PAGE水廠生產(chǎn)記錄管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范水廠生產(chǎn)記錄的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性，為質(zhì)量管理、生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備維護(hù)、成本核算等提供準(zhǔn)確、完整、可靠的數(shù)據(jù)支持，保障水廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的高效、穩(wěn)定與安全。2.適用范圍本制度適用于本廠所有涉及生產(chǎn)活動(dòng)的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、設(shè)備維護(hù)部門、質(zhì)量檢測(cè)部門、物資采購(gòu)部門等。3.基本原則真實(shí)準(zhǔn)確原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)操作、參數(shù)及結(jié)果，不得虛報(bào)、漏報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。及時(shí)完整原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，確保記錄內(nèi)容完整無(wú)缺項(xiàng)，不得拖延或遺漏。規(guī)范統(tǒng)一原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容和填寫要求進(jìn)行記錄，保持記錄的規(guī)范性和一致性。安全保密原則：生產(chǎn)記錄涉及水廠的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)妥善保管，防止泄露，確保數(shù)據(jù)安全。生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求1.原水記錄水源信息：記錄原水的水源地、取水口位置、水源類型（地表水、地下水等）。水質(zhì)指標(biāo)：每日監(jiān)測(cè)并記錄原水的各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)，如酸堿度（pH值）、濁度、色度、溶解氧、化學(xué)需氧量（COD）、氨氮、重金屬含量等。水量數(shù)據(jù)：準(zhǔn)確記錄每日原水的取水量，包括瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。取水時(shí)間：詳細(xì)記錄每次取水的具體時(shí)間。2.預(yù)處理記錄處理工藝：記錄預(yù)處理所采用的工藝，如混凝、沉淀、過(guò)濾等，以及相應(yīng)的設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。藥劑投加：記錄所投加藥劑的名稱、型號(hào)、投加量、投加時(shí)間等信息。設(shè)備運(yùn)行狀況：記錄預(yù)處理設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括設(shè)備啟停時(shí)間、運(yùn)行壓力、流量、反沖洗情況等。水質(zhì)變化：記錄預(yù)處理前后原水水質(zhì)的變化情況，重點(diǎn)關(guān)注濁度、色度、懸浮物等指標(biāo)的去除效果。3.制水過(guò)程記錄制水工藝：詳細(xì)記錄制水所采用的工藝，如反滲透、離子交換、超濾等，以及各工藝環(huán)節(jié)的運(yùn)行參數(shù)。設(shè)備運(yùn)行參數(shù)：記錄制水設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，如壓力、溫度、流量、電壓、電流等，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。水質(zhì)監(jiān)測(cè)：按照規(guī)定的頻次和項(xiàng)目，對(duì)制水過(guò)程中的水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，記錄各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果，包括酸堿度、電導(dǎo)率、微生物指標(biāo)等。故障處理：記錄制水過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備故障、異常情況及處理措施，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因分析、處理過(guò)程及結(jié)果等。4.消毒記錄消毒方式：記錄采用的消毒方式，如氯氣消毒、二氧化氯消毒、紫外線消毒等。消毒劑投加：記錄消毒劑的名稱、型號(hào)、投加量、投加時(shí)間等信息。消毒效果監(jiān)測(cè)：定期對(duì)消毒后的水質(zhì)進(jìn)行消毒效果監(jiān)測(cè)，記錄消毒后水中消毒劑余量、微生物指標(biāo)等檢測(cè)結(jié)果，確保消毒效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.成品水記錄水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告：記錄成品水的每日水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，包括各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員等信息。水量統(tǒng)計(jì)：準(zhǔn)確記錄每日成品水的產(chǎn)量，包括瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。出廠時(shí)間：記錄每批次成品水的出廠時(shí)間。6.設(shè)備維護(hù)記錄設(shè)備巡檢記錄：記錄設(shè)備巡檢的時(shí)間、人員、設(shè)備名稱、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。