公共交通乘客信息管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網絡安全法》《公共運輸服務運營規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團母公司關于安全生產與合規(guī)管理的要求制定，旨在規(guī)范公共交通乘客信息管理活動，防控信息泄露、濫用等風險，保障乘客合法權益，維護企業(yè)聲譽，滿足內部精細化管理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋乘客信息收集、存儲、使用、傳輸、銷毀等全生命周期管理場景，包括但不限于票務系統(tǒng)、車載智能終端、場站監(jiān)控系統(tǒng)、客服熱線等業(yè)務領域。第三條本制度下列術語含義：（一）“乘客信息專項管理”指為保障乘客信息安全、規(guī)范信息處理行為而建立的管理體系，涵蓋制度設計、風險防控、流程管控、技術保障、責任落實等環(huán)節(jié)；（二）“專項風險”指因管理缺陷或操作不當可能導致的乘客信息泄露、非法交易、服務中斷等不利后果；（三）“合規(guī)”指乘客信息管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內部規(guī)章要求；（四）“數(shù)據(jù)脫敏”指通過技術手段屏蔽或修改敏感信息，使其失去直接識別個人身份的能力。第四條乘客信息專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”原則，確保管理要求貫穿業(yè)務全流程，實現(xiàn)可追溯、可監(jiān)督、可考核。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對乘客信息專項管理負總責，統(tǒng)籌資源保障制度有效實施；分管領導為直接責任人，負責組織協(xié)調、監(jiān)督考核。第六條設立乘客信息專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導、各相關部門負責人組成，行使下列職權：（一）審議專項管理制度及重大風險防控方案；（二）協(xié)調跨部門協(xié)作事項，解決管理難題；（三）定期評估管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條成立專項管理辦公室（暫由信息管理部門牽頭），負責日常管理，職能包括：（一）制定并修訂專項管理制度，組織培訓宣貫；（二）統(tǒng)籌開展風險排查，建立風險數(shù)據(jù)庫；（三）監(jiān)督業(yè)務部門落實管理要求，處置違規(guī)行為。第八條牽頭部門職責：（一）每季度組織評估專項管理制度有效性；（二）牽頭開展跨部門風險聯(lián)防聯(lián)控；（三）匯總上報管理情況，提出改進建議。第九條專責部門職責：（一）信息管理部門負責技術架構安全設計，保障系統(tǒng)防攻擊能力；（二）法律合規(guī)部負責審核業(yè)務流程合法性，出具合規(guī)意見；（三）運營管理部門制定場景化操作規(guī)范，如場站信息發(fā)布標準。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）建立本領域乘客信息臺賬，明確信息類型、來源、用途；（二）開展員工操作培訓，簽訂合規(guī)承諾書；（三）每月自查管理漏洞，及時上報異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格按授權范圍處理乘客信息，拒絕越權操作；（二）發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異?；蜻`規(guī)行為，立即向主管報告；（三）配合開展安全檢查，如實反映管理問題。第三章專項管理重點內容與要求第十二條乘客信息采集環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：采集個人信息需取得乘客明示同意，不得強制收集非必要信息；（二）禁止行為：不得為營銷目的批量收集生物特征數(shù)據(jù)；（三）風險防控要點：建立采集前審批機制，留存授權憑證。第十三條信息存儲安全管控：（一）合規(guī)要求：采用加密存儲技術，敏感數(shù)據(jù)脫敏處理；（二）禁止行為：禁止將信息存儲在非授權服務器；（三）重點防控：定期檢測存儲介質漏洞，落實訪問權限分級。第十四條信息使用審批管控：（一）合規(guī)標準：商業(yè)用途需經領導小組審批，內部使用需部門負責人簽字；（二）禁止行為：嚴禁泄露乘客消費習慣用于不正當競爭；（三）風險防控：建立使用記錄臺賬，定期抽查用途匹配性。第十五條信息共享傳輸管控：（一）合規(guī)要求：第三方共享需簽訂協(xié)議，明確數(shù)據(jù)用途和保密義務；（二）禁止行為：禁止通過公共網絡傳輸敏感信息；（三）重點防控：采用VPN或專用通道，全程加密傳輸。第十六條跨區(qū)域管理銜接管控：（一）合規(guī)標準：境外業(yè)務適用當?shù)胤ㄒ?guī)，同步落實集團數(shù)據(jù)出境管理要求；（二）禁止行為：未經脫敏不得傳輸至港澳臺地區(qū)；（三）風險防控：建立境外數(shù)據(jù)備案制度，指定聯(lián)絡員負責合規(guī)對接。第十七條信息銷毀管理管控：（一）合規(guī)要求：存儲滿三年后強制銷毀，采用物理銷毀或多次覆寫；（二）禁止行為：禁止將未銷毀介質用于其他用途；（三）重點防控：全程錄像銷毀過程，留存銷毀記錄。第十八條緊急情況處置管控：（一）合規(guī)標準：發(fā)生泄露事件需在X小時內啟動應急預案；（二）禁止行為：隱瞞事件不報；（三）風險防控：定期演練處置流程，落實責任追究。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）每年X月組織評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、技術迭代調整條款；（二）重大業(yè)務變更需同步修訂制度，經領導小組審定后發(fā)布。第二十條風險識別預警機制：（一）每季度開展全場景風險排查，重點檢查系統(tǒng)漏洞、操作違規(guī)；（二）建立風險分級標準，藍色預警由部門整改，紅色預警提請領導小組處置。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）嵌入業(yè)務流程關鍵節(jié)點，如新系統(tǒng)上線需同步審核信息處理邏輯；（二）實行“一票否決制”，未經審查的項目不得實施。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門整改，重大風險啟動應急響應，協(xié)調技術、運營部門協(xié)同處置；（二）建立事件升級機制，涉及法律糾紛需同步法律合規(guī)部。第二十三條責任追究機制：（一）違反制度情節(jié)輕微的，通報批評；情節(jié)嚴重的，取消評優(yōu)資格；（二）造成乘客信息泄露的，按損失金額比例追究部門負責人責任。第二十四條評估改進機制：（一）每年X月組織第三方評估，形成管理報告；（二）根據(jù)評估結果優(yōu)化制度，連續(xù)兩年評估得分低于X分的，調整牽頭部門。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領導簽署責任書，明確“一崗雙責”；（二）專項管理辦公室配備X名專職人員，確保日常管理力量。第二十六條考核激勵機制：（一）納入部門年度考核指標，權重不低于X%；（二）優(yōu)秀案例予以獎勵，連續(xù)X次考核不合格的，調整崗位。第二十七條培訓宣傳機制：（一）新員工崗前培訓必須覆蓋信息合規(guī)內容；（二）每年X月開展全員警示教育，案例由法律合規(guī)部提供。第二十八條信息化支撐：（一）建設乘客信息管理平臺，實現(xiàn)流程自動化審批；（二）植入風險監(jiān)控預警功能，實時顯示異常指標。第二十九條文化建設：（一）制作信息合規(guī)手冊，張貼宣傳海報；（二）組織“合規(guī)之星”評選，培育全員意識。第三十條報告制度：（一）每月X日前報送管理簡報，包括事件統(tǒng)計、制度執(zhí)行情況；（二）每年X月前提交年度報告，經領導小組審定后存檔。第六章附則第三十一條本制度由乘客信息專項管理辦公室負責