PAGE加工生產(chǎn)圖紙審核制度一、總則（一）目的為確保加工生產(chǎn)圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本審核制度。本制度適用于公司所有加工生產(chǎn)圖紙的審核工作，包括新產(chǎn)品研發(fā)圖紙、產(chǎn)品改進(jìn)圖紙以及生產(chǎn)過程中涉及的各類工藝圖紙等。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門涉及加工生產(chǎn)圖紙的相關(guān)工作，涵蓋設(shè)計部門、工藝部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.合法性原則：審核工作必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保圖紙內(nèi)容不違反任何強(qiáng)制性規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：圖紙應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的設(shè)計要求、尺寸公差、技術(shù)規(guī)范等信息，避免因圖紙錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題和生產(chǎn)延誤。3.完整性原則：圖紙應(yīng)包含所有必要的視圖、尺寸標(biāo)注、技術(shù)要求、材料清單等內(nèi)容，確保生產(chǎn)人員能夠全面理解產(chǎn)品要求并進(jìn)行正確加工。4.規(guī)范性原則：圖紙的繪制應(yīng)遵循統(tǒng)一的制圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包括線型、字體、符號等，以保證圖紙的可讀性和一致性。二、審核職責(zé)與分工（一）設(shè)計部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)圖紙的初步設(shè)計和繪制，確保圖紙符合產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.在提交圖紙審核前，對圖紙進(jìn)行自我審核，檢查圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并填寫《圖紙自審記錄》。3.根據(jù)審核意見對圖紙進(jìn)行修改完善，并及時提交最終審核版圖紙。（二）工藝部門職責(zé)1.對設(shè)計部門提交的圖紙進(jìn)行工藝性審核，評估圖紙在加工工藝方面的可行性和合理性。2.檢查圖紙中的尺寸標(biāo)注、公差配合、加工工藝要求等是否符合公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝能力。3.提出工藝優(yōu)化建議，如加工順序、加工方法、工裝夾具設(shè)計等，確保產(chǎn)品能夠高效、穩(wěn)定地生產(chǎn)。4.填寫《工藝審核意見表》，詳細(xì)記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，并反饋給設(shè)計部門。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.從生產(chǎn)實際操作的角度對圖紙進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注圖紙是否便于生產(chǎn)加工、是否符合安全生產(chǎn)要求。2.檢查圖紙中的零件結(jié)構(gòu)、裝配關(guān)系等是否便于工人操作，是否存在可能導(dǎo)致生產(chǎn)困難或安全隱患的設(shè)計。3.提出關(guān)于生產(chǎn)效率提升、生產(chǎn)成本降低等方面的意見和建議，如是否可以采用更簡單的加工工藝、是否可以減少不必要的零件數(shù)量等。4.參與圖紙審核會議，對審核結(jié)果發(fā)表意見，并在后續(xù)生產(chǎn)過程中按照審核后的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)操作。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.對加工生產(chǎn)圖紙進(jìn)行質(zhì)量審核，確保圖紙中的質(zhì)量要求明確、合理，符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.檢查圖紙中的檢驗項目、檢驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等是否齊全、準(zhǔn)確，是否能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。3.關(guān)注圖紙對產(chǎn)品外觀、性能等方面的質(zhì)量影響，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，如增加必要的質(zhì)量控制點(diǎn)、提高表面質(zhì)量要求等。4.對審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保問題得到妥善解決，并在圖紙審核通過后參與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。三、審核流程（一）提交審核設(shè)計部門完成圖紙繪制并進(jìn)行自審后，填寫《圖紙審核申請表》，注明圖紙名稱、編號、設(shè)計階段、預(yù)計完成時間等信息，提交至工藝部門進(jìn)行工藝性審核。（二）工藝審核工藝部門收到圖紙后，在[X]個工作日內(nèi)完成工藝性審核。審核人員按照工藝審核要點(diǎn)對圖紙進(jìn)行詳細(xì)審查，并填寫《工藝審核意見表》。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與設(shè)計部門溝通，提出修改意見。設(shè)計部門根據(jù)工藝審核意見對圖紙進(jìn)行修改，修改完成后再次提交工藝部門進(jìn)行復(fù)審，直至工藝審核通過。（三）生產(chǎn)審核工藝審核通過后的圖紙，由工藝部門提交至生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)審核。生產(chǎn)部門在[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，重點(diǎn)審查圖紙的可操作性和對生產(chǎn)效率、成本的影響。審核人員填寫《生產(chǎn)審核意見表》，反饋審核意見。設(shè)計部門根據(jù)生產(chǎn)審核意見進(jìn)行相應(yīng)修改，修改后再次提交生產(chǎn)部門復(fù)審，直至生產(chǎn)審核通過。（四）質(zhì)量審核生產(chǎn)審核通過后的圖紙，由生產(chǎn)部門提交至質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量審核。質(zhì)量部門在[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，主要檢查圖紙中的質(zhì)量要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否合理、可行。審核人員填寫《質(zhì)量審核意見表》，提出質(zhì)量方面的審核意見。