PAGE生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范質(zhì)量巡查工作流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)部門的質(zhì)量巡查管理。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量巡查小組負(fù)責(zé)制定質(zhì)量巡查計(jì)劃并組織實(shí)施。對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備運(yùn)行、原材料及成品質(zhì)量等進(jìn)行定期和不定期巡查。記錄巡查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出整改意見。跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。配合質(zhì)量巡查小組的工作，對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。對員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。3.采購部門負(fù)責(zé)采購符合質(zhì)量要求的原材料和零部件。提供原材料和零部件的質(zhì)量證明文件，配合質(zhì)量巡查小組對供應(yīng)商進(jìn)行評估。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5.其他部門按照各自職責(zé)，配合質(zhì)量巡查工作，共同做好質(zhì)量管理工作。二、質(zhì)量巡查計(jì)劃（一）巡查周期1.定期巡查：每周至少進(jìn)行一次全面巡查，覆蓋生產(chǎn)企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.不定期巡查：根據(jù)生產(chǎn)情況、質(zhì)量狀況及客戶反饋等，隨時(shí)開展專項(xiàng)巡查。（二）巡查內(nèi)容1.生產(chǎn)現(xiàn)場人員操作規(guī)范，包括是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等。設(shè)備運(yùn)行狀況，如設(shè)備是否正常運(yùn)行、是否按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)等。生產(chǎn)環(huán)境整潔，是否符合衛(wèi)生要求。原材料、半成品和成品的擺放及標(biāo)識(shí)情況。2.原材料及零部件供應(yīng)商資質(zhì)審核情況，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等。原材料和零部件的質(zhì)量證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。原材料和零部件的外觀、尺寸、性能等是否符合要求。3.生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況，是否按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況，如首件檢驗(yàn)、巡檢等。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄是否完整、準(zhǔn)確。4.成品質(zhì)量成品的外觀、尺寸、性能等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。成品的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰。成品的檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全。（三）巡查準(zhǔn)備1.巡查人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)的質(zhì)量管理制度。2.準(zhǔn)備好巡查所需的工具和表格，如檢查表、量具等。3.了解近期生產(chǎn)情況和質(zhì)量狀況，明確巡查重點(diǎn)。三、質(zhì)量巡查實(shí)施（一）現(xiàn)場巡查1.巡查人員按照巡查計(jì)劃到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，首先向生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人說明巡查目的和范圍。2.按照巡查內(nèi)容逐一進(jìn)行檢查，采用觀察、測量、詢問等方式獲取真實(shí)信息。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄在檢查表上，記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等信息，并拍照留存證據(jù)。（二）文件資料審查1.檢查原材料和零部件的質(zhì)量證明文件，核對其真實(shí)性和有效性。2.查閱生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、工藝文件等，檢查其是否完整、規(guī)范。（三）數(shù)據(jù)分析1.收集近期的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，如檢驗(yàn)合格率、不良品率等。2.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出質(zhì)量波動(dòng)的原因和趨勢。四、質(zhì)量問題處理（一）問題記錄與分類1.巡查人員將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，按照問題的嚴(yán)重程度和影響范圍進(jìn)行分類，如一般問題、嚴(yán)重問題等。2.對于嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能導(dǎo)致安全事故的問題，應(yīng)立即采取措施停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)。（二）整改通知與跟蹤1.針對質(zhì)量問題，巡查小組及時(shí)發(fā)出整改通知，明確整改要求、整改期限和責(zé)任人。2.跟蹤整改情況，定期檢查整改措施的執(zhí)行進(jìn)度，確保問題得到有效解決。3.整改完成后，要求責(zé)任人提交整改報(bào)告，巡查小組進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果。（三）原因分析與預(yù)防措施1.組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，采用魚骨圖、5M1E等方法找出問題的根源。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。3.將預(yù)防措施納入質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作。五、質(zhì)量巡查報(bào)告（一）報(bào)告周期每月對質(zhì)量巡查情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成質(zhì)量巡查報(bào)告。（二）報(bào)告內(nèi)容1.巡查概況：包括巡查時(shí)間、范圍、人員等基本信息。2.質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)：列出發(fā)現(xiàn)的各類質(zhì)量問題數(shù)量、分布情況等。3.問題分析：對主要質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，闡述其對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的影響。4.整改情況：說明已整改的問題數(shù)量、整改措施及整改效果。5.預(yù)防措施：提出針對質(zhì)量問題的預(yù)防措施和建議。6.質(zhì)量趨勢分析：通過數(shù)據(jù)分析，預(yù)測質(zhì)量發(fā)展趨勢。（三）報(bào)告提交與審批1.質(zhì)量巡查報(bào)告由巡查小組組長負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)質(zhì)量控制部門審核后提交給企業(yè)管理層。2.企業(yè)管理層對報(bào)告進(jìn)行審批，根據(jù)報(bào)告內(nèi)容做出決策，如是否需要調(diào)整質(zhì)量策略、加強(qiáng)培訓(xùn)等。六、質(zhì)量巡查結(jié)果應(yīng)用（一）績效考核1.將質(zhì)量巡查結(jié)果納入員工績效考核體系，對在質(zhì)量工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對因工作失誤導(dǎo)致質(zhì)量問題的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如扣減績效分?jǐn)?shù)、獎(jiǎng)金等。（二）質(zhì)量管理體系改進(jìn)1.根據(jù)質(zhì)量巡查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)修訂和完善質(zhì)量管理體系文件，確保體系的有效性和適應(yīng)性。2.將質(zhì)量巡查中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)納入質(zhì)量管理培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技能水平。（三）供應(yīng)商管理1.對于質(zhì)量問題較多的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，根據(jù)質(zhì)量巡查結(jié)果調(diào)整