藥店藥房醫(yī)保自查整改報(bào)告范本(2篇)根據(jù)醫(yī)保基金監(jiān)管要求，我單位組織開展醫(yī)?；鹗褂米圆楣ぷ?，排查出以下問(wèn)題并落實(shí)整改：一、藥品管理方面1.存在部分藥品未嚴(yán)格執(zhí)行分類管理問(wèn)題，如將醫(yī)保乙類藥品混入甲類藥品陳列區(qū)，涉及3個(gè)品規(guī)（阿司匹林腸溶片、辛伐他汀片、硝苯地平緩釋片）。已重新規(guī)劃藥品庫(kù)區(qū)，設(shè)置甲類、乙類、自費(fèi)藥品專區(qū)，使用不同顏色標(biāo)識(shí)牌區(qū)分，組織全員進(jìn)行藥品分類培訓(xùn)并考核，考核通過(guò)率100%。建立藥品分類巡查制度，每日由質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查陳列情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改并記錄。2.藥品效期管理存在漏洞，自查發(fā)現(xiàn)5盒布洛芬混懸液距有效期不足3個(gè)月仍在貨架銷售，2盒胰島素注射液儲(chǔ)存溫度記錄不完整。已建立近效期藥品預(yù)警臺(tái)賬，對(duì)距效期6個(gè)月內(nèi)藥品進(jìn)行標(biāo)記，每月5日、20日進(jìn)行兩次效期排查。完善冷鏈藥品管理制度，配備雙溫區(qū)冰箱，加裝溫度自動(dòng)記錄儀，每小時(shí)生成溫度曲線，指定專人每日9時(shí)、15時(shí)手工記錄溫度，確保2-8℃儲(chǔ)存符合要求。3.處方藥銷售管理不規(guī)范，檢查發(fā)現(xiàn)10張鹽酸二甲雙胍片銷售記錄無(wú)醫(yī)師處方，3張?zhí)幏饺鄙偎帋煂徍撕炞?。立即停止無(wú)處方銷售處方藥行為，配備2名執(zhí)業(yè)藥師在崗履職，嚴(yán)格執(zhí)行"先處方、后銷售"流程。建立處方審核登記本，對(duì)每張醫(yī)保處方實(shí)行"醫(yī)師簽名-藥師審核-系統(tǒng)登記"三步管理，留存處方原件不少于2年，電子處方同步上傳醫(yī)保系統(tǒng)備案。二、醫(yī)保結(jié)算方面1.存在串換藥品結(jié)算問(wèn)題，自查發(fā)現(xiàn)3例將非醫(yī)保藥品維生素E乳膏串換為醫(yī)保乙類藥品尿素乳膏結(jié)算，涉及金額286元。已追回違規(guī)結(jié)算基金286元，對(duì)涉事營(yíng)業(yè)員進(jìn)行停崗培訓(xùn)3天，扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。建立藥品銷售核對(duì)機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)員在結(jié)算前核對(duì)藥品名稱、規(guī)格與醫(yī)保目錄一致性，醫(yī)保專管員每日抽查結(jié)算記錄50筆，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即追溯。2.醫(yī)保刷卡系統(tǒng)存在異常數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示5筆醫(yī)保結(jié)算時(shí)間為非營(yíng)業(yè)時(shí)間（晚21:30-次日7:00），涉及金額1258元。經(jīng)核查為系統(tǒng)時(shí)間未同步導(dǎo)致，已聯(lián)系軟件公司調(diào)整系統(tǒng)時(shí)鐘，確保與北京時(shí)間誤差不超過(guò)5分鐘。實(shí)行結(jié)算時(shí)間管控，每日21:00后停止醫(yī)保結(jié)算業(yè)務(wù)，特殊情況需由店長(zhǎng)簽字審批并記錄原因，次日上報(bào)醫(yī)保科備案。3.特慢病處方管理不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)2張高血壓特慢病處方開具氨氯地平片數(shù)量超過(guò)30日用量，4張?zhí)悄虿√幏轿礃?biāo)注血糖監(jiān)測(cè)值。組織全員學(xué)習(xí)《特慢病用藥管理規(guī)范》，對(duì)特慢病處方實(shí)行雙人復(fù)核，要求醫(yī)師必須標(biāo)注血壓、血糖等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，藥師審核時(shí)重點(diǎn)核對(duì)用藥療程，超過(guò)規(guī)定用量的需提供醫(yī)師雙簽字并注明理由，建立特慢病處方專項(xiàng)檔案。三、服務(wù)行為方面1.醫(yī)保政策宣傳不到位，店內(nèi)未設(shè)置醫(yī)保政策宣傳欄，3名營(yíng)業(yè)員不能準(zhǔn)確回答醫(yī)保起付線標(biāo)準(zhǔn)。已在店內(nèi)顯眼位置設(shè)置2個(gè)醫(yī)保政策宣傳專區(qū)，張貼最新醫(yī)保目錄、報(bào)銷比例、結(jié)算流程等資料，每周更新醫(yī)保政策問(wèn)答手冊(cè)。