PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場稽查制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)活動的順利進行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本生產(chǎn)現(xiàn)場稽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉庫、輔助生產(chǎn)部門等涉及生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域及相關工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確?；楣ぷ骱戏ê弦?guī)。2.客觀公正原則：稽查人員應秉持客觀公正的態(tài)度，如實記錄和反映生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，不偏袒、不徇私。3.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設備設施等進行全面稽查，不留死角。4.預防為主原則：通過定期稽查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題和隱患，采取有效措施加以預防和糾正，避免問題擴大化。二、稽查職責與分工（一）稽查小組組成公司成立生產(chǎn)現(xiàn)場稽查小組，成員包括生產(chǎn)部門負責人、質(zhì)量部門負責人、安全部門負責人、設備管理部門負責人以及相關專業(yè)技術人員。（二）各成員職責1.生產(chǎn)部門負責人負責組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場稽查工作，確?；楣ぷ黜樌_展。對生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)組織、人員安排、生產(chǎn)進度等方面進行稽查，提出改進建議和措施。2.質(zhì)量部門負責人負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況進行稽查，包括原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)。檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，對質(zhì)量問題進行分析和處理，提出質(zhì)量改進意見。3.安全部門負責人負責生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理稽查工作，檢查安全設施設備的配備、使用和維護情況。監(jiān)督安全操作規(guī)程的執(zhí)行，排查安全隱患，對違規(guī)行為進行糾正和處理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全無事故。4.設備管理部門負責人對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備運行狀況進行稽查，檢查設備的日常維護、保養(yǎng)記錄，設備的完好率等。負責設備操作人員的技能培訓和資質(zhì)審核，確保設備正常運行，提高設備利用率。5.相關專業(yè)技術人員根據(jù)各自專業(yè)領域，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝執(zhí)行情況、技術參數(shù)控制等進行專項稽查。為稽查工作提供技術支持，協(xié)助解決生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術難題，提出技術改進建議。三、稽查內(nèi)容與標準（一）生產(chǎn)組織與計劃1.生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況檢查生產(chǎn)任務是否按照計劃安排按時、按量完成，有無延誤或積壓現(xiàn)象。核實生產(chǎn)計劃的調(diào)整是否合理，是否履行了相應的審批手續(xù)。2.人員配備與分工查看各崗位人員是否配備齊全，是否滿足生產(chǎn)需求。檢查人員分工是否明確，職責是否清晰，有無因分工不合理導致的工作效率低下或推諉扯皮現(xiàn)象。3.生產(chǎn)現(xiàn)場布局評估生產(chǎn)現(xiàn)場的布局是否合理，物料、設備、工具等擺放是否整齊有序，是否便于生產(chǎn)操作和物流流轉(zhuǎn)。檢查通道是否暢通無阻，有無占用通道堆放物品的情況。（二）產(chǎn)品質(zhì)量控制1.原材料檢驗查看原材料的進貨檢驗記錄，檢查原材料的質(zhì)量證明文件是否齊全。核實原材料的檢驗項目、檢驗方法是否符合相關標準和規(guī)定，檢驗結果是否合格。2.過程檢驗檢查各生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗記錄，是否按規(guī)定的檢驗頻次和檢驗項目進行檢驗。查看過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否得到及時處理，處理結果是否符合要求。3.成品檢驗審查成品檢驗報告，檢查成品的各項質(zhì)量指標是否符合產(chǎn)品標準和客戶要求。核實成品檢驗記錄的完整性和準確性，有無漏檢或誤檢現(xiàn)象。4.質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查質(zhì)量管理制度是否健全，是否涵蓋了原材料采購、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)。查看質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，有無違反制度規(guī)定的行為，如未經(jīng)檢驗放行產(chǎn)品等。（三）安全生產(chǎn)管理1.安全設施設備檢查消防設施、通風設備、電氣設備等安全設施設備是否配備齊全，是否處于正常運行狀態(tài)。查看安全設施設備的定期維護保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定進行維護保養(yǎng)。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行觀察員工在操作設備過程中是否嚴格遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。檢查安全操作規(guī)程的培訓記錄，員工是否熟悉并掌握操作規(guī)程。3.安全隱患排查與整改查看安全隱患排查記錄，是否定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全隱患排查。核實安全隱患的整改情況，是否對排查出的隱患及時采取了有效的整改措施，整改結果是否符合要求。4.勞動防護用品配備與使用檢查員工勞動防護用品的配備情況，是否按規(guī)定為員工配備了相應的勞動防護用品。觀察員工在工作過程中是否正確佩戴和使用勞動防護用品。（四）設備管理1.設備運行狀況檢查設備的運行記錄，了解設備的開機時間、停機時間、運行參數(shù)等情況。觀察設備的運行狀態(tài)，有無異常聲響、振動、發(fā)熱等現(xiàn)象，設備的性能是否穩(wěn)定。2.設備維護保養(yǎng)查看設備的維護保養(yǎng)計劃和記錄，是否按計劃對設備進行日常維護、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等。