PAGE生產部門采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產部門采購工作流程，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足生產需求，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產部門所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品及其他與生產相關物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和流程，降低采購成本，提高采購效益。3.質量原則：優(yōu)先選擇質量可靠、符合生產要求的供應商和產品，確保所采購物資能夠滿足生產工藝和質量標準。4.誠信原則：與供應商建立誠信合作關系，嚴格履行合同約定，維護公司良好形象。5.公開透明原則：采購過程應做到信息公開、流程透明，接受公司內部監(jiān)督。二、采購計劃管理（一）需求預測1.生產部門應定期對生產任務進行分析和預測，結合庫存狀況，提前向采購部門提供物資需求信息。2.需求預測應考慮市場變化、產品訂單量、生產計劃調整等因素，確保需求信息準確可靠。（二）采購計劃制定1.采購部門根據生產部門提供的需求信息，結合庫存情況、采購周期等因素，制定詳細的采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量、預計采購時間、預算金額等內容，并經相關負責人審核批準。（三）計劃調整1.如因生產任務變更、市場需求變化等原因導致采購計劃需要調整，生產部門應及時通知采購部門。2.采購部門根據實際情況對采購計劃進行相應調整，并重新履行審核批準手續(xù)。三、供應商管理（一）供應商選擇與評估1.采購部門應建立供應商信息庫，收集潛在供應商的基本資料、資質證明、產品質量、價格水平、售后服務等信息。2.根據采購物資的類別和要求，制定供應商選擇標準和評估指標體系，對供應商進行綜合評估。3.對于重要物資的供應商，應進行實地考察，確保其具備良好的生產能力、質量控制體系和信譽。4.選擇供應商時，應優(yōu)先考慮具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨及時、售后服務完善的供應商。（二）供應商準入與退出1.符合公司供應商選擇標準的供應商，經采購部門審核、相關負責人批準后，納入供應商信息庫，成為合格供應商。2.對于出現產品質量問題、交貨延遲、售后服務不到位等嚴重問題的供應商，采購部門應及時進行調查評估，并視情況決定是否將其從供應商信息庫中剔除。3.供應商退出信息庫后，采購部門應及時通知相關部門，并對已采購物資的后續(xù)處理措施進行明確。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格等情況進行評估和反饋，促進供應商不斷改進。2.對于長期合作的優(yōu)質供應商，可通過簽訂年度框架協議等方式，建立穩(wěn)定的合作關系，確保物資供應的穩(wěn)定性和連續(xù)性。3.積極開展供應商培訓和交流活動，共同探討質量提升、成本控制等方面的問題，實現互利共贏。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產部門各崗位人員根據生產需求，填寫采購申請單，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、用途等信息。2.采購申請單應經本部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請單后，對其完整性、合規(guī)性進行初審。2.根據采購金額大小，按照公司審批權限規(guī)定，分別提交相關領導進行審批。3.對于重大采購項目，應組織相關部門進行專題論證和評審，確保采購決策科學合理。（三）采購實施1.采購部門根據審批通過的采購申請單，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等，應根據物資特點和采購金額等因素合理確定。2.對于招標采購項目，應按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定，編制招標文件，組織開標、評標、定標等工作。3.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，跟蹤采購進度，確保按時、按質、按量完成采購任務。4.采購人員應嚴格按照采購合同約定，對采購物資的質量、數量、交貨期等進行驗收，確保所采購物資符合要求。（四）采購付款1.采購部門應在采購物資驗收合格后，及時辦理付款手續(xù)。2.付款前，采購人員應核對采購合同、發(fā)票、驗收單等相關憑證，確保付款信息準確無誤。3.按照公司財務管理制度規(guī)定，履行付款審批程序，確保資金支付安全合規(guī)。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨期和地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同文本應符合法律法規(guī)要求，語言規(guī)范、條款清晰，避免出現模糊不清或歧義性表述。3.采購合同簽訂前，應經公司法律部門或法律顧問審核，確保合同合法有效。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購部門和生產部門應嚴格按照采購合同約定執(zhí)行，確保雙方履行各自的義務。2.如因不可抗力或其他特殊原因需要變更采購合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、生效時間、雙方責任等事項，并按照原合同審批程序進行審核批準。（三）合同歸檔與保管1.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關附件進行整理歸檔，妥善保管。2.合同檔案應按照類別、時間等進行分類存放，便于查詢和管理。3.定期對合同檔案進行清查和盤點，確保合同檔案的完整性和安全性。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。2.針對識別出的風險，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.對于市場風險，應加強市場調研和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理制定采購計劃和價格策略。2.對于質量風險，應加強供應商質量管理，嚴格執(zhí)行驗收標準，定期對采購物資進行質量抽檢。3.對于供應商風險，應建立供應商評估和預警機制，及時發(fā)現和處理供應商出現的問題。4.對于合同風險，應加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同合法有效。5.對于付款風險，應嚴格履行付款審批程序，加強對供應商付款情況的跟蹤和監(jiān)控。（三）風險監(jiān)控與改進1.建立采購風險監(jiān)控機制，定期對采購風險狀況進行評估和分析，及時發(fā)現新的風險因素。2.根據風險監(jiān)控結果，及時調整風險應對措施，不斷完善采購風險管理體系，提高風險管理水平。七、采購績效評估（一）評估指標設定1.采購部門應建立采購績效評估指標體系，包括采購成本、采購質量、交貨期、服務水平、合同執(zhí)行情況等方面的指標。2.采購成本指標可包括采購價格、采購費用率等；采購質量指標可包括物資合格率、退貨率等；交貨期指標可包括按時交貨率等；服務水平指標可包括供應商滿意度、內部客戶滿意度等；合同執(zhí)行情況指標可包括合同履約率等。（二）評估方法與周期1.采購績效評估可采用定量分析與定性評價相結合的方法，通過數據統計、對比分析、問卷調查、現場評估等方式進行。2.采購績效評估周期可根據實際情況確定，一般為季度或年度評估。（三