設(shè)備維修記錄：詳細(xì)記錄設(shè)備維修的時(shí)間、原因、維修內(nèi)容、更換的零部件、維修人員等信息。設(shè)備保養(yǎng)記錄：記錄設(shè)備保養(yǎng)的時(shí)間、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員等信息，確保設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。7.人員操作記錄崗位操作記錄：記錄各崗位人員的操作時(shí)間、操作內(nèi)容、操作參數(shù)等，確保操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。人員培訓(xùn)記錄：記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核結(jié)果等，提高員工的業(yè)務(wù)水平和操作技能。人員出勤記錄：記錄員工的出勤情況，包括出勤時(shí)間、請(qǐng)假、曠工等信息。生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范1.填寫要求字跡清晰：生產(chǎn)記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得潦草、模糊。內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，如實(shí)填寫生產(chǎn)記錄的各項(xiàng)信息，不得遺漏或空項(xiàng)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃一條橫線，在其上方填寫正確的數(shù)據(jù)，并加蓋修改人員的印章或簽名。簽字確認(rèn)：生產(chǎn)記錄填寫完成后，應(yīng)由記錄人、審核人簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.填寫時(shí)間實(shí)時(shí)填寫：生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)操作和數(shù)據(jù)應(yīng)在操作完成后及時(shí)填寫，不得拖延。每日匯總：每日工作結(jié)束后，應(yīng)對(duì)當(dāng)天的生產(chǎn)記錄進(jìn)行匯總、整理，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.填寫格式統(tǒng)一模板：生產(chǎn)記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式模板，確保記錄內(nèi)容的規(guī)范性和一致性。模板應(yīng)包括記錄名稱、記錄日期、記錄編號(hào)、記錄內(nèi)容、記錄人、審核人等信息。電子表格：鼓勵(lì)采用電子表格形式進(jìn)行生產(chǎn)記錄的填寫，便于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、查詢和統(tǒng)計(jì)分析。電子表格應(yīng)設(shè)置必要的公式和驗(yàn)證規(guī)則，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)1.審核流程班組審核：生產(chǎn)記錄填寫完成后，首先由所在班組的班組長(zhǎng)進(jìn)行審核，檢查記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，填寫格式是否符合要求，簽字是否齊全等。部門審核：班組長(zhǎng)審核通過(guò)后，將生產(chǎn)記錄提交至所在部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核記錄與本部門工作的關(guān)聯(lián)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性等。質(zhì)量審核：對(duì)于涉及質(zhì)量檢測(cè)的生產(chǎn)記錄，還應(yīng)提交至質(zhì)量檢測(cè)部門進(jìn)行審核。質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)審核記錄中的水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測(cè)方法是否正確等。2.審核內(nèi)容完整性審核：檢查生產(chǎn)記錄是否涵蓋了規(guī)定的所有內(nèi)容，有無(wú)遺漏或空項(xiàng)。準(zhǔn)確性審核：核對(duì)記錄中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，與實(shí)際生產(chǎn)情況是否相符。規(guī)范性審核：審查記錄的填寫格式、字跡、簽字等是否符合規(guī)范要求。關(guān)聯(lián)性審核：檢查生產(chǎn)記錄與其他相關(guān)記錄之間的關(guān)聯(lián)性，確保數(shù)據(jù)的一致性和連貫性。3.批準(zhǔn)權(quán)限一般記錄：經(jīng)班組審核、部門審核通過(guò)后的生產(chǎn)記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。重要記錄：對(duì)于涉及重大生產(chǎn)事件、質(zhì)量事故、設(shè)備故障等重要生產(chǎn)記錄，需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.審核與批準(zhǔn)記錄審核意見(jiàn)：審核人員應(yīng)在生產(chǎn)記錄上簽署審核意見(jiàn)，指出記錄中存在的問(wèn)題及修改建議。批準(zhǔn)簽字：批準(zhǔn)人應(yīng)在生產(chǎn)記錄上簽字確認(rèn)，表明對(duì)記錄內(nèi)容的認(rèn)可。審核批準(zhǔn)日期：記錄審核和批準(zhǔn)的具體日期，以便追溯。生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)與保管1.存儲(chǔ)方式紙質(zhì)存儲(chǔ)：對(duì)于重要的原始生產(chǎn)記錄，應(yīng)采用紙質(zhì)形式進(jìn)行存儲(chǔ)。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，妥善保管。