PAGE生產(chǎn)訂單評審制度一、總則（一）目的為確保公司生產(chǎn)訂單的順利執(zhí)行，提高訂單交付質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，規(guī)范訂單評審流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)訂單的評審活動，包括但不限于新產(chǎn)品訂單、常規(guī)產(chǎn)品訂單、客戶定制訂單等。（三）評審原則1.確保訂單可行性原則：評審過程中要全面評估訂單的各項要求，確保公司具備完成訂單的能力，包括生產(chǎn)能力、技術能力、物料供應能力等。2.滿足客戶需求原則：以客戶需求為導向，充分理解客戶要求，確保訂單交付的產(chǎn)品或服務符合客戶期望。3.風險評估與控制原則：識別訂單執(zhí)行過程中可能存在的風險，并采取有效的措施進行評估和控制，降低風險對訂單執(zhí)行的影響。4.協(xié)同合作原則：各相關部門在評審過程中要密切配合，協(xié)同工作，共同解決訂單執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題。二、評審組織與職責（一）評審小組組成生產(chǎn)訂單評審小組由銷售部門、技術部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門、財務部門等相關人員組成。（二）各部門職責1.銷售部門負責與客戶溝通訂單需求，確保準確理解客戶要求，并將客戶需求清晰傳達給評審小組。提供訂單的交貨期、價格、付款方式等商務條款信息。參與訂單評審，對訂單的商務條款進行審核，并提出意見和建議。2.技術部門對訂單的技術要求進行評估，包括產(chǎn)品設計、工藝要求、技術標準等。審核訂單是否符合公司現(xiàn)有技術能力，如有需要，提出技術改進或技術支持的建議。參與訂單評審，對技術可行性進行分析，并提供技術方面的決策依據(jù)。3.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單的數(shù)量、交貨期等要求，評估公司的生產(chǎn)能力，包括設備產(chǎn)能、人員配備、生產(chǎn)計劃安排等。分析訂單生產(chǎn)過程中可能存在的生產(chǎn)瓶頸和風險，并提出相應的解決方案。參與訂單評審，對生產(chǎn)可行性進行評估，并提供生產(chǎn)方面的決策依據(jù)。4.質(zhì)量部門依據(jù)訂單的質(zhì)量要求，制定質(zhì)量控制計劃和檢驗標準。評估訂單執(zhí)行過程中的質(zhì)量風險，提出質(zhì)量保障措施和質(zhì)量改進建議。參與訂單評審，對質(zhì)量可行性進行審核，并確保訂單產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。5.采購部門根據(jù)訂單的物料需求，評估公司的物料供應能力，包括物料庫存、供應商供貨能力等。分析訂單執(zhí)行過程中可能存在的物料供應風險，如物料短缺、供應商交貨延遲等，并提出應對措施。參與訂單評審，對物料供應可行性進行評估，并提供物料采購方面的決策依據(jù)。6.財務部門對訂單的成本進行核算，包括原材料成本、人工成本、設備折舊、管理費用等。分析訂單的利潤空間，評估訂單對公司經(jīng)濟效益的影響。參與訂單評審，對訂單的財務可行性進行審核，并提供財務方面的決策依據(jù)。三、評審流程（一）訂單接收與初步審核1.銷售部門收到客戶訂單后，首先對訂單的完整性進行初步審核，包括訂單的基本信息（如客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期等）、商務條款（如價格、付款方式等）是否清晰明確。2.如訂單信息不完整或存在疑問，銷售部門應及時與客戶溝通，補充或澄清相關信息。3.銷售部門將初步審核通過的訂單提交給評審小組，啟動訂單評審流程。（二）評審準備工作1.評審小組收到訂單后，由評審小組組長組織召開評審會議，明確各成員的職責和分工。2.各部門根據(jù)訂單要求，收集相關資料和信息，如產(chǎn)品設計圖紙、工藝文件、生產(chǎn)計劃、物料清單、質(zhì)量標準、成本預算等。3.各部門對收集到的資料和信息進行分析和研究，為訂單評審做好充分準備。（三）訂單評審會議1.評審會議由評審小組組長主持，各部門成員按照職責分工依次對訂單進行評審發(fā)言。2.銷售部門介紹訂單的基本情況和客戶需求，重點說明訂單的交貨期、價格、付款方式等商務條款。3.技術部門對訂單的技術要求進行評估，闡述訂單是否符合公司現(xiàn)有技術能力，如有技術難題，提出技術解決方案和建議。4.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單數(shù)量和交貨期，評估公司的生產(chǎn)能力，分析生產(chǎn)過程中可能存在的問題和風險，提出生產(chǎn)計劃安排和應對措施。5.質(zhì)量部門依據(jù)訂單質(zhì)量要求，制定質(zhì)量控制計劃和檢驗標準，評估訂單執(zhí)行過程中的質(zhì)量風險，提出質(zhì)量保障措施。6.采購部門根據(jù)訂單物料需求，評估公司的物料供應能力，分析物料供應風險，提出物料采購計劃和應對措施。7.財務部門對訂單的成本進行核算，分析訂單的利潤空間，評估訂單對公司經(jīng)濟效益的影響。8.各部門在評審過程中要充分發(fā)表意見和建議，對訂單執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題進行深入討論，共同尋求解決方案。（四）評審結(jié)果記錄與反饋1.評審會議結(jié)束后，評審小組組長指定專人負責記錄評審結(jié)果，形成《生產(chǎn)訂單評審報告》。2.《生產(chǎn)訂單評審報告》應詳細記錄訂單的基本信息、各部門評審意見、評審結(jié)論（可行、不可行或需進一步協(xié)商）以及后續(xù)跟進措施等內(nèi)容。