PAGE安全生產(chǎn)自檢整改制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)自檢整改制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全生產(chǎn)自檢與整改工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過日常自檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防，避免事故發(fā)生。2.全員參與原則安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體員工都應(yīng)積極參與自檢整改工作，形成全員抓安全的良好氛圍。3.依法依規(guī)原則嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展自檢整改工作，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。4.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)完善自檢整改工作機(jī)制和方法，提高安全生產(chǎn)管理水平。二、職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自檢整改工作，制定安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和政策。2.定期召開會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)自檢整改工作中的重大問題。3.對(duì)各部門安全生產(chǎn)自檢整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)自檢整改制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展公司級(jí)安全生產(chǎn)自檢工作，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議。3.督促、指導(dǎo)各部門落實(shí)安全生產(chǎn)自檢整改措施，跟蹤整改情況，確保整改到位。4.建立健全安全生產(chǎn)檢查和整改檔案，記錄相關(guān)工作情況。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)自檢整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)自檢整改工作。2.制定本部門安全生產(chǎn)自檢計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、人員分工和時(shí)間安排。3.對(duì)本部門自檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)組織整改，確保整改措施落實(shí)到位。4.定期向安全管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)自檢整改工作情況。（四）員工1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參加安全生產(chǎn)自檢整改工作。2.認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，在作業(yè)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。3.按照要求完成本崗位的安全自檢任務(wù)，配合部門做好整改工作。三、自檢內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確。2.安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)行為。（二）設(shè)備設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無老化、損壞、故障等情況。2.安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等。3.設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（三）作業(yè)環(huán)境1.工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通。3.危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、使用是否符合規(guī)定，有無泄漏、爆炸等危險(xiǎn)。（四）人員行為1.員工是否遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，有無違章作業(yè)、違規(guī)操作等行為。2.員工的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴是否正確、齊全。3.員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力是否符合要求。（五）消防安全1.消防設(shè)施、器材是否完好有效，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等。2.消防通道是否暢通，防火分隔是否符合要求。3.電氣線路是否符合消防安全規(guī)定，有無私拉亂接、過載等現(xiàn)象。四、自檢頻率（一）公司級(jí)自檢1.每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)自檢，由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門參加。2.對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行不定期專項(xiàng)檢查。（二）部門級(jí)自檢1.各部門每周至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)自檢，可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查次數(shù)。2.班組每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。五、自檢流程（一）準(zhǔn)備階段1.制定自檢計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、人員分工和時(shí)間安排?？捎帽砀裥问匠尸F(xiàn)，如下表：自檢計(jì)劃檢查目的范圍內(nèi)容人員分工時(shí)間安排2.收集相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等資料，作為自檢依據(jù)。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格，如檢查表、相機(jī)、檢測設(shè)備等。（二）實(shí)施階段1.檢查人員按照自檢計(jì)劃和檢查表內(nèi)容，采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、儀器檢測等方法進(jìn)行檢查。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。記錄表格可設(shè)計(jì)如下：問題記錄問題描述發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)責(zé)任人3.對(duì)于能夠立即整改的問題，要求責(zé)任人當(dāng)場進(jìn)行整改；對(duì)于不能立即整改的問題，下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確整改要求、整改期限和責(zé)任人。通知單格式如下：安全隱患整改通知單編號(hào)：[具體編號(hào)]部門：[責(zé)任部門]發(fā)現(xiàn)日期：[具體日期]隱患描述：[詳細(xì)問題描述]整改要求：[明確整改措施，如修復(fù)防護(hù)欄、更換損壞部件等]整改期限：[具體日期]責(zé)任人：[責(zé)任人姓名]安全管理部門（蓋章）[通知日期]（三）匯總分析階段1.安全管理部門對(duì)各檢查小組的檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，整理出安全隱患清單。2.對(duì)安全隱患進(jìn)行分析，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定整改優(yōu)先級(jí)?？刹捎蔑L(fēng)險(xiǎn)矩陣法等工具進(jìn)行評(píng)估，如下表示例：風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（四）整改階段1.各部門按照《安全隱患整改通知單》的要求，組織實(shí)施整改工作。2.整改責(zé)任人制定詳細(xì)的整改方案，明確整改步驟、措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。整改方案示例如下：安全隱患整改方案一、整改項(xiàng)目：某車間設(shè)備防護(hù)欄損壞二、整改目標(biāo)：修復(fù)防護(hù)欄，確保設(shè)備安全運(yùn)行三、整改步驟及措施：1.[具體日期1]，采購防護(hù)欄所需材料。2.[具體日期2]，安排維修人員拆除損壞防護(hù)欄。3.[具體日期3]，安裝新防護(hù)欄并進(jìn)行固定。4.[具體日期4]，對(duì)安裝后的防護(hù)欄進(jìn)行檢查驗(yàn)收。四、時(shí)間節(jié)點(diǎn)：1.材料采購?fù)瓿蓵r(shí)間：[具體日期1]2.拆除工作完成時(shí)間：[具體日期2]3.安裝工作完成時(shí)間：[具體日期3]4.驗(yàn)收完成時(shí)間：[具體日期4]五、責(zé)任人：[責(zé)任人姓名]六、監(jiān)督人：[監(jiān)督人姓名]3.在整改過程中，整改責(zé)任人及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況，部門負(fù)責(zé)人定期向安全管理部門報(bào)告。4.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃順利進(jìn)行。（五）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查人員按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)整改部位進(jìn)行檢查，確認(rèn)隱患是否消除。3.對(duì)復(fù)查合格的隱患，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查仍不合格的隱患，下達(dá)新的《安全隱患整改通知單》，要求重新整改，直至合格。六、整改資金保障（一）資金來源1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，專門用于安全生產(chǎn)自檢整改、安全設(shè)施設(shè)備更新改造、安全教育培訓(xùn)等方面的支出。2.從公司年度預(yù)算中安排一定比例的資金作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，確保專款專用。3.對(duì)于因安全隱患整改需要的較大金額資金，可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)公司專項(xiàng)撥款或通過其他合法途徑籌集。（二）資金使用管理1.安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金由安全管理部門提出使用計(jì)劃，經(jīng)公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審批。2.財(cái)務(wù)部門設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金專用賬戶，對(duì)資金的收支進(jìn)行單獨(dú)核算和管理。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合理、合規(guī)、有效。4.每次使用安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷和賬目登記，保存相關(guān)票據(jù)和憑證。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)自檢整改工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.積極參與安全生產(chǎn)自檢整改工作，提出有效改進(jìn)建議，經(jīng)采納后取得顯著成效的部門或個(gè)人，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)安全生產(chǎn)自檢整改工作不力，存在安全隱患整改不到位的部門和個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。2.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門和個(gè)人，按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.因安全隱患整改不及時(shí)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度。2.安全生產(chǎn)自檢整改的方法、流程和技巧。3.通過案例分析，提高員工對(duì)安全隱患的識(shí)別和防范能力。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織安全生產(chǎn)自檢整改培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課。用表格形式呈現(xiàn)培訓(xùn)課程安排，如下表：培訓(xùn)課程安排培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)講師培訓(xùn)內(nèi)容2.利用內(nèi)部宣傳欄、安全手冊(cè)、電子顯示屏等形式，宣傳安全生產(chǎn)自檢整改知識(shí)和典型案例。3.結(jié)合實(shí)際工作，組織開展安全生產(chǎn)自檢整改現(xiàn)場演示和模擬演練，讓員工親身體驗(yàn)和掌握相關(guān)技能。（