2025年招投標(biāo)自查自糾報(bào)告中工作情況介紹2025年招投標(biāo)自查自糾工作自3月啟動(dòng)以來，嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)秩序的工作要求，聚焦程序合規(guī)、文件規(guī)范、評(píng)標(biāo)公正等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過“全面覆蓋、重點(diǎn)深挖、立行立改”的工作路徑，對(duì)2023年1月至2024年12月期間實(shí)施的127個(gè)招投標(biāo)項(xiàng)目（其中工程類83個(gè)、貨物類29個(gè)、服務(wù)類15個(gè)）開展系統(tǒng)性核查，現(xiàn)將具體工作情況匯報(bào)如下：工作啟動(dòng)階段，公司成立由分管副總經(jīng)理任組長，法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、工程管理部、審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)工作組，制定《2025年招投標(biāo)自查自糾實(shí)施方案》，明確“資料核查+現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證+回溯檢查”三步工作法，劃定3月為動(dòng)員部署期、4月為全面自查期、5月為集中整改期、6月為總結(jié)鞏固期，同步編制涵蓋招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)記錄、合同履約等12項(xiàng)內(nèi)容的自查清單，確保任務(wù)到崗、責(zé)任到人。全面自查階段，工作組采取“清單式”“交叉式”“回溯式”核查：一是“清單式”核查，逐項(xiàng)目調(diào)取招標(biāo)公告、資格預(yù)審文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同等2000余份資料，對(duì)照《招標(biāo)投標(biāo)法》《政府采購法》等11項(xiàng)法規(guī)條款，重點(diǎn)檢查公告發(fā)布媒介合規(guī)性（如省級(jí)以上指定平臺(tái)覆蓋率是否100%）、資格條件設(shè)置合理性（如是否存在超項(xiàng)目需求的資質(zhì)要求）、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建規(guī)范性（如專家占比是否≥2/3）等核心指標(biāo)；二是“交叉式”檢查，將127個(gè)項(xiàng)目按類型分組，由3個(gè)跨部門檢查組（每組含法務(wù)、審計(jì)、業(yè)務(wù)部門人員）交叉互評(píng)，避免本位主義，共發(fā)現(xiàn)疑似問題41項(xiàng)；三是“回溯式”驗(yàn)證，對(duì)78個(gè)已履約項(xiàng)目延伸檢查，通過實(shí)地查看工程現(xiàn)場(chǎng)、核對(duì)貨物驗(yàn)收單、調(diào)取服務(wù)滿意度問卷等方式，驗(yàn)證中標(biāo)結(jié)果與履約質(zhì)量的匹配度，發(fā)現(xiàn)因招標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)表述不清導(dǎo)致的履約偏差問題9項(xiàng)。問題梳理階段，經(jīng)工作組集體研判，共認(rèn)定合規(guī)性問題23項(xiàng)，其中程序類問題7項(xiàng)（如某信息化項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)中采購人代表占比達(dá)40%，違反“專家不少于2/3”規(guī)定）、文件類問題11項(xiàng)（如某實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)含“XX品牌專利技術(shù)”排他性表述，某小型維修工程要求一級(jí)建筑資質(zhì)超出實(shí)際需求）、評(píng)標(biāo)類問題3項(xiàng)（如某市政工程評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)1名專家多次接聽手機(jī)，存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)）、異議處理類問題2項(xiàng)（如2起投訴答復(fù)未在3日內(nèi)完成且未留存書面記錄）。整改落實(shí)階段，針對(duì)23項(xiàng)問題建立“一問題一臺(tái)賬”，明確責(zé)任部門、整改措施及完成時(shí)限：對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建不合規(guī)問題，修訂《評(píng)標(biāo)委員會(huì)管理辦法》，新增“采購人代表占比≤30%”條款，并對(duì)2024年以來3個(gè)同類項(xiàng)目重新組織評(píng)標(biāo)；對(duì)傾向性條款問題，組織3輪招標(biāo)文件范本評(píng)審，刪除3類21項(xiàng)不合理參數(shù)，同步開發(fā)智能審核系統(tǒng)，對(duì)技術(shù)參數(shù)、資質(zhì)要求等敏感內(nèi)容自動(dòng)比對(duì)，2025年15月已攔截風(fēng)險(xiǎn)條款7項(xiàng)；對(duì)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理問題，升級(jí)評(píng)標(biāo)室監(jiān)控及信號(hào)屏蔽設(shè)備，實(shí)行“手機(jī)集中保管+全程錄音錄像”雙軌制，并對(duì)涉事專家進(jìn)行信用扣分；對(duì)異議處理不規(guī)范問題，優(yōu)化投訴受理流程，設(shè)置電子審批系統(tǒng)自動(dòng)提醒功能，確保3日內(nèi)響應(yīng)率達(dá)100%，同時(shí)補(bǔ)正2起歷史投訴檔案。鞏固提升階段，建立“日常監(jiān)管+專項(xiàng)檢查+考核掛鉤”長效機(jī)制：一是由審計(jì)部每月抽取10%新招標(biāo)項(xiàng)目開展合規(guī)性后評(píng)估，2025年15月已抽查15個(gè)項(xiàng)目，未發(fā)現(xiàn)新增問題；二是每季度組織招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，覆蓋采購經(jīng)辦人、評(píng)標(biāo)專家等120人次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》等法規(guī)；三是將招投標(biāo)合規(guī)性納入部門績(jī)效考核（權(quán)重5%），與評(píng)優(yōu)評(píng)先、獎(jiǎng)金分配直接掛鉤，2025年上半年已對(duì)1個(gè)整改滯后部門扣減績(jī)效分2分。通過本輪自查自糾，公司招投標(biāo)管理體系進(jìn)一步完善，2025年15月新開展的28個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目中，公