)品類、環(huán)境與作業(yè)類、特種設(shè)備類等，逐項(xiàng)記錄（示例為制造業(yè)場(chǎng)景）：危險(xiǎn)源類型具體危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低/中/高）涉及崗位/設(shè)備-------------------------------------------------------------------------------------機(jī)械類數(shù)控車床X01防護(hù)欄破損中車工（張三）電氣類配電箱C05線路絕緣層破損高維修間（臨時(shí)用電）化學(xué)品類乙醇存儲(chǔ)桶未設(shè)防泄漏托盤中化驗(yàn)室（李四）環(huán)境類樓梯間應(yīng)急照明失效中辦公樓2樓特種設(shè)備類叉車F03制動(dòng)系統(tǒng)反應(yīng)遲緩高倉(cāng)儲(chǔ)物流（王五）（三）檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，對(duì)照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控清單，記錄檢查要點(diǎn)、實(shí)際情況、是否符合要求（以“數(shù)控車床防護(hù)欄”為例）：危險(xiǎn)源描述檢查要點(diǎn)（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)際情況描述是否符合（√/×）-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------數(shù)控車床X01防護(hù)欄1.防護(hù)欄高度≥1.2m、間距≤10cm；

2.與設(shè)備聯(lián)動(dòng)（急停觸發(fā)）；

3.無變形/破損防護(hù)欄高度1.1m，部分欄桿彎曲×配電箱C05線路破損1.絕緣層無破損、老化；

2.接線端子無松動(dòng)；

3.漏電保護(hù)器功能正常相線絕緣層破損約5cm，未裸露銅芯×（四）整改措施與閉環(huán)管理對(duì)不符合項(xiàng)，明確整改要求（可量化、可驗(yàn)證）、責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，避免“整改模糊化”：?jiǎn)栴}編號(hào)問題描述整改要求（示例）責(zé)任人整改期限整改完成情況（復(fù)查前填“待整改”）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W01車床防護(hù)欄不符合要求1.更換1.2m高、8cm間距的防護(hù)欄；

2.聯(lián)動(dòng)急停設(shè)備科3日內(nèi)待整改W02配電箱線路破損1.更換BV-2.5mm2導(dǎo)線；

2.緊固端子電工組1日內(nèi)待整改（五）復(fù)查驗(yàn)證與結(jié)論整改期限屆滿后，由原檢查人員或指定人員復(fù)查，記錄驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)收是否通過：?jiǎn)栴}編號(hào)整改后驗(yàn)證情況是否驗(yàn)收通過（√/×）復(fù)查人員復(fù)查日期-----------------------------------------------------------------------------------------W01防護(hù)欄已更換，聯(lián)動(dòng)急停功能正?！汤畎踩?024.5.13W02導(dǎo)線更換，端子緊固，漏電測(cè)試正常√王電工2024.5.11（六）備注欄記錄特殊情況：如“叉車F03因配件采購(gòu)延遲，整改期限申請(qǐng)延長(zhǎng)1日（經(jīng)安全總監(jiān)批準(zhǔn)）”“乙醇存儲(chǔ)區(qū)因暴雨臨時(shí)轉(zhuǎn)移至備用倉(cāng)庫(kù)，檢查內(nèi)容同步調(diào)整”等。二、模板使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)1.動(dòng)態(tài)更新：危險(xiǎn)源清單需隨工藝調(diào)整、設(shè)備更新、法規(guī)變化及時(shí)修訂（如新增機(jī)器人作業(yè)單元時(shí)，補(bǔ)充“機(jī)械臂誤動(dòng)作”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。2.責(zé)任追溯：檢查、整改、復(fù)查人員需簽字確認(rèn)，確?！罢l檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。3.閉環(huán)管理：對(duì)逾期未整改或整改不到位的，啟動(dòng)“黃色預(yù)警-紅色督辦”機(jī)制，關(guān)聯(lián)績(jī)效考核（如扣減部門安全積分）。4.存檔要求：檢查記錄需留存至少3年（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》檔案管理要求），電子檔與紙質(zhì)檔同步歸檔。三、行業(yè)適配建議制造業(yè)：重點(diǎn)補(bǔ)充“機(jī)械防護(hù)、焊接煙塵、有限空間”等危險(xiǎn)源模塊（如壓鑄車間需檢查“模具高溫燙傷風(fēng)險(xiǎn)”）?；ば袠I(yè)：強(qiáng)化“化學(xué)品泄漏、防爆電氣、應(yīng)急救援物資”檢查項(xiàng)（如?；穫}(cāng)庫(kù)需驗(yàn)證“防泄漏圍堰容積是否達(dá)標(biāo)”）。建筑施工：增加“深基坑、高支模、起重機(jī)械”等特種設(shè)備與作業(yè)環(huán)境檢查（如塔吊需檢查“力矩限制器有效性”）。通過標(biāo)準(zhǔn)化的檢查記錄模板，企業(yè)可將危險(xiǎn)源管理從“被動(dòng)整改”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)防控