PAGE砂石原材料供應(yīng)制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司砂石原材料供應(yīng)管理，確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司砂石原材料供應(yīng)的全過程管理，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、原材料驗收、儲存與發(fā)放等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保砂石原材料供應(yīng)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：把原材料質(zhì)量放在首位，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保所采購的砂石原材料符合公司生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.供應(yīng)穩(wěn)定原則：建立穩(wěn)定的供應(yīng)商合作關(guān)系，確保原材料供應(yīng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審核對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗。考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備狀況等，確保其具備穩(wěn)定生產(chǎn)符合質(zhì)量要求砂石原材料的能力。2.實地考察組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況。與供應(yīng)商的現(xiàn)有客戶進行溝通，了解其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的口碑。3.評估與篩選根據(jù)資質(zhì)審核和實地考察結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進行綜合評估，建立供應(yīng)商評估檔案。按照評估得分，篩選出合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評價1.定期評價每年對供應(yīng)商進行一次定期評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。采用量化評分的方式，對供應(yīng)商進行綜合評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.動態(tài)評價建立供應(yīng)商動態(tài)評價機制，對供應(yīng)商在供應(yīng)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、交貨延遲等情況進行及時評價。根據(jù)動態(tài)評價結(jié)果，對供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，如警告、暫停合作、取消合作等。（三）供應(yīng)商激勵與約束1.激勵措施對于評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如增加采購量、優(yōu)先支付貨款、頒發(fā)榮譽證書等。與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進等活動。2.約束措施對于評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，及時取消合作，并在公司內(nèi)部進行通報。對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或違約行為的供應(yīng)商，依法追究其法律責(zé)任。三、采購管理（一）采購計劃1.需求預(yù)測生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和市場需求情況，定期對砂石原材料的需求進行預(yù)測?？紤]原材料庫存水平、生產(chǎn)波動等因素，合理確定需求預(yù)測數(shù)量。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合原材料庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等內(nèi)容，并報相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)采購計劃，起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核采購合同起草完成后,提交法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核。審核部門應(yīng)重點審查合同條款的合法性、完整性、合理性等，提出審核意見。3.合同簽訂根據(jù)審核意見，對采購合同進行修改完善后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。采購合同簽訂后，應(yīng)及時歸檔保存，以備查閱。（三）采購過程監(jiān)控1.進度跟蹤采購部門負(fù)責(zé)對采購合同的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時掌握原材料的生產(chǎn)進度、運輸情況等。定期向相關(guān)部門通報采購進度，確保各部門及時了解原材料供應(yīng)情況。2.質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購的砂石原材料進行質(zhì)量監(jiān)督，在原材料到貨前進行抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保不合格原材料不得進入公司。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)砂石原材料的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的質(zhì)量要求。明確砂石的粒度、含泥量、云母含量、堅固性等質(zhì)量指標(biāo)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)按照采購合同約定的數(shù)量進行驗收，允許一定范圍內(nèi)的合理誤差。制定砂石原材料數(shù)量驗收的具體方法和流程，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（二）驗收流程1.到貨通知采購部門在原材料到貨前，通知質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備。2.初步檢查倉庫管理部門對到貨的砂石原材料進行初步檢查，包括包裝、標(biāo)識、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)包裝破損、標(biāo)識不清等問題，及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3.質(zhì)量檢驗質(zhì)量部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對砂石原材料進行質(zhì)量檢驗，可采用抽樣檢驗或全檢的方式。檢驗合格的原材料出具質(zhì)量檢驗報告，檢驗不合格的原材料出具不合格報告。4.數(shù)量驗收倉庫管理部門會同采購部門對砂石原材料的數(shù)量進行驗收，核對送貨單與實際到貨數(shù)量。數(shù)量驗收無誤后，填寫驗收記錄，雙方簽字確認(rèn)。（三）驗收結(jié)果處理1.合格處理經(jīng)檢驗和驗收合格的砂石原材料，辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的儲存方式進行存放。2.不合格處理對于檢驗不合格的砂石原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨或退貨等措施。如供應(yīng)商拒絕處理，公司有權(quán)按照合同約定追究其違約責(zé)任。五、儲存管理（一）儲存設(shè)施1.倉庫建設(shè)根據(jù)砂石原材料的特性和儲存要求，建設(shè)合適的倉庫。倉庫應(yīng)具備防雨、防潮、防塵、防盜等功能，確保原材料質(zhì)量不受影響。2.儲存設(shè)備配備必要的儲存設(shè)備，如貨架、托盤、苫布等，便于原材料的存放和管理。定期對儲存設(shè)備進行檢查和維護，確保其正常使用。（二）儲存方式1.分類存放按照砂石原材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級等進行分類存放，避免混淆。對不同類型的砂石原材料設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息。2.分區(qū)管理根據(jù)原材料的出入庫頻率和流動性，對倉庫進行分區(qū)管理。將常用原材料存放在靠近倉庫出入口的區(qū)域，便于快速發(fā)貨；將不常用原材料存放在倉庫內(nèi)部。（三）庫存管理1.庫存盤點定期對砂石原材料進行庫存盤點，確保賬實相符。每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點，盤點結(jié)果形成報告。2.庫存預(yù)警設(shè)定合理的庫存上下限，當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，發(fā)出預(yù)警信號。根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時調(diào)整采購計劃，避免原材料短缺或積壓。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料申請單，注明所需砂石原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉庫管理部門。2.發(fā)放審批倉庫管理部門接到領(lǐng)料申請單后，核對庫存情況，如庫存充足，進行發(fā)放審批。發(fā)放審批應(yīng)明確審批責(zé)任人，確保發(fā)放過程的合規(guī)性。3.原材料發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)發(fā)放審批結(jié)果，按照領(lǐng)料申請單的要求發(fā)放砂石原材料。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。4.發(fā)放記錄倉庫管理部門對原材料的發(fā)放情況進行記錄，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、原材料品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)及時歸檔保存，以備查閱。（二）發(fā)放監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對原材料發(fā)放情況進行監(jiān)督檢查，確保發(fā)放流程規(guī)范、手續(xù)齊全。檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時督促相關(guān)部門進行整改，防止出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放現(xiàn)象。2.外部監(jiān)督接受相關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)砂石原材料供應(yīng)管理的資料和信息。根據(jù)外部監(jiān)督意見，及時改進公司的原材料發(fā)放管理工作。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商檔案對納入公司供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、合作記錄等內(nèi)容。2.信息更新定期對供應(yīng)商檔案信息進行更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。如供應(yīng)商的聯(lián)系方式、生產(chǎn)地址、經(jīng)營范圍等發(fā)生變化，應(yīng)及時在檔案中進行記錄。（二）采購信息管理1.采購合同管理建立采購合同臺賬，對采購合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進行詳細(xì)記錄。采購合同臺賬應(yīng)包括合同編號、供應(yīng)商名稱、采購品種、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式、合同執(zhí)行情況等信息。2.采購訂單管理對采購訂單的下達、跟蹤、完成情況進行管理，確保采購訂單的順利執(zhí)行。采購訂單管理應(yīng)包括訂單編號、采購品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、供應(yīng)商反饋等信息。（三）庫存信息管理1.庫存臺賬管理建立庫存臺賬，對砂石原材料的出入庫情況進行詳細(xì)記錄。庫存臺賬應(yīng)包括原材料品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、