PAGE食品生產(chǎn)自查報(bào)告制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)管理，確保食品質(zhì)量安全，規(guī)范食品生產(chǎn)自查行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》等法律法規(guī)和相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)，包括食品的生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面自查原則食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行全面自查，涵蓋人員、設(shè)備、原料、生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量控制、環(huán)境衛(wèi)生等各個(gè)方面，確保不存在食品安全隱患。2.及時(shí)整改原則對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取有效措施進(jìn)行整改，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決，防止問(wèn)題擴(kuò)大化。3.記錄存檔原則自查過(guò)程和結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并妥善存檔，以備監(jiān)管部門檢查和內(nèi)部追溯使用。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。二、自查組織與人員（一）自查組織架構(gòu)成立以公司負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、各車間班組長(zhǎng)等為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司的自查工作。（二）人員職責(zé)1.公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)自查工作，審批自查計(jì)劃和報(bào)告，對(duì)自查工作的有效性和食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量管理人員制定自查計(jì)劃，組織實(shí)施自查工作，匯總分析自查結(jié)果，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員配合自查工作，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。4.各車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組人員開(kāi)展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的問(wèn)題，協(xié)助落實(shí)整改措施。三、自查計(jì)劃（一）計(jì)劃制定質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際情況、法律法規(guī)要求以及食品安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，每半年制定一次自查計(jì)劃。自查計(jì)劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、人員分工、時(shí)間安排等。（二）計(jì)劃內(nèi)容1.自查范圍涵蓋公司所有食品生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)室、辦公區(qū)域等與食品生產(chǎn)相關(guān)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備。2.自查內(nèi)容包括但不限于以下方面：人員健康與培訓(xùn)：檢查員工健康證明、個(gè)人衛(wèi)生情況以及食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生：查看車間清潔消毒情況、防蟲(chóng)防鼠設(shè)施、通風(fēng)換氣等。設(shè)備設(shè)施：檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄，計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況。原料采購(gòu)與驗(yàn)收：審查供應(yīng)商資質(zhì)、原料進(jìn)貨臺(tái)賬、驗(yàn)收記錄等。生產(chǎn)過(guò)程控制：檢查工藝流程執(zhí)行情況、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄、食品添加劑使用情況等。質(zhì)量檢驗(yàn)：查看檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)記錄的完整性和規(guī)范性。包裝與儲(chǔ)存：檢查包裝材料的質(zhì)量、包裝過(guò)程的衛(wèi)生，食品儲(chǔ)存條件是否符合要求。運(yùn)輸與交付：了解食品運(yùn)輸工具的清潔消毒情況、運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)措施等。3.自查方法采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等相結(jié)合的方式進(jìn)行自查。4.人員分工明確各成員在自查工作中的具體職責(zé)和分工，確保自查工作有序進(jìn)行。5.時(shí)間安排確定每次自查的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保自查工作按時(shí)完成。四、自查實(shí)施（一）首次會(huì)議在每次自查開(kāi)始前，由自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，向參與自查人員介紹自查目的、范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排，明確人員分工，強(qiáng)調(diào)自查紀(jì)律和要求。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.按照自查計(jì)劃和分工，檢查人員深入各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和場(chǎng)所，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境、原料、生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行逐一檢查。2.檢查過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）人員訪談與公司員工進(jìn)行訪談，了解他們對(duì)食品安全知識(shí)的掌握情況、日常工作中的操作規(guī)范執(zhí)行情況以及對(duì)自查工作的意見(jiàn)和建議。（四）文件審查查閱公司的各項(xiàng)管理制度、記錄臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商資質(zhì)文件等，審查其是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定要求，是否真實(shí)、完整、有效。（五）數(shù)據(jù)分析對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)、原料消耗等，判斷數(shù)據(jù)是否正常，是否存在潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。（六）末次會(huì)議自查結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議，由各檢查小組匯報(bào)自查情況，匯總分析自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，討論整改措施和責(zé)任分工。自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)本次自查工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一階段的工作提出要求。五、自查結(jié)果記錄與報(bào)告（一）記錄要求1.自查人員應(yīng)如實(shí)記錄自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，記錄內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、清晰，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，確?？勺匪菪浴＃ǘ﹫?bào)告編制質(zhì)量管理人員根據(jù)自查記錄，編制自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.自查基本情況介紹自查的范圍、方法、時(shí)間、人員等基本信息。2.自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題詳細(xì)列出自查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分類匯總。3.原因分析針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析其產(chǎn)生的原因，包括管理制度不完善、人員操作不規(guī)范、設(shè)備設(shè)施老化等方面。4.整改措施針對(duì)每個(gè)問(wèn)題提出具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。5.整改效果評(píng)估對(duì)已完成整改的問(wèn)題進(jìn)行效果評(píng)估，說(shuō)明整改是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，判斷風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（三）報(bào)告審批與發(fā)布自查報(bào)告編制完成后，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核，公司負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。自查報(bào)告應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，以便全體員工了解自查情況和整改要求。六、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定針對(duì)自查報(bào)告中提出的問(wèn)題，由責(zé)任部門制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)具有可操作性和針對(duì)性，能夠有效解決問(wèn)題，消除食品安全隱患。（二）整改責(zé)任落實(shí)明確整改責(zé)任人，將整改任務(wù)分解到具體部門和個(gè)人，確保整改工作得到有效落實(shí)。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。（三）整改期限確定根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和整改難度，合理確定整改期限。一般問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改，較復(fù)雜問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改，重大問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃并逐步推進(jìn)整改。（四）整改跟蹤與監(jiān)督質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，定期檢查整改工作進(jìn)展情況。對(duì)未按時(shí)完成整改或整改效果不符合要求的，應(yīng)及時(shí)督促整改責(zé)任人采取進(jìn)一步措施，確保整改工作順利完成。（五）整改效果驗(yàn)證整改完成后，質(zhì)量管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等，確保整改后的情況符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，食品安全隱患得到徹底消除。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)自查結(jié)果和食品安全管理需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、操作技能、質(zhì)量意識(shí)等方面內(nèi)容，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.內(nèi)部培訓(xùn)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)食品安全專家、行業(yè)技術(shù)骨干或公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高員工的食品安全意識(shí)和操作技能。2.外部培訓(xùn)根據(jù)實(shí)際需要，選派員工參加外部食品安全培訓(xùn)課程、研討會(huì)或?qū)W術(shù)交流活動(dòng)，及時(shí)了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提升公司整體食品安全管理水平。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，確保員工掌握必要的食品安全知識(shí)和技能。八、記錄與檔案管理（一）記錄管理1.建立健全食品生產(chǎn)自查記錄管理制度，明確記錄的格式、內(nèi)容、填寫(xiě)要求、保存期限等。2.食品生產(chǎn)自查記錄應(yīng)包括自查計(jì)劃、自查報(bào)告、整改記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商資質(zhì)文件等各類與食品安全管理相關(guān)的記錄。3.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整填寫(xiě)，不得隨意涂改或偽造。記錄填寫(xiě)人員應(yīng)簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和可追溯性。（二）檔案管理1.設(shè)立食品安全管理檔案專柜，對(duì)食品生產(chǎn)自查記錄、整改報(bào)告、培訓(xùn)資料、檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商檔案等進(jìn)行分類歸檔管理。檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行編號(hào)，便于查找和查閱。2.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、裝訂和保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，一般不少于[X]年。3.嚴(yán)格檔案查閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得