檢查設備維護保養(yǎng)的質(zhì)量，維護保養(yǎng)后設備的性能是否得到恢復和提升。3.設備操作人員資質(zhì)核實設備操作人員是否具備相應的操作資質(zhì)證書，是否經(jīng)過專業(yè)培訓。檢查操作人員的操作技能水平，是否能夠熟練操作設備，保證設備正常運行。（五）現(xiàn)場5S管理1.整理（SEIRI）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在不必要的物品，如閑置設備、廢舊物料、過期文件等。是否及時清理，保持現(xiàn)場整潔。2.整頓（SEITON）查看物料、工具、設備等是否擺放整齊有序，是否有明確的標識，便于查找和使用。檢查工作場所的文件資料是否分類存放，標識清晰，易于查閱。3.清掃（SEISO）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生狀況，地面、設備、門窗等是否清潔干凈，無灰塵、油污、雜物等。核實清掃工作是否定期進行，有無衛(wèi)生死角。4.清潔（SEIKETSU）查看整理、整頓、清掃工作是否形成常態(tài)化機制，是否有相應的監(jiān)督檢查和考核措施。檢查現(xiàn)場的清潔狀態(tài)是否持續(xù)保持，各項5S管理措施是否有效執(zhí)行。5.素養(yǎng)（SHITSUKE）觀察員工的行為規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)，是否遵守公司的規(guī)章制度，是否養(yǎng)成良好的工作習慣。檢查員工對5S管理知識的掌握程度，是否積極參與5S管理活動。四、稽查方式與頻率（一）稽查方式1.定期稽查每月由稽查小組組織一次全面的生產(chǎn)現(xiàn)場稽查，對生產(chǎn)現(xiàn)場的各個方面進行詳細檢查。定期稽查采用現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談等方式進行，確保稽查工作全面、深入。2.不定期抽查稽查小組根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，不定期對特定區(qū)域或特定環(huán)節(jié)進行抽查。不定期抽查可以針對某個時間段內(nèi)出現(xiàn)的問題進行重點檢查，也可以對新投產(chǎn)的生產(chǎn)線、新引進的設備等進行專項抽查。（二）稽查頻率1.生產(chǎn)部門負責人每周至少對本部門生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.質(zhì)量部門負責人每周對生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制情況進行一次巡查，重點關注關鍵工序和質(zhì)量風險點。3.安全部門負責人每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，及時排查安全隱患，確保安全生產(chǎn)。4.設備管理部門負責人每周對設備運行狀況進行一次檢查，每月對設備維護保養(yǎng)情況進行一次全面檢查。五、稽查流程（一）稽查準備1.制定稽查計劃稽查小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和實際需要，提前制定月度稽查計劃，明確稽查的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時間安排等?；橛媱潙崆巴ㄖ飨嚓P部門和人員，以便做好準備工作。2.組建稽查小組根據(jù)稽查任務的要求，從生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設備等部門抽調(diào)合適的人員組成稽查小組，明確各成員的職責分工。對稽查小組成員進行培訓，使其熟悉稽查內(nèi)容、標準、流程和方法，確保稽查工作的質(zhì)量。3.準備稽查工具和資料準備好稽查所需的工具，如檢查表、相機、測量儀器等。收集與生產(chǎn)現(xiàn)場相關的文件資料，如生產(chǎn)計劃、質(zhì)量檢驗報告、設備維護記錄、安全操作規(guī)程等，以便在稽查過程中查閱。（二）現(xiàn)場稽查1.首次會議稽查小組到達生產(chǎn)現(xiàn)場后，組織召開首次會議，向被稽查部門介紹稽查的目的、范圍、內(nèi)容、方式和時間安排等。明確被稽查部門的配合人員和職責，要求其如實提供相關資料和信息，積極配合稽查工作。2.現(xiàn)場查看稽查人員按照分工對生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地查看，觀察生產(chǎn)組織、產(chǎn)品質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)管理、設備管理、現(xiàn)場5S管理等方面的實際情況。對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題的描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.資料查閱查閱與生產(chǎn)現(xiàn)場相關的文件資料，核實各項記錄的真實性和完整性。檢查質(zhì)量檢驗報告、設備維護記錄、安全檢查記錄等是否符合規(guī)定要求，有無弄虛作假的情況。4.人員訪談與生產(chǎn)現(xiàn)場的工作人員進行訪談，了解他們對生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全管理等方面的熟悉程度和執(zhí)行情況。詢問員工在工作中遇到的問題和困難，以及對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的意見和建議。（三）稽查記錄與報告1.稽查記錄稽查人員在稽查過程中應認真填寫稽查檢查表，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題、問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人、建議整改措施等內(nèi)容?；橛涗洃皶r、準確、完整，不得隨意涂改或遺漏。2.稽查報告稽查結束后，稽查小組應及時整理稽查資料，撰寫稽查報告?；閳蟾鎽ɑ楦艣r、發(fā)現(xiàn)的問題、問題分析、整改建議等內(nèi)容，報告應客觀、公正、準確?；閳蟾娼?jīng)稽查小組組長審核后，提交給公司管理層。（四）整改跟蹤1.整改通知公司管理層根據(jù)稽查報告，向被稽查部門下達整改通知，明確整改的問題、整改要求、整改期限等。整改通知應抄送相關部門，以便監(jiān)督整改工作的執(zhí)行情況。2.整改措施制定與實施被稽查部門接到整改通知后，應立即組織人員對存在的問題進行分析，制定切實可行的整改措施，并認真組織實施。整改措施應明確責任部門、責任人、整改時間節(jié)點等，確保整改工作有序推進。3.整改跟蹤檢查在整改期限內(nèi)，稽查小組對被稽查部門的整改情況進行跟蹤檢查，了解整改措施的執(zhí)行情況和整改效果。對整改不到位的部門，及時提出督促意見，要求其加大整改力度，確保按時完成整改任務。4.整改結果驗收整改期限屆滿后，稽查小組對被稽查部門的整改情況進行驗收。驗收合格的，由稽查小組出具驗收報告；驗收不合格的，要求被稽查部門繼續(xù)整改，直至達到要求為止。六、獎懲措施（一）獎勵1.對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。具體獎勵方式包括頒發(fā)榮譽證書、獎金、晉升等。2.對積極提出合理化建議，經(jīng)采納后有效改善生產(chǎn)