PAGE安全生產(chǎn)一個(gè)臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄、有效傳遞和科學(xué)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)崗位在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的臺(tái)賬管理工作。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映安全生產(chǎn)工作的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求建立臺(tái)賬，保證臺(tái)賬的規(guī)范性和一致性。3.及時(shí)性原則：安全生產(chǎn)相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)記錄，不得拖延、漏記，確保臺(tái)賬信息的時(shí)效性。4.實(shí)用性原則：臺(tái)賬應(yīng)便于查詢、統(tǒng)計(jì)、分析和管理，能夠?yàn)榘踩a(chǎn)決策提供有力支持。二、臺(tái)賬的種類(lèi)及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺(tái)賬1.各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任、班組長(zhǎng)及員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，包括安全生產(chǎn)目標(biāo)、任務(wù)、權(quán)限和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂記錄：記錄公司與各部門(mén)、車(chē)間、班組及員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的時(shí)間、內(nèi)容和雙方簽字情況。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄：對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核的記錄，包括考核時(shí)間、考核內(nèi)容、考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況等。（二）安全管理制度臺(tái)賬1.安全管理制度文件：收集、整理公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，如安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。2.制度修訂記錄：記錄安全管理制度的修訂時(shí)間、修訂原因、修訂內(nèi)容及審批情況。3.制度執(zhí)行情況檢查記錄：對(duì)安全管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的記錄，包括檢查時(shí)間、檢查部門(mén)、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。（三）安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬1.培訓(xùn)計(jì)劃：制定年度、季度和月度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)記錄：記錄每次安全教育培訓(xùn)的詳細(xì)情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)估等。3.員工安全培訓(xùn)檔案：為每位員工建立安全培訓(xùn)檔案，記錄員工參加各類(lèi)安全培訓(xùn)的情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等。4.特種作業(yè)人員培訓(xùn)臺(tái)賬：針對(duì)特種作業(yè)人員，記錄其參加專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、考試、發(fā)證及復(fù)審等情況。（四）安全檢查臺(tái)賬1.日常安全檢查記錄：由各部門(mén)、車(chē)間、班組每日進(jìn)行的安全檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位（設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等）、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。2.定期安全檢查記錄：公司組織的定期安全檢查（如月度、季度、年度檢查）記錄，包括檢查時(shí)間、檢查組成員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總及整改措施要求等。3.專(zhuān)項(xiàng)安全檢查記錄：針對(duì)特定設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或場(chǎng)所進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查記錄，如動(dòng)火作業(yè)安全檢查、受限空間作業(yè)安全檢查等，記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。4.季節(jié)性安全檢查記錄：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的安全檢查記錄，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等，記錄檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。5.安全隱患排查治理臺(tái)賬：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、隱患等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限及整改完成情況等。（五）安全事故臺(tái)賬1.事故報(bào)告記錄：記錄安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過(guò)、傷亡情況、初步原因分析及報(bào)告人員等信息。2.事故調(diào)查記錄：詳細(xì)記錄安全事故調(diào)查過(guò)程，包括調(diào)查組成員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查方法、事故原因分析、責(zé)任認(rèn)定及處理建議等。3.事故處理記錄：記錄安全事故處理情況，如事故處理決定、對(duì)責(zé)任人的處罰情況、事故整改措施落實(shí)情況等。4.事故統(tǒng)計(jì)分析臺(tái)賬：對(duì)安全事故進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分析事故發(fā)生的規(guī)律、原因及趨勢(shì)，為制定安全防范措施提供依據(jù)。（六）設(shè)備設(shè)施安全管理臺(tái)賬1.設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬：詳細(xì)記錄公司內(nèi)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息。2.設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄：記錄設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、定期檢修、故障維修等情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員、更換零部件等信息。3.設(shè)備設(shè)施安全檢查記錄：對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查的記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。4.特種設(shè)備臺(tái)賬：針對(duì)特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械等），記錄其注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)、操作人員資質(zhì)等情況。（七）危險(xiǎn)化學(xué)品管理臺(tái)賬1.