PAGE門診二級庫管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強門診二級庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、準確、高效流轉，保障門診各科室醫(yī)療工作的順利開展，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院門診二級庫的所有物資管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、耗材、辦公用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：門診二級庫物資由醫(yī)院統(tǒng)一規(guī)劃、調(diào)配和管理，確保資源的合理利用。2.安全第一原則：保障物資的存儲安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發(fā)生。3.準確高效原則：規(guī)范物資出入庫操作流程，提高工作效率，確保物資數(shù)量準確、質量合格。4.責任明確原則：明確各崗位人員的職責，做到責任到人，確保各項管理工作落實到位。二、組織架構與職責（一）門診二級庫管理小組成立門診二級庫管理小組，由醫(yī)院物資管理部門負責人擔任組長，成員包括門診各科室護士長、藥房負責人、設備科相關人員等。管理小組負責制定和修訂門診二級庫管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理過程中出現(xiàn)的問題。（二）物資管理部門職責1.負責門診二級庫物資的總體管理工作，制定物資采購計劃，審核物資采購申請，確保物資供應滿足臨床需求。2.定期對門診二級庫物資進行盤點、清查，掌握物資庫存動態(tài)，及時調(diào)整庫存結構，防止積壓和浪費。3.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購、退貨、換貨等相關事宜，確保物資質量和供應及時性。4.對門診二級庫管理人員進行培訓和指導，提高其業(yè)務水平和管理能力。（三）門診科室護士長職責1.負責本科室二級庫物資的日常管理工作，指定專人擔任科室二級庫管理員，明確其工作職責。2.根據(jù)本科室醫(yī)療工作需要，合理提出物資領用申請，確保物資儲備充足且不過量積壓。3.監(jiān)督本科室二級庫管理員的工作，定期檢查物資庫存情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并協(xié)助解決。4.組織本科室人員學習物資管理相關制度和規(guī)定，提高全員節(jié)約意識和物資管理水平。（四）門診二級庫管理員職責1.負責本科室二級庫物資的收發(fā)、保管、盤點等具體工作，確保物資數(shù)量準確、質量完好。2.嚴格執(zhí)行物資出入庫管理制度，認真核對出入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等信息，做好相關記錄。3.定期對庫存物資進行整理、分類，保持倉庫整潔有序，確保物資存放安全。4.及時向科室護士長反饋物資庫存情況，提出物資采購建議，協(xié)助護士長做好物資管理工作。（五）藥房負責人職責1.負責門診藥房二級庫藥品的管理工作，確保藥品質量安全，嚴格按照藥品儲存要求進行存放。2.審核藥品領用申請，根據(jù)臨床用藥需求合理調(diào)配藥品，保證藥品供應及時。3.定期對藥房二級庫藥品進行盤點、清查，做好藥品效期管理，防止藥品過期失效。4.加強與臨床科室溝通，了解藥品使用情況，及時反饋藥品質量信息和供應問題。（六）設備科相關人員職責1.負責門診二級庫醫(yī)療器械、設備及相關耗材的管理工作，建立健全設備檔案和耗材臺賬。2.審核醫(yī)療器械、設備及耗材的領用申請，確保領用的物資符合臨床使用要求。3.定期對設備進行維護、保養(yǎng)，對耗材進行質量跟蹤，保障設備正常運行和耗材使用安全。4.協(xié)助處理設備及耗材的報廢、更新等相關事宜，做好資產(chǎn)處置工作。三、物資采購管理（一）采購計劃制定1.門診各科室根據(jù)本科室醫(yī)療工作實際需求，每月定期向物資管理部門提交物資采購申請。申請內(nèi)容應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等詳細信息。2.物資管理部門結合醫(yī)院整體物資庫存情況、臨床需求變化趨勢以及預算安排，匯總各科室采購申請，制定門診二級庫物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時間等，并報醫(yī)院相關領導審批。（二）采購流程1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照醫(yī)院采購相關規(guī)定，選擇合格的供應商進行采購。