2025年開展自查自糾工作切實做好防范整改2025年自查自糾工作以“全面覆蓋、精準(zhǔn)查糾、立行立改、長效鞏固”為總要求，重點圍繞制度執(zhí)行、風(fēng)險防控、履職盡責(zé)三大維度展開，旨在通過系統(tǒng)性排查消除隱患，推動管理效能與風(fēng)險抵御能力雙提升。工作自2025年3月啟動，至12月底完成總結(jié)驗收，分四個階段推進(jìn)。第一階段為動員部署與培訓(xùn)（3月1日3月15日）。成立由主要負(fù)責(zé)人任組長的自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、數(shù)據(jù)支撐組，明確各組職責(zé)與分工。同步組織全員動員會議，結(jié)合近三年上級檢查、審計反饋及內(nèi)部通報的典型問題編制《2025年自查自糾重點清單》，涵蓋財務(wù)管理、項目建設(shè)、人事管理、安全生產(chǎn)四大領(lǐng)域32項具體內(nèi)容（如財務(wù)領(lǐng)域重點查核資金審批流程合規(guī)性、跨年度費用掛賬合理性；項目領(lǐng)域聚焦招標(biāo)程序規(guī)范性、合同履約偏差率；人事領(lǐng)域關(guān)注考核指標(biāo)科學(xué)性、崗位輪崗執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)則緊盯隱患排查臺賬閉合率、應(yīng)急演練實效性）。配套開展專題培訓(xùn)3場，邀請外部審計專家、法律顧問針對清單逐項解讀，明確自查標(biāo)準(zhǔn)與方法，確保全員掌握“查什么、怎么查、查到什么程度”。第二階段為全面自查與問題歸集（3月16日6月30日）。各部門對照清單開展首輪自查，通過“系統(tǒng)篩查+人工核驗+交叉互查”方式推進(jìn)：利用財務(wù)系統(tǒng)提取2023年1月至2025年2月所有報銷記錄，設(shè)置“單筆超5000元無分管領(lǐng)導(dǎo)二次審批”“同一供應(yīng)商連續(xù)三個月采購額遞增超30%”等12個風(fēng)險規(guī)則自動預(yù)警；業(yè)務(wù)部門對2022年以來立項的37個重點項目，逐一核對招標(biāo)文件、合同、驗收報告，重點核查技術(shù)參數(shù)是否指向特定供應(yīng)商、變更簽證是否經(jīng)集體決策；人事部門調(diào)取近三年考核結(jié)果，分析“優(yōu)秀”人員分布與崗位關(guān)聯(lián)性，抽查20份晉升檔案核查民主測評有效性。同時，組建由紀(jì)檢、審計、骨干員工組成的5人交叉檢查組，按20%比例隨機(jī)抽取部門開展“背對背”復(fù)查，避免自查走過場。至6月底，累計歸集問題107項，其中財務(wù)類29項（含超標(biāo)準(zhǔn)報銷4項、長期掛賬未清理11項）、項目類38項（含招標(biāo)程序瑕疵17項、合同履約延遲21項）、人事類19項（含考核指標(biāo)模糊8項、輪崗未落實5項）、安全類21項（含隱患整改超期9項、演練記錄缺失6項），全部建立“問題責(zé)任措施時限”四要素臺賬。第三階段為重點整改與制度完善（7月1日10月31日）。針對臺賬問題實行“分級整改”：一般問題（如報銷憑證簽字不全）由責(zé)任部門3個工作日內(nèi)完成整改并提交證明；復(fù)雜問題（如項目履約延遲）由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，15個工作日內(nèi)制定整改方案（含責(zé)任分工、補(bǔ)救措施、預(yù)防計劃），每月上報進(jìn)展；共性問題（如考核指標(biāo)模糊）由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌，組織相關(guān)部門、外部專家召開專題研討會，7月底前修訂《績效考核管理辦法》，新增“定量指標(biāo)占比不低于70%”“指標(biāo)與崗位職責(zé)強(qiáng)關(guān)聯(lián)”等硬性要求。整改過程中，數(shù)據(jù)支撐組通過信息系統(tǒng)對財務(wù)審批、項目進(jìn)度等關(guān)鍵節(jié)點實施動態(tài)監(jiān)測，每周生成預(yù)警報表；業(yè)務(wù)督導(dǎo)組采取“四不兩直”方式開展現(xiàn)場核查，對整改不力的部門下發(fā)《督辦函》，累計約談責(zé)任人12人次。同步推進(jìn)“制度補(bǔ)丁”工作，針對自查暴露的“招標(biāo)需求論證不充分”問題，新增“需求文件需經(jīng)技術(shù)、法律、財務(wù)三方聯(lián)審”環(huán)節(jié)；針對“隱患整改超期”問題，在安全管理系統(tǒng)中設(shè)置“整改倒計時”彈窗提醒，超24小時未更新進(jìn)度自動觸發(fā)預(yù)警至分管領(lǐng)導(dǎo)。至10月底，107項問題完成整改102項，剩余5項（均為歷史遺留項目結(jié)算問題）納入“長期整改清單”，明確2026年6月底前完成。第四階段為總結(jié)評估與成果運用（11月1日12月31日）。領(lǐng)導(dǎo)小組對自查自糾全流程進(jìn)行復(fù)盤，形成《2025年自查自糾工作報告》，重點分析問題分布特征（如項目類問題中80%集中在前期論證階段）、整改措施有效性（制度修訂后同類問題發(fā)生率下降65%）、管理薄弱環(huán)節(jié)（跨部門協(xié)作機(jī)制需強(qiáng)化）。將自查結(jié)果與部門年度考核、個人績效直接掛鉤，對整改成效突出的3個部門授予“風(fēng)險防控先進(jìn)單位”，對因履職不力導(dǎo)致問題反復(fù)的2名部門負(fù)責(zé)人扣減年度績效20%。同時，選取15個典型案例編印《風(fēng)險防控警示手冊》，組織全員學(xué)習(xí)并開展“我為防風(fēng)險獻(xiàn)一策”活動，收集有效建議47條，其中“建立供應(yīng)商黑名單共享