組織營(yíng)業(yè)員參加醫(yī)保政策培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次閉卷考試，考試成績(jī)與績(jī)效掛鉤，確保全員掌握基本醫(yī)保政策。2.存在誘導(dǎo)消費(fèi)行為，檢查發(fā)現(xiàn)2例營(yíng)業(yè)員引導(dǎo)參保人員購(gòu)買非治療性藥品刷醫(yī)?？?，涉及金額368元。立即退還違規(guī)費(fèi)用，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，簽訂廉潔銷售承諾書。制定醫(yī)保藥品銷售"三不準(zhǔn)"規(guī)定：不準(zhǔn)誘導(dǎo)購(gòu)藥、不準(zhǔn)搭車銷售、不準(zhǔn)虛假宣傳，在收銀臺(tái)張貼監(jiān)督電話，接受參保人員監(jiān)督。3.醫(yī)保結(jié)算憑證管理不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)15張醫(yī)保結(jié)算單未完整填寫參保人員聯(lián)系電話，8張?zhí)幏轿醇由w醫(yī)保專用章。統(tǒng)一印制帶編號(hào)的醫(yī)保結(jié)算單，要求必填項(xiàng)（姓名、卡號(hào)、藥品名稱、金額、聯(lián)系方式）完整無(wú)誤后才能提交結(jié)算。配備醫(yī)保專用章，指定專人保管，每日下班前核對(duì)處方蓋章情況，確保醫(yī)保處方100%加蓋專用章。四、系統(tǒng)管理方面1.醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)與藥品進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)不同步，存在3種藥品庫(kù)存顯示為零但醫(yī)保系統(tǒng)仍可結(jié)算的情況。已聯(lián)系技術(shù)公司對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)與醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)接，每日凌晨自動(dòng)對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異立即報(bào)警。建立人工對(duì)賬機(jī)制，每日由醫(yī)保專管員對(duì)前一日銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉核對(duì)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。2.醫(yī)保刷卡密碼管理存在風(fēng)險(xiǎn)，3臺(tái)POS機(jī)密碼為初始密碼未修改，2名收銀員共用一個(gè)操作賬號(hào)。立即更換所有POS機(jī)密碼，實(shí)行"一人一碼一崗"管理，每個(gè)操作賬號(hào)綁定具體人員，操作記錄實(shí)時(shí)留存。安裝操作行為監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)醫(yī)保結(jié)算關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行錄像存檔，保存期限不少于3個(gè)月，定期抽查操作記錄，防范密碼泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.醫(yī)保數(shù)據(jù)備份不及時(shí)，系統(tǒng)顯示最近一次數(shù)據(jù)備份時(shí)間為15天前，不符合每日備份要求。配備專用備份服務(wù)器，設(shè)置每日23時(shí)自動(dòng)備份機(jī)制，備份數(shù)據(jù)異地存放。建立備份臺(tái)賬，記錄備份時(shí)間、數(shù)據(jù)量、備份人等信息，每周進(jìn)行一次備份恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)安全可恢復(fù)。通過(guò)本次自查整改，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題23項(xiàng)，已完成整改21項(xiàng)，剩余2項(xiàng)（系統(tǒng)升級(jí)改造、政策宣傳欄更新）正在按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)5個(gè)工作日內(nèi)完成。建立問(wèn)題整改銷號(hào)制度，對(duì)每個(gè)問(wèn)題明確責(zé)任人、整改時(shí)限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，整改完成后由店長(zhǎng)組織復(fù)核，確保整改到位。下一步，我們將建立醫(yī)?；鹗褂贸B(tài)化監(jiān)管機(jī)制，每月開展自查自糾，每季度邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，持續(xù)規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為，確保醫(yī)?