對于藥品采購，嚴格遵守國家藥品采購政策和相關法律法規(guī)要求。2.與供應商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保雙方權益得到保障。3.采購物資到貨前，物資管理部門應提前通知門診二級庫相關人員做好接收準備工作。到貨時，庫管員應按照合同要求對物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行仔細驗收，核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期等信息，并填寫物資驗收單。驗收合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理退換貨等事宜。（三）緊急采購1.因臨床急救、特殊醫(yī)療需求等緊急情況需要采購物資時，由使用科室填寫緊急采購申請表，說明緊急采購的原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)科室護士長簽字確認后，報物資管理部門審核。2.物資管理部門審核通過后，如遇特殊情況可簡化采購流程，優(yōu)先采購滿足臨床緊急需求的物資。緊急采購完成后，應及時補辦相關審批手續(xù)和采購合同簽訂等事宜。四、物資出入庫管理（一）入庫管理1.物資到貨后，庫管員應首先核對送貨單與采購合同的一致性，確認物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息無誤。2.按照物資驗收標準對物資進行驗收，包括外觀檢查、質量檢驗、功能測試等。對于藥品，要嚴格檢查藥品的包裝、標簽、說明書、批準文號、有效期等；對于醫(yī)療器械和設備，要檢查其外觀是否完好、配件是否齊全、功能是否正常等；對于耗材，要檢查其規(guī)格、型號是否符合要求，質量是否合格等。3.驗收合格的物資，庫管員應在物資驗收單上簽字確認，并按照規(guī)定的分類方法和存放位置進行入庫擺放。同時，在物資管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應商等，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。4.對于驗收不合格的物資，庫管員應及時填寫不合格物資登記表，注明不合格原因，并將物資單獨存放，做好標識。同時，立即通知物資管理部門和供應商，協(xié)商處理退換貨等事宜。在未處理完畢之前，不得辦理入庫手續(xù)。（二）出庫管理1.門診各科室因工作需要領用物資時，由科室二級庫管理員填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用用途等信息，并經(jīng)科室護士長簽字審批。2.科室二級庫管理員持審批后的物資領用申請表到門診二級庫領取物資。庫管員應認真核對領用申請表與庫存物資信息，確認物資名稱、規(guī)格、數(shù)量相符后，按照先進先出、近期先用的原則進行發(fā)貨。3.發(fā)貨時，庫管員應在物資管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領用科室等，并打印出庫單。出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)由庫管員留存，作為庫存記賬憑證；一聯(lián)交領用科室，作為領用物資的憑證；一聯(lián)交物資管理部門，用于核對庫存和統(tǒng)計分析。4.對于貴重物資、易燃易爆物資、特殊管理藥品等，應嚴格按照相關規(guī)定進行審批和發(fā)放，實行雙人核對制度，確保物資發(fā)放安全準確。（三）出入庫憑證管理1.物資出入庫過程中產(chǎn)生的各類憑證，如物資驗收單、物資領用申請表、出庫單等，應妥善保管，不得隨意涂改、丟失。2.憑證應按照時間順序進行整理、裝訂，每月定期歸檔保存。保存期限應符合醫(yī)院檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。3.物資管理部門應定期對出入庫憑證進行檢查和核對，確保憑證記錄與庫存實際情況相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進行處理。五、物資庫存管理（一）庫存盤點1.門診二級庫應定期進行庫存盤點，分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點由各科室二級庫管理員自行組織，每月末對本科室?guī)齑嫖镔Y進行全面盤點，并填寫庫存盤點表。年度大盤點由物資管理部門統(tǒng)一組織，聯(lián)合各科室二級庫管理員對門診二級庫所有物資進行全面清查盤點。2.盤點時，庫管員應認真核對物資的實際數(shù)量與庫存系統(tǒng)記錄是否一致，檢查物資的質量狀況、存放位置等。對于盤盈、盤虧的物資，應詳細記錄原因，并填寫庫存盤點差異表。