危險(xiǎn)化學(xué)品清單：詳細(xì)列出公司內(nèi)儲(chǔ)存、使用的各類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、儲(chǔ)存地點(diǎn)、危險(xiǎn)性類(lèi)別等信息。2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄：記錄危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、使用、儲(chǔ)存和出庫(kù)等情況，包括日期、品種、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。3.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存安全檢查記錄：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查的記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。4.危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急處置預(yù)案及演練記錄：記錄危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急處置預(yù)案的制定、修訂情況，以及組織演練的時(shí)間、內(nèi)容、參與人員、演練效果評(píng)估等。（八）職業(yè)健康管理臺(tái)賬1.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案：為每位員工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，記錄員工的職業(yè)健康檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果、處理建議等。2.職業(yè)病危害因素檢測(cè)記錄：定期對(duì)工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)的記錄，包括檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等信息。3.職業(yè)健康培訓(xùn)記錄：針對(duì)職業(yè)健康相關(guān)知識(shí)和技能開(kāi)展培訓(xùn)的記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)估等。4.職業(yè)健康防護(hù)用品發(fā)放記錄：記錄公司為員工發(fā)放職業(yè)健康防護(hù)用品的情況，包括發(fā)放時(shí)間、品種、數(shù)量、領(lǐng)取人員等信息。三、臺(tái)賬的建立與填寫(xiě)（一）臺(tái)賬建立1.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立工作，確保臺(tái)賬建立工作的順利開(kāi)展。2.臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式同時(shí)保存，紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。3.臺(tái)賬的格式應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，不得隨意涂改、偽造。（二）臺(tái)賬填寫(xiě)1.臺(tái)賬填寫(xiě)應(yīng)使用鋼筆或中性筆，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫(xiě)。2.臺(tái)賬中的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)按照實(shí)際情況如實(shí)填寫(xiě)，不得遺漏、編造。對(duì)于需要簽字確認(rèn)的事項(xiàng)，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)簽字，不得代簽。3.對(duì)于電子臺(tái)賬，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。錄入人員應(yīng)定期對(duì)電子臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和備份，防止數(shù)據(jù)丟失。四、臺(tái)賬的使用與管理（一）臺(tái)賬使用1.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)工作的需要，及時(shí)查閱和使用相關(guān)臺(tái)賬，為安全生產(chǎn)決策、管理和監(jiān)督提供依據(jù)。2.在進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、事故調(diào)查處理、安全教育培訓(xùn)等工作時(shí)，應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)臺(tái)賬，確保工作的準(zhǔn)確性和有效性。3.公司各級(jí)管理人員在進(jìn)行安全生產(chǎn)管理工作時(shí)，應(yīng)充分利用臺(tái)賬所提供的信息，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，制定針對(duì)性的安全措施，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。（二）臺(tái)賬管理1.公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)全公司安全生產(chǎn)臺(tái)賬的統(tǒng)一管理，定期對(duì)臺(tái)賬的建立、使用和保存情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。2.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)妥善保管本部門(mén)的安全生產(chǎn)臺(tái)賬，不得丟失、損壞。臺(tái)賬應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，便于查閱。3.臺(tái)賬管理人員應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行整理、歸檔，確保臺(tái)賬的完整性和規(guī)范性。對(duì)于已過(guò)期或不再使用的臺(tái)賬，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄。4.公司應(yīng)建立臺(tái)賬查閱、借閱制度，嚴(yán)格控制臺(tái)賬的查閱和借閱范圍。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、借閱他人的安全生產(chǎn)臺(tái)賬。因工作需要查閱、借閱臺(tái)賬的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。五、臺(tái)賬的審核與監(jiān)督（一）臺(tái)賬審核1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、班組的安全生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行審核，確保臺(tái)賬記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.審核內(nèi)容包括臺(tái)賬的格式是否符合要求、內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全、簽字是否規(guī)范有效、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。3.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改后的臺(tái)賬提交給安全管理部門(mén)進(jìn)行復(fù)查，直至審核合格為止。（二）臺(tái)賬監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)臺(tái)賬監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)賬管理工作的日常監(jiān)督檢查。安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬管理情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)臺(tái)賬管理工作不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行審計(jì)，檢查臺(tái)賬管理是否符合法