；鸢踩\(yùn)行。為貫徹落實(shí)國(guó)家醫(yī)保局《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》要求，我單位對(duì)醫(yī)保服務(wù)管理情況進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：一、政策執(zhí)行方面1.醫(yī)保政策培訓(xùn)覆蓋率不足，自查發(fā)現(xiàn)4名新入職員工未參加醫(yī)保政策專項(xiàng)培訓(xùn)，2名老員工對(duì)最新門診共濟(jì)政策掌握不全面。已制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，每月組織2次醫(yī)保政策學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)醫(yī)保局專家授課3次，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋政策解讀、操作規(guī)范、案例分析等。建立培訓(xùn)檔案，對(duì)每位員工培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)、考核成績(jī)進(jìn)行記錄，考核不合格者待崗培訓(xùn)，直至通過(guò)考核方可上崗。2.醫(yī)保標(biāo)識(shí)管理不規(guī)范，部分醫(yī)保藥品未張貼醫(yī)保標(biāo)識(shí)，3個(gè)貨架分類標(biāo)簽與實(shí)際藥品不符。重新制作標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)保標(biāo)識(shí)，采用藍(lán)底白字設(shè)計(jì)，標(biāo)注"醫(yī)保甲類"、"醫(yī)保乙類"、"自費(fèi)"等類別，張貼于藥品最小包裝單元。每周由質(zhì)量管理員對(duì)貨架標(biāo)簽進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)模糊、錯(cuò)貼、漏貼情況立即整改，確保標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確。3.醫(yī)保目錄執(zhí)行存在偏差，系統(tǒng)中仍有2種已調(diào)出醫(yī)保目錄的藥品（復(fù)方甘草片、含可待因口服液）按醫(yī)保藥品結(jié)算。已對(duì)醫(yī)保目錄進(jìn)行全面更新，刪除調(diào)出品種，新增調(diào)入品種15個(gè)，組織藥師對(duì)系統(tǒng)目錄與紙質(zhì)目錄進(jìn)行雙向核對(duì)。建立醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，指定專人每周登錄醫(yī)保系統(tǒng)查看目錄調(diào)整信息，確保系統(tǒng)目錄與官方同步更新。二、處方管理方面1.電子處方審核不嚴(yán)格，發(fā)現(xiàn)5張線上處方缺少醫(yī)師電子簽名，3張?zhí)幏竭m應(yīng)癥與診斷不符。立即暫停線上處方結(jié)算功能，聯(lián)系第三方平臺(tái)完善電子簽名系統(tǒng)，對(duì)已銷售藥品追溯核查，不符合規(guī)定的進(jìn)行追回處理。配備電子處方審核專員，對(duì)每張線上處方實(shí)行"四查十對(duì)"（查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理性），審核通過(guò)后方可調(diào)配。2.處方留存不完整，抽查發(fā)現(xiàn)10張紙質(zhì)處方未按規(guī)定留存，5張電子處方未打印存檔。建立處方雙套留存制度，紙質(zhì)處方分類裝訂，保存期限延長(zhǎng)至3年，電子處方每日導(dǎo)出備份，刻盤保存。設(shè)置處方管理專員，每日核對(duì)處方數(shù)量與銷售記錄，確保處方留存率100%，每月將處方管理情況上報(bào)醫(yī)保科。3.處方藥用量管理不規(guī)范，12張抗生素處方未注明過(guò)敏試驗(yàn)結(jié)果，7張慢性病處方超過(guò)最長(zhǎng)處方用量。制定《處方藥限量管理細(xì)則》，明確抗生素處方必須注明過(guò)敏史及試驗(yàn)結(jié)果，慢性病處方最長(zhǎng)不超過(guò)90日用量且需注明理由。對(duì)處方醫(yī)師進(jìn)行資質(zhì)備案，定期核查處方權(quán)限，嚴(yán)禁超范圍、超劑量開具處方。三、費(fèi)用結(jié)算方面1.醫(yī)保支付政策執(zhí)行不到位，3例門診特殊病種患者未享受相應(yīng)報(bào)銷比例，2例使用特殊材料未履行備案手續(xù)。已為相關(guān)患者辦理退費(fèi)重結(jié)手續(xù)，追回多收費(fèi)用865元，補(bǔ)辦特殊材料備案2份。建立特殊病種患者服務(wù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄診斷信息、用藥情況、報(bào)銷比例等，結(jié)算前由專人核對(duì)患者身份與待遇類型，確保政策精準(zhǔn)執(zhí)行。