PAGE安全生產(chǎn)三級檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)三級檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)檢查活動。（三）檢查原則1.全面覆蓋原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全方位檢查。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。3.整改閉環(huán)原則：對檢查出的安全隱患，要明確整改責(zé)任、措施、期限，確保整改到位并形成閉環(huán)管理。二、三級檢查職責(zé)分工（一）公司級檢查1.公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司級安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容包括公司安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、各部門安全生產(chǎn)工作開展情況、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況、應(yīng)急救援體系建設(shè)等。3.公司級檢查每月至少進(jìn)行一次，由公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。（二）部門級檢查1.各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容包括本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況、員工安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)情況、作業(yè)現(xiàn)場安全狀況等。3.部門級檢查每周至少進(jìn)行一次，由部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，本部門安全員及相關(guān)人員參加。（三）班組級檢查1.各班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施本班組的安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容包括班組員工日常安全行為、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全等。3.班組級檢查每天進(jìn)行，由班組長帶隊(duì)，本班組全體員工參加。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.檢查公司及各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。3.各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，是否有相應(yīng)的記錄和臺賬。（二）人員安全1.員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，是否有培訓(xùn)記錄和考核檔案。2.員工是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)。3.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。4.員工勞動防護(hù)用品的配備、使用是否符合規(guī)定。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無異常聲響、振動、泄漏等現(xiàn)象。2.設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等。3.設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。4.新設(shè)備、新工藝投入使用前是否經(jīng)過安全評估和驗(yàn)收。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通。2.作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定，是否有相應(yīng)的安全標(biāo)識。4.易燃易爆場所的電氣設(shè)備、設(shè)施是否符合防爆要求。（五）安全隱患排查治理1.安全隱患排查治理制度是否落實(shí)，是否定期開展隱患排查工作。2.檢查出的安全隱患是否及時(shí)登記，建立隱患臺賬，明確隱患的類別、等級、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.安全隱患的整改情況是否跟蹤復(fù)查，是否實(shí)現(xiàn)整改閉環(huán)管理。（六）應(yīng)急管理1.公司及各部門應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。2.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全，是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保處于完好備用狀態(tài)。3.是否定期組織應(yīng)急演練，演練效果是否良好，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力是否達(dá)標(biāo)。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場檢查：通過實(shí)地查看作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、隱患排查治理臺賬等相關(guān)資料，檢查制度執(zhí)行情況和工作落實(shí)情況。3.人員訪談：與員工交流，了解其對安全知識的掌握程度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對現(xiàn)場安全狀況的看法等。（二）檢查流程1.檢查準(zhǔn)備制定檢查計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、人員分工等。準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格等。2.實(shí)施檢查按照檢查計(jì)劃和內(nèi)容，采用相應(yīng)的檢查方法進(jìn)行檢查。檢查過程中要認(rèn)真記錄檢查情況，填寫檢查記錄表格，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要詳細(xì)描述其位置、現(xiàn)狀、可能造成的后果等。3.隱患評估對檢查出的安全隱患進(jìn)行評估，確定隱患的等級。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.結(jié)果反饋檢查結(jié)束后，檢查人員要及時(shí)將檢查結(jié)果反饋給被檢查部門或單位。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要下達(dá)隱患整改通知書，明確整改要求和期限。5.整改跟蹤被檢查部門或單位要按照隱患整改通知書的要求，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，組織進(jìn)行整改。在整改期限內(nèi)，檢查人員要對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底整改。6.總結(jié)歸檔每次檢查結(jié)束后，要對檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。將檢查記錄、隱患整改通知書、整改情況復(fù)查記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存?zhèn)洳?。五、隱患整改（一）整改責(zé)任1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或班組負(fù)責(zé)立即整改，整改責(zé)任人要明確整改措施和期限，確保隱患及時(shí)消除。2.重大隱患由公司安全生產(chǎn)管理部門下達(dá)隱患整改通知書，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任部門要制定詳細(xì)的整改方案，組織實(shí)施整改工作。整改責(zé)任人要定期向公司安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（二）整改措施1.針對不同類型的安全隱患，要采取相應(yīng)的整改措施。對于設(shè)備設(shè)施故障或損壞，要及時(shí)進(jìn)行維修、更換或改造。對于作業(yè)環(huán)境不符合要求，要進(jìn)行清理、整頓、改善。對于人員安全意識淡薄、違規(guī)操作等問題，要加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。2.整改措施要具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除安全隱患。（三）整改期限1.一般隱患的整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，原則上要立即整改或在短時(shí)間內(nèi)整改完畢。最長不超過一個(gè)工作日。2.重大隱患的整改期限要根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改難度合理確定，但最長不超過規(guī)定的期限。對于因客觀原因無法在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的重大隱患，整改責(zé)任部門要向公司安全生產(chǎn)管理部門提出書面延期申請，說明延期原因和預(yù)計(jì)完成整改的時(shí)間。（四）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，整改責(zé)任部門要向公司安全生產(chǎn)管理部門提交隱患整改報(bào)告，申請復(fù)查。2.公司安全生產(chǎn)管理部門要組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已徹底整改，符合安全要求后，方可通過復(fù)查。3.對未按時(shí)完成整改或整改不符合要求的部門或單位，要責(zé)令其繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。同時(shí)，要按照公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并有效避免事故發(fā)生的部門或個(gè)人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升等，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況確定。（二）處罰1.對違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不履行安全生產(chǎn)職責(zé)，導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改