PAGE生產(chǎn)輔材管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)輔材的管理，規(guī)范生產(chǎn)輔材的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)輔材的合理使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)輔材管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)輔材的管理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.效益原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制生產(chǎn)輔材的庫存水平，降低采購成本和庫存成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)輔材管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對生產(chǎn)輔材管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和責(zé)任事故，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的采購計(jì)劃制定，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購的生產(chǎn)輔材符合質(zhì)量要求和交貨期。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，如與供應(yīng)商的溝通、合同變更等。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的驗(yàn)收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立生產(chǎn)輔材庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，妥善保管生產(chǎn)輔材，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.對庫存生產(chǎn)輔材進(jìn)行分類管理，標(biāo)識清晰，便于查找和發(fā)放。5.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放生產(chǎn)輔材，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)輔材的使用，提高生產(chǎn)輔材的利用率。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔材的領(lǐng)用和使用過程的管理，確保生產(chǎn)輔材的正確使用和安全操作。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余生產(chǎn)輔材進(jìn)行回收和退庫，并做好記錄。4.協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，提供相關(guān)生產(chǎn)輔材的使用情況信息。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對采購的生產(chǎn)輔材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)輔材進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.參與生產(chǎn)輔材質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進(jìn)措施和建議。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行情況，提前向采購部門提交生產(chǎn)輔材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對生產(chǎn)輔材需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購數(shù)量、采購時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)市場行情和公司實(shí)際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保采購的生產(chǎn)輔材既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫存積壓。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、評估記錄、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)制定生產(chǎn)輔材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的項(xiàng)目、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)輔材的特性和用途進(jìn)行制定，確保驗(yàn)收的準(zhǔn)確性和有效性。（二）驗(yàn)收流程1.采購的生產(chǎn)輔材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排專人按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)核對生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，檢查外觀質(zhì)量和包裝情況。3.對于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的生產(chǎn)輔材，驗(yàn)收人員應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)輔材，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)輔材，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、存儲管理（一）存儲條件1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)輔材的特性和要求，提供適宜的存儲條件。存儲條件應(yīng)包括溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等方面。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)生產(chǎn)輔材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立生產(chǎn)輔材庫存臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)輔材的出入庫情況。庫存臺賬應(yīng)包括生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、庫存余額等信息。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)輔材進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。3.對于盤盈、盤虧或損壞的生產(chǎn)輔材，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺賬。（三）標(biāo)識管理1.倉庫管理部門應(yīng)對庫存生產(chǎn)輔材進(jìn)行標(biāo)識管理，標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時(shí)間、保質(zhì)期等信息。2.對于有保質(zhì)期要求的生產(chǎn)輔材，應(yīng)在標(biāo)識上注明保質(zhì)期，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行管理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.生產(chǎn)輔材的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保生產(chǎn)輔材的合理使用。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)料單應(yīng)注明生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門核對領(lǐng)料單信息，確認(rèn)庫存有足夠的生產(chǎn)輔材后，按照領(lǐng)料單的要求進(jìn)行發(fā)放。3.發(fā)放人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并記錄發(fā)放時(shí)間和數(shù)量。4.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。七、使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝要求，制定生產(chǎn)輔材使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)輔材的使用，提高生產(chǎn)輔材的利用率，避免浪費(fèi)和不合理使用。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求正確使用生產(chǎn)輔材，確保生產(chǎn)過程的安全和質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)輔材使用過程的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余生產(chǎn)輔材，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)回收和退庫，并做好記錄。八、核銷管理（一）核銷流程1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)輔材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核算，填寫生產(chǎn)輔材核銷表。核銷表應(yīng)包括生產(chǎn)輔材的名稱、規(guī)格、型號、使用數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)量、核銷時(shí)間等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單和退庫單，對生產(chǎn)輔材的出入庫情況進(jìn)行核對，確認(rèn)生產(chǎn)輔材的實(shí)際使用數(shù)量。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的核銷表和倉庫管理部門的核對結(jié)果，對生產(chǎn)輔材的成本進(jìn)行核算和核銷。（二）核銷差異處理1.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)輔材的實(shí)際使用數(shù)量與核銷表不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理。2.對于因生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備故障等原因?qū)е碌纳a(chǎn)輔材使用數(shù)量差異，生產(chǎn)部門應(yīng)提供相關(guān)說明和證明材料，經(jīng)審核后進(jìn)行核銷。3.對于因人為原因?qū)е碌纳a(chǎn)輔材浪費(fèi)或丟失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)輔材管理監(jiān)督檢查制度，定期對采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)輔材管理的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范情況、人員職責(zé)履行情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)輔材管理考核制度，對各部門和人員的生產(chǎn)輔材管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核內(nèi)容包括采購成本控制、庫存管理水平、生產(chǎn)輔材利用率、質(zhì)量