PAGE生產(chǎn)活動物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)活動中物料的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保物料的合理使用與高效流轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)活動相關(guān)的物料管理，包括原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。3.經(jīng)濟(jì)性原則：優(yōu)化物料采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.安全性原則：確保物料在存儲、使用過程中的安全，避免發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、價格、交貨期等符合要求。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫工作，對入庫物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保入庫物料符合要求。2.按照規(guī)定的存儲方式和條件，對物料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識管理，保證物料存儲安全。3.建立物料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，及時掌握物料庫存動態(tài)，做到賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作，根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的使用，提高物料利用率。2.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場管理，確保物料在生產(chǎn)過程中的正確使用和安全存放。3.及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、剩余等情況，協(xié)助倉儲部門做好庫存管理。4.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行分類整理，按照規(guī)定進(jìn)行回收處理。（四）質(zhì)量部門1.參與物料的驗(yàn)收工作，對采購物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，確保入庫物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.負(fù)責(zé)對不合格物料的評審和處置，跟蹤不合格物料的處理結(jié)果。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購合同、發(fā)票等相關(guān)財務(wù)憑證，確保財務(wù)支出的合理性和準(zhǔn)確性。2.參與物料成本核算，分析物料成本變動情況，為成本控制提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督物料管理過程中的資金流動，確保資金安全。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃以及庫存情況，提前向采購部門提交物料需求清單。2.采購部門結(jié)合物料需求清單、庫存狀況、市場供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合作記錄等內(nèi)容。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同需經(jīng)公司相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。審核通過后的采購合同具有法律效力，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。3.在采購合同執(zhí)行過程中，如遇合同變更情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并報公司相關(guān)部門備案。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不符等問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決問題。如問題嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度，采購部門應(yīng)及時向上級匯報，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。3.采購訂單完成后，采購部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并對采購過程進(jìn)行總結(jié)和分析，為后續(xù)采購工作提供經(jīng)驗(yàn)參考。四、物料驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉儲部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收場地、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件和資料，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和采購部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查。數(shù)量驗(yàn)收可采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量尺等方式；質(zhì)量驗(yàn)收可通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、外觀檢查等方法進(jìn)行。3.對于驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和條件進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識管理。4.對于驗(yàn)收不合格物料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫不合格報告，注明不合格原因和處理意見。質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格物料進(jìn)行評審，確定處理方式，如退貨、換貨、讓步接收等。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。五、物料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的查找和管理。（二）存儲條件1.根據(jù)物料的存儲要求，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。2.對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時查明原因，并編制盤點(diǎn)差異報告。對于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整庫存臺賬。（四）庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫存水平接近或超出預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時，倉儲部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和生產(chǎn)部門。采購部門根據(jù)預(yù)警信息及時安排采購計劃，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，避免物料積壓或缺貨。六、物料使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉儲部門領(lǐng)料。倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。3.領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，確保所領(lǐng)物料的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。（二）物料消耗定額管理1.技術(shù)部門應(yīng)制定各類產(chǎn)品的物料消耗定額，明確生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需的物料種類和數(shù)量。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照物料消耗定額組織生產(chǎn)，合理控制物料消耗。如因工藝改進(jìn)、產(chǎn)品設(shè)計變更等原因?qū)е挛锪舷亩~發(fā)生變化，技術(shù)部門應(yīng)及時修訂定額，并通知相關(guān)部門。3.定期對物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，與物料消耗定額進(jìn)行對比，找出差異原因，采取措施降低物料消耗，提高物料利用率。（三）現(xiàn)場物料管理1.在生產(chǎn)現(xiàn)場，物料應(yīng)擺放整齊、有序，不得隨意堆放。生產(chǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的操作流程使用物料，避免浪費(fèi)和損壞。2.對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等，應(yīng)及時清理并分類存放，按照規(guī)定進(jìn)行回收處理。3.加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場物料的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料丟失、損壞等異常情況。七、物料回收與廢棄物管理（一）物料回收1.對于生產(chǎn)過程中可回收利用的物料，如金屬邊角料、塑料廢料等，生產(chǎn)部門應(yīng)組織人員進(jìn)行回收，并交至倉儲部門統(tǒng)一管理。2.倉儲部門對回收的物料進(jìn)行分類整理，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行再利用或出售處理。（二）廢棄物管理1.對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物，如廢渣、廢水、廢氣等，應(yīng)按照國家環(huán)保法律法規(guī)的要求進(jìn)行處理。2.生產(chǎn)部門應(yīng)建立廢棄物臺賬，記錄廢棄物的種類、數(shù)量、產(chǎn)生時間、處理方式等信息。3.委托有資質(zhì)的環(huán)保企業(yè)對廢棄物進(jìn)行處理，并確保處理過程符合環(huán)保要求。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、倉儲、生產(chǎn)等部門的物料管理工作進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物料驗(yàn)收入庫情況、庫存管理情況、物料使用情況、物料回收與廢棄物管理情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核評價1.制定物料管理