3.評審小組將《生產(chǎn)訂單評審報告》反饋給銷售部門，由銷售部門與客戶溝通評審結(jié)果。4.如評審結(jié)論為可行，銷售部門應與客戶簽訂正式合同，并將合同副本提交給各相關部門，作為訂單執(zhí)行的依據(jù)。5.如評審結(jié)論為不可行或需進一步協(xié)商，銷售部門應與客戶溝通，說明原因，并根據(jù)客戶反饋意見，組織相關部門進行再次評審或協(xié)商，直至達成一致意見。（五）訂單執(zhí)行與監(jiān)控1.訂單簽訂后，各相關部門按照職責分工，組織開展訂單執(zhí)行工作。2.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單要求制定詳細的生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，確保訂單按時交付。3.質(zhì)量部門嚴格按照質(zhì)量控制計劃和檢驗標準對訂單產(chǎn)品進行檢驗和監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.采購部門按照物料采購計劃及時采購所需物料，確保物料供應的及時性和穩(wěn)定性。5.各部門在訂單執(zhí)行過程中要密切關注訂單進展情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，如出現(xiàn)重大問題或風險，應及時向評審小組匯報，并采取相應的措施進行處理。（六）訂單變更管理1.在訂單執(zhí)行過程中，如客戶提出訂單變更要求，銷售部門應及時與客戶溝通，了解變更內(nèi)容和原因，并將變更信息傳遞給評審小組。2.評審小組收到訂單變更信息后，應組織相關部門對變更內(nèi)容進行評審，評估變更對訂單執(zhí)行的影響，包括生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制、物料供應、成本等方面。3.如變更對訂單執(zhí)行影響較小，評審小組可直接批準變更，并通知各相關部門按照變更后的要求執(zhí)行訂單。4.如變更對訂單執(zhí)行影響較大，評審小組應組織相關部門進行詳細的分析和討論，制定相應的應對措施，并重新評估訂單的可行性。5.訂單變更經(jīng)評審小組批準后，銷售部門應與客戶簽訂變更協(xié)議，并將變更協(xié)議副本提交給各相關部門，作為訂單執(zhí)行的依據(jù)。四、評審標準（一）技術可行性標準1.訂單產(chǎn)品的技術要求應符合公司現(xiàn)有技術能力和技術標準，公司具備完成訂單產(chǎn)品設計、開發(fā)和生產(chǎn)的技術條件。2.對于新技術、新工藝、新材料的應用，公司應具備相應的技術儲備或能夠通過外部合作獲取技術支持，確保訂單產(chǎn)品的技術可行性。3.訂單產(chǎn)品的技術要求應明確、清晰，不存在模糊或歧義之處，技術部門能夠準確理解并制定相應的技術方案和工藝文件。（二）生產(chǎn)可行性標準1.公司的生產(chǎn)能力應能夠滿足訂單的數(shù)量和交貨期要求，包括設備產(chǎn)能、人員配備、生產(chǎn)場地等方面。2.訂單生產(chǎn)過程中應不存在明顯的生產(chǎn)瓶頸和風險，如設備故障、人員短缺、生產(chǎn)計劃沖突等，生產(chǎn)部門能夠制定合理的生產(chǎn)計劃并確保順利執(zhí)行。3.訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝應成熟、穩(wěn)定，公司具備完善的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量控制體系，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。（三）質(zhì)量可行性標準1.訂單產(chǎn)品應符合國家相關質(zhì)量標準和行業(yè)標準，同時滿足客戶提出的質(zhì)量要求。2.公司應具備完善的質(zhì)量控制體系和檢驗手段，能夠?qū)τ唵萎a(chǎn)品從原材料采購到成品交付的全過程進行質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對于訂單產(chǎn)品的特殊質(zhì)量要求，公司應能夠通過調(diào)整生產(chǎn)工藝、增加檢驗項目或采用特殊的質(zhì)量控制方法等手段予以滿足。（四）物料供應可行性標準1.公司應具備充足的物料庫存或能夠通過供應商及時采購到訂單所需的物料，物料供應能夠滿足訂單生產(chǎn)進度的要求。2.訂單所需的物料應符合質(zhì)量標準和技術要求，供應商應具備良好的供貨能力和信譽，能夠按時、按質(zhì)、按量供應物料。3.對于關鍵物料或供應周期較長的物料，公司應建立相應的庫存預警機制和供應商管理機制，確保物料供應的穩(wěn)定性和可靠性。（五）財務可行性標準1.訂單的成本核算應準確、合理，包括原材料成本、人工成本、設備折舊、管理費用等各項成本費用，訂單的利潤空間應符合公司的經(jīng)濟效益目標。2.訂單的價格應能夠覆蓋成本并保證一定的利潤水平，同時具有市場競爭力，財務部門應根據(jù)成本核算和市場行情對訂單價格進行評估。3.訂單的付款方式應符合公司的資金管理要求，不存在資金風險，財務部門應審核訂單付款方式的合理性和可行性。五、評審記錄與檔案管理（一）評審記錄要求1.評審過程中應詳細記錄各部門的評審意見、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等信息，確保評審記錄真實、準確、完整。2.評審記錄應采用書面形式或電子文檔形式保存，記錄人應簽字確認，注明記錄日期。（二）評審檔案管理1.評審小組應指定專人負責評審檔案的管理工作，將每次訂單評審的相關資料和記錄進行整理、歸檔。2.評審檔案應包括訂單評審報告、訂單合同、技術文件、生產(chǎn)計劃