一、整改背景概述202X年X月，公司依據(jù)GB/T____/ISO____:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合年度內(nèi)審計(jì)劃，由內(nèi)審組對(duì)各部門環(huán)境管理活動(dòng)開展全面審核。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部在危險(xiǎn)廢物暫存及轉(zhuǎn)移管理環(huán)節(jié)存在不符合項(xiàng)，不符合標(biāo)準(zhǔn)中“8.1運(yùn)行策劃和控制”條款要求。為確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，特制定本整改報(bào)告。二、不符合項(xiàng)描述（一）不符合項(xiàng)事實(shí)內(nèi)審組現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部危險(xiǎn)廢物暫存間存在以下問題：1.危險(xiǎn)廢物（廢機(jī)油、廢包裝桶）未按《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）要求分類存放，部分廢包裝桶與廢機(jī)油桶混放，暫存間地面未設(shè)置防滲、防泄漏收集裝置；2.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單記錄不完整，202X年X-X月期間，3次轉(zhuǎn)移記錄缺少接收單位簽字確認(rèn)，且未留存危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車輛資質(zhì)證明復(fù)印件；3.暫存間管理人員未接受最新版《危險(xiǎn)廢物管理操作規(guī)程》培訓(xùn)，對(duì)危險(xiǎn)廢物貯存期限要求（不得超過1年）認(rèn)知模糊。（二）不符合項(xiàng)判定依據(jù)不符合GB/T____標(biāo)準(zhǔn)“8.1運(yùn)行策劃和控制”中“組織應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過程，通過：a)建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；b)按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制”的要求。三、根本原因分析（一）管理層面1.部門環(huán)境管理職責(zé)劃分不清晰，危險(xiǎn)廢物管理由生產(chǎn)部與安環(huán)部交叉負(fù)責(zé)，導(dǎo)致制度執(zhí)行存在“真空地帶”；2.年度培訓(xùn)計(jì)劃未充分結(jié)合崗位實(shí)際需求，對(duì)危險(xiǎn)廢物管理崗位的專項(xiàng)培訓(xùn)頻次不足（僅每年1次），且培訓(xùn)內(nèi)容未涵蓋最新法規(guī)要求（如202X年新修訂的《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》）。（二）執(zhí)行層面1.暫存間管理人員對(duì)《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》更新內(nèi)容學(xué)習(xí)不到位，未及時(shí)調(diào)整貯存方式；2.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移流程缺乏閉環(huán)管理機(jī)制，運(yùn)輸單位資質(zhì)審核、聯(lián)單簽字確認(rèn)等環(huán)節(jié)未設(shè)置“雙崗復(fù)核”，導(dǎo)致記錄缺失。四、整改措施及實(shí)施情況（一）短期整改措施（202X年X月X日前完成）1.硬件改造：由工程部牽頭，于X月X日前完成危險(xiǎn)廢物暫存間防滲地面改造（采用環(huán)氧樹脂+防滲膜鋪設(shè)），并按廢物類別增設(shè)3個(gè)防泄漏收集槽（廢機(jī)油、廢包裝桶、廢濾芯各1組），配備應(yīng)急收集桶、吸附棉等物資；2.記錄補(bǔ)全與流程優(yōu)化：安環(huán)部聯(lián)合生產(chǎn)部，于X月X日前完成202X年X-X月危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的補(bǔ)簽工作，同步建立《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移臺(tái)賬管理細(xì)則》，明確聯(lián)單填寫、簽字、存檔的“三級(jí)審核”要求（經(jīng)辦人→部門主管→安環(huán)部備案）。（二）中長期整改措施（202X年X月底前完成）1.培訓(xùn)體系完善：人力資源部聯(lián)合安環(huán)部，于X月X日前制定《危險(xiǎn)廢物管理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃》，針對(duì)暫存間管理人員、運(yùn)輸對(duì)接人員開展2次專項(xiàng)培訓(xùn)（含法規(guī)解讀、實(shí)操演練），培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考核（合格分≥80分），考核不合格者重新培訓(xùn)直至合格；2.職責(zé)與制度優(yōu)化：由管理者代表牽頭，于X月X日前修訂《環(huán)境管理職責(zé)分工表》，明確危險(xiǎn)廢物管理由安環(huán)部統(tǒng)籌、生產(chǎn)部配合的“主責(zé)+協(xié)同”機(jī)制；同步更新《危險(xiǎn)廢物管理操作規(guī)程》，納入最新法規(guī)要求及貯存、轉(zhuǎn)移全流程管控要點(diǎn)。五、整改效果驗(yàn)證（一）驗(yàn)證方式與結(jié)果1.現(xiàn)場驗(yàn)證：整改完成后，內(nèi)審組聯(lián)合第三方環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)于202X年X月X日對(duì)暫存間進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)防滲地面、分類收集槽已按要求改造，危險(xiǎn)廢物實(shí)現(xiàn)分類存放，暫存間環(huán)境符合GB____-2013標(biāo)準(zhǔn)要求；2.記錄驗(yàn)證：安環(huán)部提供的202X年X月后危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單顯示，所有聯(lián)單均完成接收單位簽字確認(rèn)，且同步留存運(yùn)輸單位資質(zhì)證明（有效期內(nèi)），臺(tái)賬填寫完整、邏輯清晰；3.人員能力驗(yàn)證：對(duì)暫存間3名管理人員進(jìn)行現(xiàn)場提問及實(shí)操考核（如應(yīng)急泄漏處理、貯存期限判定），考核結(jié)果均為合格（得分85-95分），人員對(duì)法規(guī)要求及操作規(guī)程的掌握程度顯著提升。六、預(yù)防措施與長效機(jī)制1.體系優(yōu)化：將危險(xiǎn)廢物管理納入月度環(huán)境管理例會(huì)重點(diǎn)議題，由安環(huán)部每月通報(bào)管理數(shù)據(jù)（貯存量、轉(zhuǎn)移量、合規(guī)率），對(duì)異常數(shù)據(jù)啟動(dòng)“原因-措施-驗(yàn)證”閉環(huán)分析；2.監(jiān)督機(jī)制升級(jí)：建立“部門自查+安環(huán)部抽查+內(nèi)審組復(fù)查”的三級(jí)監(jiān)督體系，每月開展1次危險(xiǎn)廢物管理專項(xiàng)檢查，檢查結(jié)果與部門績效考核掛鉤（合規(guī)率低于95%扣減績效分）；3.法規(guī)動(dòng)態(tài)跟蹤：安環(huán)部指定專人負(fù)責(zé)跟蹤國家及地方環(huán)境法規(guī)更新，每季度組織1次“法規(guī)解讀會(huì)”，確保管理要求與最新法規(guī)同步。七、總結(jié)與承諾本次整改通過硬件升級(jí)、流程優(yōu)化、人員賦能三方面措施，有效解決了危險(xiǎn)廢物管理的不符合項(xiàng)問題，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患得到實(shí)質(zhì)性管控。公司將以本次整改為契機(jī)