2025年企業(yè)安全自查自糾工作表|序號(hào)|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查方法|檢查標(biāo)準(zhǔn)|檢查結(jié)果|整改措施|整改期限|責(zé)任人||::|||||::|::|::|::||1|安全管理制度|是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全職責(zé)|查閱文件資料，與相關(guān)人員訪談|安全生產(chǎn)責(zé)任制涵蓋所有部門(mén)和崗位，職責(zé)清晰明確，有考核機(jī)制||||||2|安全管理制度|安全管理制度是否涵蓋安全生產(chǎn)各個(gè)方面，如安全教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、應(yīng)急管理等|查閱文件資料|制度內(nèi)容完整，符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有可操作性||||||3|安全管理制度|安全管理制度是否及時(shí)更新，以適應(yīng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)實(shí)際情況的變化|對(duì)比新舊制度文件，查閱更新記錄|制度更新及時(shí)，修訂程序合規(guī)||||||4|安全管理制度|是否制定安全操作規(guī)程，涵蓋所有生產(chǎn)工藝和設(shè)備|現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱文件資料|操作規(guī)程內(nèi)容詳細(xì)、準(zhǔn)確，具有針對(duì)性和可操作性，在相應(yīng)崗位顯著位置張貼||||||5|安全教育培訓(xùn)|是否制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間和方式|查閱培訓(xùn)計(jì)劃文件|培訓(xùn)計(jì)劃符合企業(yè)實(shí)際需求，覆蓋全體員工||||||6|安全教育培訓(xùn)|新員工入職是否進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容是否符合要求|查閱培訓(xùn)記錄、檔案，與員工訪談|三級(jí)安全教育培訓(xùn)時(shí)間不少于規(guī)定學(xué)時(shí)，內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程等||||||7|安全教育培訓(xùn)|特種作業(yè)人員是否經(jīng)專(zhuān)門(mén)安全技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書(shū)|查閱證書(shū)原件或復(fù)印件|特種作業(yè)人員持證上崗，證書(shū)在有效期內(nèi)||||||8|安全教育培訓(xùn)|是否定期組織全體員工進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)效果是否進(jìn)行評(píng)估|查閱培訓(xùn)記錄、考試試卷、評(píng)估報(bào)告等|培訓(xùn)定期開(kāi)展，評(píng)估方法科學(xué)合理，根據(jù)評(píng)估結(jié)果改進(jìn)培訓(xùn)工作||||||9|安全檢查與隱患排查治理|是否建立安全檢查制度，明確檢查內(nèi)容、周期、人員和方法|查閱制度文件|檢查制度完善，涵蓋日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等多種形式||||||10|安全檢查與隱患排查治理|是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行安全檢查，檢查記錄是否完整|查閱檢查記錄|檢查記錄詳細(xì)，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況||||||11|安全檢查與隱患排查治理|對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否進(jìn)行登記、評(píng)估，制定整改措施、責(zé)任人和期限|查閱隱患排查治理臺(tái)賬|隱患登記及時(shí)、準(zhǔn)確，評(píng)估科學(xué)合理，整改措施可行，責(zé)任明確，期限合理||||||12|安全檢查與隱患排查治理|安全隱患是否按時(shí)整改，整改情況是否進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收|查閱整改報(bào)告、復(fù)查記錄|隱患整改到位，復(fù)查驗(yàn)收合格||||||13|應(yīng)急管理|是否制定應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案|查閱預(yù)案文件|應(yīng)急預(yù)案符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有針對(duì)性和可操作性||||||14|應(yīng)急管理|是否定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練計(jì)劃、記錄和總結(jié)是否完整|查閱演練計(jì)劃、記錄、總結(jié)報(bào)告等|演練定期開(kāi)展，演練內(nèi)容覆蓋應(yīng)急預(yù)案的主要環(huán)節(jié)，總結(jié)報(bào)告對(duì)演練效果進(jìn)行客觀評(píng)估并提出改進(jìn)措施||||||15|應(yīng)急管理|應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全，是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