PAGE三級(jí)安全生產(chǎn)稽查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本三級(jí)安全生產(chǎn)稽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)活動(dòng)的場(chǎng)所和人員。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《消防法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保安全生產(chǎn)稽查工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：通過(guò)定期稽查和不定期抽查，提前發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。3.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等，不留死角。4.責(zé)任追究原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和事故隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、三級(jí)安全生產(chǎn)稽查組織架構(gòu)及職責(zé)（一）公司安全生產(chǎn)稽查領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)稽查工作，制定稽查工作方針和目標(biāo)。審批安全生產(chǎn)稽查計(jì)劃和報(bào)告，協(xié)調(diào)解決稽查工作中的重大問(wèn)題。對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行總體評(píng)估，決策重大安全事項(xiàng)。（二）安全管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)稽查制度、計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。組織開(kāi)展日常安全生產(chǎn)稽查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行記錄、分析和跟蹤。協(xié)調(diào)各部門之間的安全稽查工作，匯總、整理稽查資料，定期向上級(jí)匯報(bào)。督促相關(guān)部門對(duì)安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。參與安全事故的調(diào)查處理，提供相關(guān)技術(shù)支持和安全管理建議。（三）部門安全生產(chǎn)稽查小組1.組成人員：各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，部門內(nèi)相關(guān)管理人員和員工代表為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)稽查工作的具體實(shí)施，按照公司要求定期開(kāi)展自查自糾。對(duì)本部門的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全問(wèn)題和隱患。組織本部門員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。協(xié)助安全管理部門對(duì)本部門的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施。（四）班組安全生產(chǎn)稽查員1.職責(zé)負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組的安全問(wèn)題和隱患。在班前、班中、班后對(duì)本班組的設(shè)備、工具、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全檢查，確保生產(chǎn)安全。將安全信息及時(shí)傳達(dá)給班組成員，督促班組成員遵守安全規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。協(xié)助班組長(zhǎng)對(duì)本班組的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改，參與班組安全活動(dòng)。三、安全生產(chǎn)稽查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善。2.查看各項(xiàng)安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在制度與實(shí)際工作脫節(jié)、執(zhí)行不力的情況。（二）人員安全管理1.檢查員工的安全教育培訓(xùn)記錄，是否按規(guī)定對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行了相應(yīng)的安全教育培訓(xùn)，員工是否具備必要的安全知識(shí)和技能。2.查看員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。3.檢查員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、使用情況，員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行檢查，查看設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患。2.檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效。3.判斷特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證上崗。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、通道暢通情況，是否存在雜亂無(wú)章、堵塞通道等現(xiàn)象。3.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，是否存在泄漏、爆炸等危險(xiǎn)。（五）安全隱患排查與整改1.檢查公司安全隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，是否定期組織開(kāi)展安全隱患排查工作，對(duì)排查出的安全隱患是否進(jìn)行了登記、評(píng)估和分類。2.查看安全隱患整改措施的制定和落實(shí)情況，是否明確了整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，整改工作是否及時(shí)有效。3.對(duì)已整改的安全隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否已徹底消除，是否符合安全要求。四、安全生產(chǎn)稽查方式與頻率（一）稽查方式1.定期稽查：公司安全管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)稽查，各部門安全生產(chǎn)稽查小組每周組織一次本部門的安全生產(chǎn)稽查。2.不定期抽查：公司安全生產(chǎn)稽查領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，安全管理部門也可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行不定期抽查。3.專項(xiàng)稽查：針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)、重大節(jié)日、重要活動(dòng)等特殊時(shí)期，以及公司安全生產(chǎn)的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織開(kāi)展專項(xiàng)安全生產(chǎn)稽查。（二）稽查頻率1.