PAGE安全生產(chǎn)審核制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審核工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)審核。（三）審核原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部安全管理制度進行審核。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個層面，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等。3.客觀公正原則：審核過程中應(yīng)實事求是，不偏袒、不隱瞞，確保審核結(jié)果真實、準確。4.持續(xù)改進原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定措施，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)水平。二、審核機構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)審核委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負責(zé)人、安全專家等組成。2.職責(zé)負責(zé)制定和修訂安全生產(chǎn)審核制度。審批年度安全生產(chǎn)審核計劃。審議重大安全隱患整改方案。對公司安全生產(chǎn)審核工作進行全面指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）安全管理部門1.職責(zé)負責(zé)組織實施安全生產(chǎn)審核工作，制定審核計劃和審核方案。組建審核小組，明確審核人員職責(zé)。收集、整理審核資料，記錄審核過程和結(jié)果。跟蹤督促安全隱患整改，對整改情況進行復(fù)查。定期向安全生產(chǎn)審核委員會匯報審核工作進展情況。（三）審核小組1.組成：由安全管理部門人員、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、一線員工代表等組成。2.職責(zé)按照審核計劃和審核方案，對各部門、車間、班組進行現(xiàn)場審核。查閱相關(guān)文件、記錄，檢查設(shè)備設(shè)施運行狀況，詢問員工操作情況等。詳細記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，并填寫審核報告。三、審核內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否落實。2.安全操作規(guī)程是否完善，是否符合實際操作要求。3.安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等是否健全并有效執(zhí)行。（二）人員安全管理1.員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。3.員工是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程，是否具備必要的安全知識和技能。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備設(shè)施是否定期進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否齊全。2.安全防護裝置是否完好有效，是否符合安全標準。3.電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等是否符合相關(guān)規(guī)定，是否定期進行檢測檢驗。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所布局是否合理，通道是否暢通。2.通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等作業(yè)環(huán)境條件是否符合國家標準。3.危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸是否符合安全要求，是否有相應(yīng)的安全防護措施。（五）安全風(fēng)險管控1.是否對公司存在的安全風(fēng)險進行識別、評估和分級。2.是否針對不同等級的安全風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施。3.安全風(fēng)險告知牌是否設(shè)置在醒目位置，員工是否了解本崗位的安全風(fēng)險及防范措施。四、審核程序（一）審核準備1.安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和年度工作計劃，制定年度安全生產(chǎn)審核計劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、時間安排等。2.審核小組根據(jù)審核計劃，制定具體的審核方案，明確審核方法、步驟、人員分工等。3.審核小組提前通知被審核部門，要求其準備好相關(guān)文件、記錄、資料等。（二）首次會議1.審核小組到達被審核部門后召開首次會議，介紹審核目的、范圍、程序和方法。2.被審核部門負責(zé)人介紹本部門安全生產(chǎn)工作情況。3.確定審核日程安排，明確雙方溝通方式和人員分工。（三）現(xiàn)場審核1.審核小組按照審核方案，通過查閱文件資料、現(xiàn)場觀察、人員訪談、設(shè)備檢查等方式進行審核。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、可能導(dǎo)致的后果等。3.審核過程中，審核人員應(yīng)保持客觀公正，與被審核部門人員充分溝通，確保審核結(jié)果真實可靠。（四）末次會議1.審核結(jié)束后，審核小組召開末次會議，向被審核部門通報審核情況。2.宣讀審核發(fā)現(xiàn)的問題清單，提出整改建議和整改期限。3.被審核部門負責(zé)人對審核結(jié)果進行確認，并表態(tài)將積極組織整改。（五）審核報告編制1.審核小組根據(jù)審核情況，編制安全生產(chǎn)審核報告。2.審核報告應(yīng)包括審核目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、審核結(jié)論等內(nèi)容。3.審核報告經(jīng)審核小組組長簽字后，提交安全管理部門審核。（六）審核報告審批1.安全管理部門對審核報告進行審核，審核通過后提交安全生產(chǎn)審核委員會審批。2.安全生產(chǎn)審核委員會對審核報告進行審議，提出意見和建議。3.審核報告經(jīng)安全生產(chǎn)審核委員會批準后，正式發(fā)布。五、審核結(jié)果處理（一）安全隱患整改1.被審核部門接到審核報告后，應(yīng)立即組織對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限。2.整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性，能夠有效消除安全隱患。3.整改過程中，被審核部門應(yīng)及時向安全管理部門匯報整改進展情況。（二）整改復(fù)查1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織審核小組對整改情況進行復(fù)查。2.復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實情況、安全隱患是否消除等。3.復(fù)查合格后，填寫復(fù)查報告，經(jīng)安全管理部門負責(zé)人簽字后存檔。（三）結(jié)果通報1.安全管理部門定期對安全生產(chǎn)審核結(jié)果進行通報，將審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況向公司全體員工公布。2.對安全生產(chǎn)審核工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵，對審核不通過或整改不力的部門進行批評和處罰。（四）持續(xù)改進1.公司各部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)審核結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，分析存在的問題，采取有效措施，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系。2.安全管理部門應(yīng)定期對安全生產(chǎn)審核制度進行評估和修訂，使其更加符合公司安全生產(chǎn)實際情況和發(fā)展需求。六、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.審核小組應(yīng)詳細記錄審核過程中的各項信息，包括首次會議記錄、現(xiàn)場審核記錄、末次會議記錄、審核發(fā)現(xiàn)的問題清單、整改建議等。2.審核記錄應(yīng)真實、準確、完整，能夠反映審核工作的全過程。（二）檔案管理1.安全管理部門負責(zé)建立安全生產(chǎn)審核檔案，將審核計劃、審核方案、審核報告、整改措施及復(fù)