PAGE食品生產加工記錄制度一、總則1.目的為規(guī)范食品生產加工過程中的記錄行為，確保食品生產全過程的可追溯性，保障食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及相關法律法規(guī)、行業(yè)標準，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司內所有食品生產加工環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產加工過程、成品儲存與銷售等各個環(huán)節(jié)。3.基本原則真實性原則：記錄應如實反映食品生產加工過程中的實際情況，不得偽造、篡改記錄內容。完整性原則：涵蓋食品生產加工全過程的各項信息，確保記錄無遺漏。準確性原則：記錄信息應準確無誤，數(shù)據清晰、明確，符合實際生產情況?？勺匪菪栽瓌t：通過記錄能夠清晰追溯食品從原材料到成品的整個生產流程，包括原材料來源、加工過程、操作人員、生產時間等關鍵信息。規(guī)范性原則：記錄應按照規(guī)定的格式、內容和方法進行填寫，確保記錄的一致性和規(guī)范性。二、記錄內容與要求（一）原材料采購記錄1.供應商信息詳細記錄供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式，確保能夠準確聯(lián)系到供應商。對供應商進行資質審核，記錄審核結果，包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證或食品經營許可證等相關證件的編號及有效期。2.原材料信息記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、采購日期等詳細信息。對于有質量標準要求的原材料，應記錄其質量標準及驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等。3.采購憑證保存采購發(fā)票、送貨單、采購合同等相關憑證，確保憑證上的信息與采購記錄一致。憑證應妥善保管，保存期限不少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。（二）生產加工過程記錄1.生產計劃記錄每日或批次生產計劃，包括產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產時間、生產班組等信息。如有調整生產計劃的情況，應詳細記錄調整原因、調整時間及調整后的生產計劃內容。2.設備運行記錄對生產設備進行編號管理，記錄每臺設備的運行情況，包括開機時間、關機時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉速等）、設備維護保養(yǎng)記錄等。設備出現(xiàn)故障時，應詳細記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、維修時間、維修人員、維修內容及更換的零部件等信息。3.生產操作記錄按照生產工藝流程，詳細記錄每個工序的操作情況，包括操作人員、操作時間、操作步驟、投入的原材料數(shù)量及規(guī)格等。記錄生產過程中的關鍵控制點（CCP）的監(jiān)控情況，包括監(jiān)控時間、監(jiān)控人員、監(jiān)控結果、采取的糾正或預防措施等。4.質量檢驗記錄對原材料、半成品和成品進行質量檢驗，記錄檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法、檢驗時間、檢驗人員、檢驗結果等信息。保存檢驗報告，檢驗報告應包括產品名稱、規(guī)格、型號、檢驗項目、檢驗結果、判定結論等內容，檢驗報告應由具備資質的檢驗人員簽字確認，并加蓋檢驗機構公章或檢驗專用章。（三）人員培訓記錄1.培訓計劃制定年度人員培訓計劃，記錄培訓計劃的內容，包括培訓目的、培訓對象、培訓時間、培訓課程、培訓師資等信息。2.培訓記錄每次培訓應詳細記錄培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師、參加培訓人員名單及簽到情況等。記錄培訓考核情況，包括考核時間、考核方式、考核題目、考核成績等，對考核不合格的人員應記錄補考情況及最終考核結果。（四）衛(wèi)生管理記錄1.環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄制定環(huán)境衛(wèi)生清潔計劃，記錄清潔區(qū)域、清潔頻率、清潔時間、清潔人員等信息。每次清潔后，應詳細記錄清潔情況，包括清潔效果、使用的清潔工具和清潔劑等。2.人員衛(wèi)生記錄記錄員工的健康檢查情況，包括檢查時間、檢查機構、檢查項目、檢查結果等，確保員工持有效的健康證明上崗。對員工的個人衛(wèi)生情況進行檢查記錄，如工作服的更換、洗手消毒等情況。（五）成品儲存與銷售記錄1.成品入庫記錄記錄成品入庫時間、產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次號、入庫倉庫等信息。對入庫成品進行質量驗收，記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等。2.成品庫存記錄定期盤點成品庫存，記錄庫存數(shù)量、庫存位置、批次號、入庫時間等信息，確保庫存賬實相符。3.成品出庫記錄記錄成品出庫時間、產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次號、出庫客戶、發(fā)貨方式等信息。保存銷售憑證，銷售憑證應包括產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、銷售價格、銷售日期、購買客戶等信息，銷售憑證應妥善保管，保存期限與采購憑證相同。三、記錄的填寫與保存1.填寫要求記錄應使用鋼筆、中性筆或計算機打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫。記錄內容應清晰、完整、準確，不得有空缺、遺漏或模糊不清的情況。記錄如有錯誤需要更正時，應采用劃改方式，并由更改人在更改處簽名或蓋章，注明更改日期。2.保存方式記錄可以采用紙質形式或電子形式保存。采用紙質形式保存的，應分類裝訂成冊，妥善保管在專門的檔案柜中；采用電子形式保存的，應進行備份，并確保數(shù)據的安全性和完整性，防止數(shù)據丟失或被篡改。記錄的保存期限應符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，不得擅自銷毀。四、記錄的查閱與使用1.查閱權限公司內部人員因工作需要查閱記錄的，應填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息，經部門負責人批準后，方可查閱。外部人員（如監(jiān)管部門、客戶等）需要查閱記錄的，應按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經公司負責人批準后，方可查閱。查閱時應有專人陪同，并對查閱情況進行記錄。2.使用規(guī)定查閱記錄應在指定地點進行，不得擅自將記錄帶離查閱地點。查閱人員應愛護記錄，不得在記錄上涂改、標記、污損或撕毀記錄。因工作需要復印或復制記錄的，應經記錄保管部門負責人批準，并按照規(guī)定進行復印或復制，確保復印件或復制件與原件一致。五、記錄的審核與監(jiān)督1.審核要求各部門負責人應定期對本部門的記錄進行審核，確保記錄內容真實、完整、準確，符合本制度的要求。審核記錄時，應重點審核記錄的填寫是否規(guī)范、數(shù)據是否準確、簽字蓋章是否齊全等。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時要求相關人員進行整改，并跟蹤整改情況。2.監(jiān)督檢查公司質量安全管理部門應定期對各部門的記錄情況進行監(jiān)督檢查，檢查記錄的填寫、保存、查閱等情況是否符合本