公司安全管理部門每月至少進(jìn)行一次全面稽查，全年不少于12次。2.各部門安全生產(chǎn)稽查小組每周至少進(jìn)行一次自查，全年不少于52次。3.公司安全生產(chǎn)稽查領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查每年不少于4次。4.專項(xiàng)稽查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織開(kāi)展。五、安全生產(chǎn)稽查程序（一）稽查準(zhǔn)備1.制定稽查計(jì)劃：安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和實(shí)際工作需要，制定月度、季度、年度安全生產(chǎn)稽查計(jì)劃，明確稽查的目的、范圍、內(nèi)容、方式、人員安排等。2.組建稽查小組：根據(jù)稽查計(jì)劃，由安全管理部門牽頭，從相關(guān)部門抽調(diào)人員組成稽查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。3.收集資料：稽查小組收集與本次稽查相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度、設(shè)備資料、人員檔案等資料，為稽查工作提供依據(jù)。4.準(zhǔn)備稽查工具：如檢查表、檢測(cè)儀器、攝像設(shè)備等，確保稽查工作順利進(jìn)行。（二）實(shí)施稽查1.首次會(huì)議：稽查小組到達(dá)被稽查部門或場(chǎng)所后，召開(kāi)首次會(huì)議，向被稽查對(duì)象介紹稽查目的、范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排等，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：稽查人員按照預(yù)先制定的檢查表，對(duì)被稽查對(duì)象的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等方面。檢查過(guò)程中要認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，可采用拍照、錄像、錄音等方式進(jìn)行取證。3.人員訪談：與被稽查部門的管理人員、員工進(jìn)行訪談，了解安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展情況、存在的問(wèn)題和困難，以及員工對(duì)安全工作的認(rèn)識(shí)和建議。4.文件資料審查：查閱被稽查部門的安全生產(chǎn)文件、記錄、檔案等資料，檢查安全管理制度的執(zhí)行情況、安全教育培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全隱患排查治理記錄等。（三）稽查結(jié)果匯總與分析1.整理記錄：稽查人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談、文件資料審查等過(guò)程中獲取的信息進(jìn)行整理，形成詳細(xì)的稽查記錄。2.匯總問(wèn)題：將稽查記錄中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行匯總，按照安全管理制度、人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、安全隱患排查與整改等類別進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。3.判斷等級(jí)：根據(jù)安全問(wèn)題和隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的后果等因素，對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一般分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。4.原因分析：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行原因分析，找出問(wèn)題產(chǎn)生的根源，如管理漏洞、人員失誤、設(shè)備老化、環(huán)境因素等。（四）編制稽查報(bào)告1.報(bào)告內(nèi)容：稽查報(bào)告應(yīng)包括稽查基本情況、稽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、原因分析、整改建議等內(nèi)容。報(bào)告要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、邏輯清晰，能夠客觀反映被稽查對(duì)象的安全生產(chǎn)狀況。2.報(bào)告格式：稽查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應(yīng)注明稽查報(bào)告的名稱、編號(hào)、稽查部門、被稽查對(duì)象、報(bào)告日期等信息；目錄應(yīng)列出報(bào)告的主要內(nèi)容和頁(yè)碼；正文應(yīng)按照上述報(bào)告內(nèi)容要求進(jìn)行撰寫(xiě)；附件應(yīng)包括稽查記錄、檢查表、照片、錄像等相關(guān)資料。3.審核與批準(zhǔn)：稽查報(bào)告編制完成后，由稽查小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。審核通過(guò)后，報(bào)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（五）反饋與整改1.反饋通報(bào)：安全管理部門將批準(zhǔn)后的稽查報(bào)告及時(shí)反饋給被稽查部門，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，使全體員工了解公司安全生產(chǎn)狀況和存在的問(wèn)題。2.整改通知：針對(duì)稽查報(bào)告中提出的安全問(wèn)題和隱患，安全管理部門向被稽查部門下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，要求被稽查部門制定具體的整改措施并組織實(shí)施。3.整改跟蹤：安全管理部門對(duì)被稽查部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。對(duì)整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門給予支持和幫助。4.復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收合格后，被稽查部門方可銷號(hào)；對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。六、安全生產(chǎn)稽查結(jié)果應(yīng)用（一）與績(jī)效考核掛鉤將安全生產(chǎn)稽查結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在安全問(wèn)題和隱患較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。具體考核指標(biāo)和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）作為安全決策依據(jù)公司安全生產(chǎn)稽查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)稽查結(jié)果，對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行總體評(píng)估，分析安全形勢(shì)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，為制定安全生產(chǎn)政策、措施和決策提供依據(jù)。（三）推動(dòng)安全文化建設(shè)通過(guò)安全生產(chǎn)稽查