3.盤點結束后，各科室二級庫管理員應將庫存盤點表和庫存盤點差異表上報科室護士長審核，科室護士長審核無誤后簽字確認，并報物資管理部門。物資管理部門對各科室上報的盤點結果進行匯總分析，針對盤盈、盤虧情況進行調(diào)查核實，查明原因后提出處理意見，報醫(yī)院相關領導審批。4.根據(jù)審批后的處理意見，物資管理部門對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)準確反映實際庫存情況。同時，對盤盈、盤虧物資進行相應的賬務處理，做到賬實相符。（二）庫存預警1.物資管理部門應根據(jù)各類物資的歷史消耗數(shù)據(jù)、臨床需求變化趨勢等因素，設定合理的庫存預警指標。庫存預警指標包括最低庫存量、最高庫存量和安全庫存量等。2.當庫存物資數(shù)量低于最低庫存量或高于最高庫存量時，物資管理系統(tǒng)應自動發(fā)出預警信息，提醒庫管員和相關管理人員關注庫存情況，及時采取采購、調(diào)配等措施進行調(diào)整。3.對于接近安全庫存量的物資，庫管員應及時向科室護士長反饋庫存信息，提醒科室合理控制物資領用，避免因庫存不足影響臨床工作。同時，物資管理部門應根據(jù)庫存預警情況，適時調(diào)整采購計劃，確保物資庫存保持在合理水平。（三）庫存物資保管1.門診二級庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。根據(jù)物資的特性和要求，設置不同的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、貴重物品區(qū)等，并配備相應的存儲設備和設施。2.物資應分類存放，標識清晰，按照物資的名稱、規(guī)格、型號、批次等進行有序排列，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應嚴格按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.定期對庫存物資進行檢查和維護，查看物資的質量狀況、包裝是否完好、有無損壞變質跡象等。對于易損、易過期的物資，應重點關注其有效期和使用情況，及時清理過期、損壞物資，確保庫存物資質量合格。4.加強庫存物資的防盜措施，庫房門應安裝必要的門鎖、門禁系統(tǒng)等安全設施，限制無關人員進入。庫管員離開倉庫時，應確保倉庫門窗關閉，物資妥善保管。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.門診各科室在使用物資過程中，發(fā)現(xiàn)物資損壞、過期、淘汰等需要報廢時，由科室二級庫管理員填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并經(jīng)科室護士長簽字審核。2.對于貴重物資、大型設備等的報廢申請，還需提交相關技術鑒定報告或說明，證明物資確實無法繼續(xù)使用或已無維修價值。（二）報廢審批1.科室二級庫管理員將物資報廢申請表報物資管理部門，物資管理部門組織相關人員對報廢物資進行現(xiàn)場查看和技術鑒定，核實報廢原因和情況。2.根據(jù)物資管理部門的鑒定意見，填寫物資報廢審批表，報醫(yī)院相關領導審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物資，由物資管理部門統(tǒng)一組織處理。對于可回收利用的物資，如金屬、塑料等，應聯(lián)系專業(yè)回收公司進行回收處理；對于不可回收利用的物資，如有毒有害廢棄物等，應按照環(huán)保要求進行妥善處置，確保不對環(huán)境造成污染。2.在報廢物資處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、回收金額等信息，并將相關記錄存檔保存。同時，在物資管理系統(tǒng)中對報廢物資進行注銷處理，更新庫存數(shù)據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門定期對門診二級庫管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、出入庫流程規(guī)范情況、庫存管理情況、物資質量安全情況等。2.采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式，深入門診二級庫實地查看物資存儲、收發(fā)等情況，查閱相關記錄和憑證，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題，物資管理部門應及時下達整改通知書，要求責任科室和人員限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立門診二級庫管理工作考核評價機制，對各科室二級庫管理工作進行量化考核?？己酥?/p>