2025年國有企業(yè)出納紀(jì)律作風(fēng)整頓個(gè)人自查自糾臺(tái)賬政治紀(jì)律方面：存在理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)融合不深入問題。2025年13月參加公司黨委組織的黨紀(jì)學(xué)習(xí)3次，個(gè)人自學(xué)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》僅完成前兩章，筆記記錄零散，未結(jié)合出納崗位梳理資金監(jiān)管相關(guān)紀(jì)律條款。例如3月15日部門組織紀(jì)律專題研討時(shí)，對"嚴(yán)禁利用職務(wù)便利干預(yù)資金流轉(zhuǎn)"的具體情形闡述模糊，未能聯(lián)系1月22日某項(xiàng)目備用金審批中未嚴(yán)格核查領(lǐng)款人身份的實(shí)際案例進(jìn)行剖析。廉潔紀(jì)律方面：存在報(bào)銷審核環(huán)節(jié)警惕性不足問題。2025年2月28日審核技術(shù)部張某差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，未核對其出差審批單中"僅限高鐵二等座"的規(guī)定，對其提供的一等座車票（金額890元）僅核對了日期與行程，未要求補(bǔ)充超標(biāo)準(zhǔn)說明，直接予以報(bào)銷。經(jīng)4月10日財(cái)務(wù)交叉檢查發(fā)現(xiàn)后，雖已追回超支部分，但暴露出對廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的敏感性欠缺，日常未建立"三查三對"（查審批、查標(biāo)準(zhǔn)、查憑證；對行程、對人員、對限額）的自查機(jī)制。工作作風(fēng)方面：存在資金日記賬登記時(shí)效性滯后問題。2025年3月業(yè)務(wù)高峰期（3月10日3月20日），因同時(shí)處理工資發(fā)放與3筆大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，未按《出納操作規(guī)范》"當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日清"要求登記現(xiàn)金日記賬，其中3月14日收到的2筆零星回款（分別為5000元、3200元）延遲至3月17日補(bǔ)登，導(dǎo)致3月15日現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)賬實(shí)差額8200元，雖當(dāng)日核查糾正，但影響了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。制度執(zhí)行方面：存在印鑒保管流程簡化問題。2025年1月因財(cái)務(wù)部臨時(shí)抽調(diào)人員支援審計(jì)，在未履行《財(cái)務(wù)印鑒管理辦法》中"雙人保管、授權(quán)交接"程序的情況下，個(gè)人于1月18日1月25日期間同時(shí)保管財(cái)務(wù)專用章與法人名章（原由會(huì)計(jì)李某保管），期間共加蓋印鑒12次，其中1月20日開具的50萬元轉(zhuǎn)賬支票因未雙人復(fù)核，出票日期填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致票據(jù)作廢重開，增加了操作風(fēng)險(xiǎn)。服務(wù)意識(shí)方面：存在跨部門溝通主動(dòng)性不足問題。2025年2月生產(chǎn)部王某咨詢"備用金預(yù)借后超期未核銷的處理流程"時(shí)，僅口頭告知"按制度執(zhí)行"，未主動(dòng)提供《備用金管理細(xì)則》電子版及操作示例；3月5日銷售部陳某因緊急付款需臨時(shí)調(diào)整付款順序，未第一時(shí)間解釋"付款優(yōu)先級(jí)由資金計(jì)劃決定"的制度依據(jù)，而是直接回復(fù)"按原計(jì)劃執(zhí)行"，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門對財(cái)務(wù)流程產(chǎn)生誤解，3月10日銷售部例會(huì)反饋"財(cái)務(wù)配合度待提升"。整改措施：1.政治紀(jì)律：制定《黨紀(jì)學(xué)習(xí)與崗位融合計(jì)劃》，5月起每周三晚自學(xué)1小時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《條例》中"財(cái)經(jīng)紀(jì)律"章節(jié)，每月結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)撰寫1篇學(xué)習(xí)心得（如5月針對"資金監(jiān)管"主題），6月底前完成全條例學(xué)習(xí)并通過閉卷測試。2.廉潔紀(jì)律：建立"報(bào)銷審核三查清單"（查審批權(quán)限、查費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、查票據(jù)真?zhèn)危瑢Τ瑯?biāo)準(zhǔn)費(fèi)用要求補(bǔ)充《特殊事項(xiàng)審批單》，5月15日前完成2025年14月所有報(bào)銷業(yè)務(wù)回頭看，形成問題臺(tái)賬。3.工作作風(fēng)：實(shí)行"資金業(yè)務(wù)雙日清"制度（上午收付款業(yè)務(wù)當(dāng)日12:00前登記，下午業(yè)務(wù)當(dāng)日17:30前登記），配置專用登記本，5月起每日下班前15分鐘核對賬實(shí)，由會(huì)計(jì)次日抽查并簽字確認(rèn)。4.制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行印鑒"雙人保管、雙鎖存放"，5月8日前與會(huì)計(jì)重新簽訂《印鑒保管責(zé)任書》，臨時(shí)交接需填寫《印鑒交接記錄表》（含交接時(shí)間、事由、接收人簽字），每月末由財(cái)務(wù)主管檢查交接記錄。5.服務(wù)意識(shí)：5月10日前整理《常見財(cái)務(wù)問題解答手冊》（含備用金、報(bào)銷、付款等10類問題），主動(dòng)發(fā)送各部門；建立"業(yè)務(wù)咨詢響應(yīng)臺(tái)賬"，對跨部門咨詢實(shí)行"當(dāng)日響應(yīng)、24小時(shí)反饋"，5月起每月向業(yè)務(wù)部門發(fā)放《服務(wù)滿意度調(diào)查表》。整改責(zé)任人：XXX（本人姓名）整改期限：政治紀(jì)律、服務(wù)意識(shí)類問題6月底前完成并長期堅(jiān)持；廉潔紀(jì)律、工作作風(fēng)類問題5月底前完成集中整改；制度執(zhí)行類問題5月8日前完成流程規(guī)范并常態(tài)化執(zhí)行。整改進(jìn)度：截至5月15日，已完成《黨紀(jì)學(xué)習(xí)計(jì)劃》制定并開展2次自學(xué)，整理《常見問題解答手冊》初稿；建立"報(bào)銷審核三查清單"并應(yīng)用于5月115日17筆報(bào)銷業(yè)務(wù)，未再出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)未說明情況；實(shí)行"資金業(yè)務(wù)雙日清"制