電子存儲(chǔ)：同時(shí)，應(yīng)將生產(chǎn)記錄的數(shù)據(jù)錄入電子系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)，建立電子檔案。電子檔案應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查詢和管理。2.存儲(chǔ)期限一般記錄：生產(chǎn)記錄的紙質(zhì)檔案和電子檔案應(yīng)至少保存[X]年，以便于追溯和查詢。重要記錄：對(duì)于涉及重大生產(chǎn)事件、質(zhì)量事故、設(shè)備故障等重要生產(chǎn)記錄，應(yīng)長(zhǎng)期保存。3.保管要求防火防潮：生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保記錄檔案的安全。分類存放：按照記錄的類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的存儲(chǔ)與保管工作，明確其職責(zé)和權(quán)限。4.備份管理定期備份：定期對(duì)電子存儲(chǔ)的生產(chǎn)記錄進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的介質(zhì)上，并分別存放于不同的地點(diǎn)。異地存儲(chǔ)：重要的生產(chǎn)記錄備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行異地存儲(chǔ)，以防止因自然災(zāi)害、人為破壞等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。生產(chǎn)記錄的查閱與使用1.查閱權(quán)限內(nèi)部查閱：本廠員工因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱申請(qǐng)表應(yīng)注明查閱的記錄名稱、查閱時(shí)間、查閱原因等信息。外部查閱：因政府監(jiān)管、客戶需求等特殊原因需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本廠規(guī)定辦理查閱手續(xù)。外部查閱應(yīng)經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同查閱，查閱過(guò)程中不得擅自復(fù)制、傳播記錄內(nèi)容。2.查閱流程申請(qǐng)：查閱人填寫查閱申請(qǐng)表，提交至所在部門負(fù)責(zé)人。審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)查閱申請(qǐng)表進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后簽字確認(rèn)。查閱：查閱人憑批準(zhǔn)后的查閱申請(qǐng)表到生產(chǎn)記錄保管部門進(jìn)行查閱，保管人員應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求提供相應(yīng)的記錄，并做好查閱登記。歸還：查閱完畢后，查閱人應(yīng)及時(shí)將查閱的生產(chǎn)記錄歸還保管部門，保管人員應(yīng)檢查記錄是否完好無(wú)損。3.使用規(guī)定不得篡改：查閱和使用生產(chǎn)記錄時(shí)，不得對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行篡改、刪除或其他破壞行為。保密要求：查閱人員應(yīng)對(duì)查閱過(guò)程中獲取的生產(chǎn)記錄內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。僅限工作用途：生產(chǎn)記錄的查閱和使用應(yīng)僅限用于本廠內(nèi)部的質(zhì)量管理、生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備維護(hù)、成本核算等工作，不得用于其他任何非法或不當(dāng)目的。生產(chǎn)記錄的銷毀1.銷毀條件超過(guò)存儲(chǔ)期限：生產(chǎn)記錄在存儲(chǔ)期限屆滿后，經(jīng)鑒定確無(wú)保存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷毀。記錄錯(cuò)誤或無(wú)效：對(duì)于記錄錯(cuò)誤、重復(fù)或因其他原因?qū)е聼o(wú)效的生產(chǎn)記錄，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行銷毀。2.銷毀流程申請(qǐng)：由生產(chǎn)記錄保管部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫銷毀申請(qǐng)表，注明擬銷毀記錄的名稱、數(shù)量、存儲(chǔ)期限、銷毀原因等信息。審核：銷毀申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。銷毀實(shí)施：經(jīng)批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)記錄的銷毀工作。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。監(jiān)督檢查：廠內(nèi)審計(jì)或監(jiān)察部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)記錄的銷毀過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保銷毀工作符合規(guī)定要求。3.銷毀方式紙質(zhì)記錄銷毀：對(duì)于紙質(zhì)生產(chǎn)記錄，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保記錄內(nèi)容無(wú)法恢復(fù)。電子記錄銷毀：對(duì)于電子存儲(chǔ)的生產(chǎn)記錄，應(yīng)采用數(shù)據(jù)擦除、格式化等技術(shù)手段進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)徹底刪除。附則1.解釋權(quán)