)|現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢查記錄|物資和設(shè)備種類(lèi)、數(shù)量滿足應(yīng)急需求，狀態(tài)良好，維護(hù)保養(yǎng)記錄完整||||||16|應(yīng)急管理|是否建立應(yīng)急救援隊(duì)伍或與專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議|查閱相關(guān)文件、協(xié)議|應(yīng)急救援隊(duì)伍人員、裝備滿足應(yīng)急救援要求，協(xié)議內(nèi)容明確雙方權(quán)利和義務(wù)||||||17|設(shè)備設(shè)施安全|生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否符合國(guó)家和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)|查閱設(shè)備檔案、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢測(cè)報(bào)告等|設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常，安全防護(hù)裝置齊全有效，維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)及時(shí)、規(guī)范||||||18|設(shè)備設(shè)施安全|特種設(shè)備是否辦理使用登記，是否定期進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)|查閱使用登記證、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告|特種設(shè)備登記手續(xù)齊全，檢驗(yàn)檢測(cè)在有效期內(nèi)||||||19|設(shè)備設(shè)施安全|電氣設(shè)備是否接地良好，電線電纜是否有破損、老化現(xiàn)象|現(xiàn)場(chǎng)查看，使用檢測(cè)儀器檢測(cè)|電氣設(shè)備接地電阻符合要求，電線電纜無(wú)破損、老化，絕緣性能良好||||||20|設(shè)備設(shè)施安全|消防設(shè)施和器材是否配備齊全，是否完好有效，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)|現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢查記錄|消防設(shè)施和器材數(shù)量、類(lèi)型符合要求，標(biāo)識(shí)清晰，壓力正常，零部件完好，檢查維護(hù)記錄完整||||||21|作業(yè)環(huán)境安全|工作場(chǎng)所的通道是否暢通，照明是否充足|現(xiàn)場(chǎng)查看|通道無(wú)障礙物，照明亮度符合工作要求||||||22|作業(yè)環(huán)境安全|工作場(chǎng)所的通風(fēng)是否良好，是否存在有毒有害氣體泄漏現(xiàn)象|現(xiàn)場(chǎng)查看，使用檢測(cè)儀器檢測(cè)|通風(fēng)設(shè)施運(yùn)行正常，有毒有害氣體濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)||||||23|作業(yè)環(huán)境安全|工作場(chǎng)所的溫度、濕度是否符合生產(chǎn)工藝和員工健康要求|現(xiàn)場(chǎng)查看，使用檢測(cè)儀器檢測(cè)|溫度、濕度在規(guī)定范圍內(nèi)||||||24|作業(yè)環(huán)境安全|工作場(chǎng)所的噪聲、粉塵等是否超標(biāo)，是否采取有效的防護(hù)措施|現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，查閱防護(hù)措施相關(guān)文件|噪聲、粉塵等污染物濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，防護(hù)措施有效||||||25|危險(xiǎn)物品管理|危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有專(zhuān)人管理|現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱管理制度和記錄|危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所符合安全要求，使用過(guò)程規(guī)范，專(zhuān)人管理職責(zé)明確，出入庫(kù)記錄完整||||||26|危險(xiǎn)物品管理|易燃易爆物品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用是否采取防火、防爆措施|現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱相關(guān)文件和記錄|防火、防爆措施到位，消防設(shè)施和器材配備齊全，運(yùn)輸工具符合安全要求||||||27|危險(xiǎn)物品管理|廢棄危險(xiǎn)物品是否按照規(guī)定進(jìn)行處理，處理記錄是否完整|查閱處理記錄|廢棄危險(xiǎn)物品處理符合環(huán)保和安全要求，處理記錄詳細(xì)、準(zhǔn)確||||||28|人員安全防護(hù)|員工是否正確佩戴和使用個(gè)人安全防護(hù)用品|現(xiàn)場(chǎng)查看|員工按照規(guī)定佩戴和使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人安全防護(hù)用品||||||29|人員安全防護(hù)|個(gè)人安全防護(hù)用品是否定期進(jìn)行檢查和更換|查閱檢查記錄和