2.醫(yī)保結(jié)算票據(jù)管理不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)8張票據(jù)存在項(xiàng)目填寫不全，5張票據(jù)作廢后未按規(guī)定保管。統(tǒng)一使用電子票據(jù)管理系統(tǒng)，票據(jù)信息由系統(tǒng)自動(dòng)生成，確保項(xiàng)目完整（含藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、醫(yī)保類型等）。作廢票據(jù)加蓋"作廢"印章，按序號(hào)裝訂存檔，保存期限不少于5年，定期接受稅務(wù)部門檢查。3.醫(yī)?；鸱雌墼p措施不足，未建立異常交易監(jiān)控機(jī)制，存在3筆同一參保人員短時(shí)間內(nèi)重復(fù)購(gòu)藥記錄。開發(fā)異常交易監(jiān)控模塊，設(shè)置10項(xiàng)監(jiān)控指標(biāo)（同一人日購(gòu)藥超3次、單次購(gòu)藥金額超2000元、同一藥品月購(gòu)超5盒等），系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警。安排專人每日處理預(yù)警信息，對(duì)異常交易進(jìn)行電話核實(shí)，涉嫌違規(guī)的暫停醫(yī)保結(jié)算并上報(bào)醫(yī)保部門。四、內(nèi)部管理方面1.醫(yī)保管理制度不健全，缺少專門的醫(yī)保服務(wù)管理辦法，部分管理規(guī)定未形成書面文件。已制定《醫(yī)保服務(wù)管理手冊(cè)》，包含12項(xiàng)管理制度（處方管理、藥品管理、結(jié)算管理、投訴處理等），繪制醫(yī)保服務(wù)流程圖8張，明確各崗位職責(zé)與操作規(guī)范。組織全員學(xué)習(xí)管理制度，簽訂崗位責(zé)任書，將制度執(zhí)行情況納入績(jī)效考核。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查頻次不足，上季度僅開展1次醫(yī)保自查，未形成問(wèn)題整改閉環(huán)。建立"三級(jí)督查"機(jī)制：每日由班組長(zhǎng)進(jìn)行日常檢查，每周由質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展專項(xiàng)檢查，每月由店長(zhǎng)組織全面檢查。檢查結(jié)果形成書面報(bào)告，建立問(wèn)題清單、責(zé)任清單、整改清單，實(shí)行銷號(hào)管理，整改完成率納入部門考核。3.員工績(jī)效考核與醫(yī)保管理脫鉤，未將醫(yī)保政策執(zhí)行情況納入考核指標(biāo)。修訂績(jī)效考核方案，設(shè)置醫(yī)保管理專項(xiàng)考核指標(biāo)（權(quán)重20%），包含處方合格率、結(jié)算準(zhǔn)確率、政策知曉率等8項(xiàng)具體指標(biāo)。每月根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，對(duì)醫(yī)保管理先進(jìn)個(gè)人給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行績(jī)效扣減。五、服務(wù)質(zhì)量方面1.醫(yī)保政策解釋不到位，5名參保人員反映未告知乙類藥品自付比例，3人對(duì)結(jié)算明細(xì)有疑問(wèn)未得到及時(shí)解答。在收銀臺(tái)設(shè)置"醫(yī)保政策咨詢崗"，配備2名資深藥師提供專業(yè)咨詢，制作《醫(yī)保結(jié)算明白卡》，詳細(xì)列明自付比例、報(bào)銷金額等。建立咨詢服務(wù)臺(tái)賬，對(duì)參保人員疑問(wèn)實(shí)行"首問(wèn)負(fù)責(zé)制"，確保事事有回應(yīng)、件件有落實(shí)。2.特殊人群服務(wù)不完善，未設(shè)置老年人醫(yī)保結(jié)算綠色通道，2例行動(dòng)不便患者購(gòu)藥未提供上門送藥服務(wù)。改造服務(wù)流程，設(shè)置老年人優(yōu)先結(jié)算窗口，配備放大鏡、老花鏡等輔助工具，對(duì)65歲以上老人實(shí)行"三優(yōu)先"（優(yōu)先接待、優(yōu)先結(jié)算、優(yōu)先配送）。與社區(qū)合作開展送藥上門服務(wù)，對(duì)行動(dòng)不便參保人員提供免費(fèi)配送，每月服務(wù)不少于20人次。3.投訴處理機(jī)制不健全，2起醫(yī)保服務(wù)投訴未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)，未建立投訴回訪制度。設(shè)立投訴快速處理通道，承諾1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，復(fù)雜問(wèn)題不超過(guò)5個(gè)工作日。建立投訴回訪機(jī)制，投訴處理后3日內(nèi)進(jìn)行電話回訪