PAGE安全生產(chǎn)隱患四項(xiàng)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時排查、治理安全生產(chǎn)隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)隱患四項(xiàng)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)隱患管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過建立健全隱患排查治理機(jī)制，加強(qiáng)日常安全檢查和風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。2.全面覆蓋原則對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)、全方位進(jìn)行隱患排查治理，確保不留死角。3.責(zé)任追究原則對隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、隱患排查制度（一）排查主體與職責(zé)1.公司層面成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長的安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)。定期召開安全生產(chǎn)隱患排查治理工作會議，分析研究公司安全生產(chǎn)形勢，部署隱患排查治理工作任務(wù)。2.部門層面各部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的隱患排查治理工作。制定本部門的隱患排查計(jì)劃，明確排查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和頻次，確保隱患排查工作有序開展。組織本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和隱患排查能力。3.崗位層面員工是隱患排查治理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)本崗位的日常安全檢查和隱患排查。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本崗位存在的安全隱患。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、故障等情況。安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，有無漏電、短路等隱患。2.作業(yè)環(huán)境工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。易燃易爆、有毒有害等危險物品的儲存、使用是否符合規(guī)定。作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否規(guī)范。3.人員行為員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。員工的勞動防護(hù)用品佩戴是否正確、齊全。員工的安全意識和應(yīng)急處置能力是否滿足工作要求。4.安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，各級人員的安全職責(zé)是否明確。安全管理制度、操作規(guī)程是否健全，是否有效執(zhí)行。安全培訓(xùn)教育是否到位，員工是否具備必要的安全知識和技能。應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期演練。（三）排查方法1.日常檢查員工每天對本崗位進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。班組長、車間主任等管理人員定期對所轄區(qū)域進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等，組織開展專項(xiàng)安全檢查。對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備、危險作業(yè)等進(jìn)行針對性檢查。3.綜合檢查公司定期組織全面的安全生產(chǎn)綜合檢查，對各部門的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面評估。綜合檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。（四）排查頻次1.員工日常檢查：每天進(jìn)行。2.班組長巡查：每周不少于一次。3.車間主任檢查：每周不少于兩次。4.部門專項(xiàng)檢查：每月不少于一次。5.公司綜合檢查：每季度不少于一次。三、隱患登記制度（一）登記主體與職責(zé)1.隱患排查人員在隱患排查過程中，發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即填寫《安全生產(chǎn)隱患登記表》。詳細(xì)記錄隱患的基本信息，包括隱患部位、隱患內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等。2.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工上報(bào)的隱患登記表進(jìn)行審核。對隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度進(jìn)行初步評估，確定隱患等級。將審核后的隱患登記表及時上報(bào)公司安全管理部門。（二）登記內(nèi)容1.基本信息：包括隱患所在部門、車間（班組）、設(shè)備名稱、隱患部位等。2.隱患描述：詳細(xì)描述隱患的具體情況，如設(shè)備故障現(xiàn)象、作業(yè)環(huán)境存在的問題等。3.發(fā)現(xiàn)時間：記錄隱患發(fā)現(xiàn)的具體日期和時間。4.發(fā)現(xiàn)人：填寫發(fā)現(xiàn)隱患的員工姓名。5.隱患等級：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，確定隱患等級，分為一般隱患和重大隱患。（三）登記流程1.隱患排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患登記表》，并提交給本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人在收到隱患登記表后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，確定隱患等級，并簽字確認(rèn)。3.審核后的隱患登記表由部門負(fù)責(zé)人及時上報(bào)公司安全管理部門。安全管理部門對各部門上報(bào)的隱患進(jìn)行匯總、整理，建立公司安全生產(chǎn)隱患臺賬。四、隱患治理制度（一）治理主體與職責(zé)1.公司層面根據(jù)隱患排查治理情況，制定隱患治理方案，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任人和期限。協(xié)調(diào)解決隱患治理過程中所需的資金、物資、技術(shù)等問題。對重大隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保隱患得到及時有效治理。2.部門層面按照公司下達(dá)的隱患治理任務(wù)，組織實(shí)施本部門的隱患治理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)隱患治理所需的資金、物資、人員等資源。定期向公司安全管理部門匯報(bào)隱患治理進(jìn)展情況。3.崗位層面積極參與所在崗位的隱患治理工作，按照治理措施要求進(jìn)行整改。對治理過程中發(fā)現(xiàn)的新問題及時報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施針對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患，采取技術(shù)改造、設(shè)備更新、防護(hù)設(shè)施完善等措施進(jìn)行治理。例如，對老化的電氣線路進(jìn)行更換，對存在安全隱患的設(shè)備進(jìn)行維修或更換。2.管理措施完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查、隱患排查、交接班等制度。3.教育措施對員工進(jìn)行針對性的安全培訓(xùn)，使其了解隱患的危害和治理方法。通過案例分析、安全知識講座等形式，增強(qiáng)員工的安全意識和自我保護(hù)能力。4.應(yīng)急措施制定完善的應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的事故，明確應(yīng)急處置程序和措施。定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。（三）治理流程1.一般隱患治理流程部門負(fù)責(zé)人根據(jù)隱患等級，組織制定一般隱患治理方案。方案經(jīng)部門內(nèi)部審核后，報(bào)公司安全管理部門備案。按照治理方案組織實(shí)施隱患治理工作，治理完成后，由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，將隱患治理情況報(bào)公司安全管理部門銷號。2.重大隱患治理流程公司安全管理部門對重大隱患進(jìn)行評估，制定重大隱患治理方案。方案經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。在治理過程中，公司安全管理部門應(yīng)定期對治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決治理過程中出現(xiàn)的問題。重大隱患治理完成后，由公司組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，將重大隱患治理情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門備案，并在公司內(nèi)部進(jìn)行銷號。（四）治理期限1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)之日起[X]個工作日內(nèi)完成治理。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定合理的治理期限，但最長不得超過[X]個月。在治理期限內(nèi)，應(yīng)采取有效的防范措施，確保不發(fā)生事故。五、隱患復(fù)查制度（一）復(fù)查主體與職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)組織對隱患治理情況進(jìn)行復(fù)查。制定復(fù)查計(jì)劃，明確復(fù)查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法。對復(fù)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)意見和建議。2.相關(guān)部門配合安全管理部門開展隱患復(fù)查工作。提供隱患治理過程中的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。（二）復(fù)查內(nèi)容1.隱患治理措施是否落實(shí)到位檢查工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等是否按治理方案要求執(zhí)行。2.隱患是否得到消除通過現(xiàn)場檢查、檢測等方式，確認(rèn)隱患是否已徹底消除，設(shè)備設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行。3.相關(guān)資料是否齊全檢查隱患排查、登記、治理等過程中的相關(guān)記錄、報(bào)告、方案等資料是否完整、準(zhǔn)確。（三）復(fù)查流程1.安全管理部門根據(jù)隱患治理期限和實(shí)際情況，制定復(fù)查計(jì)劃，并提前通知相關(guān)部門。2.復(fù)查人員按照復(fù)查計(jì)劃對隱患治理現(xiàn)場進(jìn)行檢查，填寫《安全生產(chǎn)隱患復(fù)查表》。3.復(fù)查結(jié)束后，復(fù)查人員將復(fù)查表提交給安全管理部門。安全管理部門對復(fù)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成復(fù)查報(bào)告。4.對復(fù)查合格的隱患，予以銷號；對復(fù)查不合格的隱患