設(shè)計部門根據(jù)質(zhì)量審核意見進(jìn)行修改完善，確保圖紙質(zhì)量要求符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（五）審核批準(zhǔn)經(jīng)過工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量三個部門審核通過的圖紙，由設(shè)計部門匯總審核意見，填寫《圖紙審核報告》，提交至公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人在[X]個工作日內(nèi)對圖紙進(jìn)行全面審查，如無異議，則批準(zhǔn)圖紙生效；如有問題，返回設(shè)計部門重新修改，直至審核通過。（六）存檔與發(fā)放審核批準(zhǔn)后的圖紙由設(shè)計部門負(fù)責(zé)存檔，并按照規(guī)定的流程發(fā)放給相關(guān)部門，包括工藝部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等。發(fā)放記錄應(yīng)詳細(xì)記錄圖紙發(fā)放的部門、份數(shù)、日期等信息，以便追溯。四、審核要點(diǎn)（一）設(shè)計要求1.圖紙應(yīng)明確產(chǎn)品的功能、性能、外觀等設(shè)計要求，確保設(shè)計意圖清晰傳達(dá)給各相關(guān)部門。2.設(shè)計參數(shù)應(yīng)合理、準(zhǔn)確，符合產(chǎn)品的使用要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，避免因設(shè)計參數(shù)不合理導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)困難。（二）尺寸標(biāo)注1.尺寸標(biāo)注應(yīng)完整、清晰，避免遺漏重要尺寸。尺寸公差應(yīng)符合產(chǎn)品精度要求，并與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一致。2.標(biāo)注方法應(yīng)符合制圖標(biāo)準(zhǔn)，尺寸線、尺寸界線、箭頭等應(yīng)規(guī)范繪制，便于生產(chǎn)人員準(zhǔn)確理解尺寸含義。（三）技術(shù)要求1.技術(shù)要求應(yīng)明確、具體，包括材料要求、加工工藝要求、表面處理要求、裝配要求等。技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品的使用性能和質(zhì)量要求，具有可操作性。2.對于特殊工藝要求或關(guān)鍵工序，應(yīng)詳細(xì)說明操作方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等，確保生產(chǎn)過程能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。（四）裝配關(guān)系1.圖紙應(yīng)清晰展示產(chǎn)品的裝配結(jié)構(gòu)和各零件之間的裝配關(guān)系，包括裝配順序、配合方式、連接方式等。2.裝配圖中的零件編號應(yīng)與零件圖一致，便于生產(chǎn)人員進(jìn)行裝配操作和零部件管理。（五）工藝可行性1.工藝部門應(yīng)評估圖紙在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝條件下的可行性，確保所選工藝能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)效率要求。2.對于新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，應(yīng)進(jìn)行充分的論證和試驗，確保工藝可靠、穩(wěn)定，避免因工藝問題導(dǎo)致生產(chǎn)事故或產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。（六）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門應(yīng)審查圖紙中的質(zhì)量控制要求，包括檢驗項目、檢驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等是否合理、齊全。2.應(yīng)明確產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的控制要求，如尺寸精度、形狀精度、表面粗糙度、材料性能等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（七）安全生產(chǎn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)審核圖紙是否符合安全生產(chǎn)要求，避免因設(shè)計不合理導(dǎo)致生產(chǎn)過程中的安全隱患。2.對于可能存在危險的操作或部位應(yīng)明確安全防護(hù)措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、防護(hù)裝置等，確保生產(chǎn)人員的人身安全。五、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.各審核部門在審核過程中應(yīng)填寫詳細(xì)的審核記錄，包括審核意見、修改建議、審核時間等信息。審核記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，能夠反映審核過程和結(jié)果。2.《圖紙自審記錄》、《工藝審核意見表》、《生產(chǎn)審核意見表》、《質(zhì)量審核意見表》等審核記錄應(yīng)作為圖紙審核檔案的重要組成部分，與圖紙一并存檔。（二）檔案管理1.設(shè)計部門負(fù)責(zé)建立加工生產(chǎn)圖紙審核檔案，對審核過程中的各類文件、記錄進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.圖紙審核檔案應(yīng)包括圖紙原件、審核申請表、審核意見表、審核報告、修改記錄等相關(guān)資料，確保檔案資料的完整性和可追溯性。3.檔案應(yīng)按照圖紙類別、項目編號、審核時間等進(jìn)行分類存放，便于查詢和管理。同時，應(yīng)建立電子檔案，實現(xiàn)檔案的信息化管理，提高檔案查詢和利用效率。4.圖紙審核檔案的保存期限應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于產(chǎn)品的使用壽命周期，以便在需要時能夠查閱圖紙審核歷史記錄，為產(chǎn)品改進(jìn)、質(zhì)量追溯等提供依據(jù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對加工生產(chǎn)圖紙審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對審核過程、審核記錄、檔案管理等進(jìn)行抽查。2.對于在圖紙審核過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或?qū)徍瞬徽J(rèn)真、走過場等情況，質(zhì)量管理部門有權(quán)責(zé)令相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。（二）考核辦法1.將圖紙審核工作納入各部門績效考核體系，對審核工作質(zhì)量、審核效率等進(jìn)行量化考核。2.對于在審核過程中發(fā)現(xiàn)重大問題并及時解決，避免產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或生產(chǎn)事故的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?.對于因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題、生產(chǎn)