PAGE生產(chǎn)自檢表制度一、總則（一）目的為確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，特制定本生產(chǎn)自檢表制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序以及參與生產(chǎn)活動(dòng)的相關(guān)人員。（三）職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織制定和完善生產(chǎn)自檢表。監(jiān)督各生產(chǎn)崗位嚴(yán)格按照自檢表進(jìn)行操作和檢查。對(duì)自檢表的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和總結(jié)分析。2.質(zhì)量部門協(xié)助生產(chǎn)部門制定自檢表內(nèi)容，確保自檢項(xiàng)目與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相匹配。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢結(jié)果進(jìn)行抽查和驗(yàn)證。對(duì)自檢表制度的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)建議。3.各生產(chǎn)崗位操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)自檢表的要求，對(duì)本崗位的生產(chǎn)操作進(jìn)行實(shí)時(shí)自檢。如實(shí)記錄自檢結(jié)果，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。積極配合相關(guān)部門對(duì)自檢表制度的完善和優(yōu)化。二、生產(chǎn)自檢表的制定（一）制定原則1.依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保自檢表內(nèi)容合法合規(guī)、科學(xué)合理。2.結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和實(shí)際操作流程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)和檢查項(xiàng)目，突出針對(duì)性和可操作性。3.自檢項(xiàng)目應(yīng)涵蓋人、機(jī)、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素，全面反映生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量狀況。4.語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，易于理解和執(zhí)行，避免使用過(guò)于專業(yè)或模糊的術(shù)語(yǔ)。（二）制定流程1.收集信息生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員收集生產(chǎn)工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、以往生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題等資料。參考同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)自檢經(jīng)驗(yàn)，為自檢表的制定提供參考。2.初稿編制由生產(chǎn)部門牽頭，會(huì)同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員，根據(jù)收集到的信息，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，編制生產(chǎn)自檢表初稿。初稿應(yīng)明確各生產(chǎn)工序的自檢項(xiàng)目、檢查方法、合格標(biāo)準(zhǔn)以及記錄要求等內(nèi)容。3.審核與修訂生產(chǎn)自檢表初稿編制完成后，提交至質(zhì)量部門進(jìn)行審核。質(zhì)量部門從質(zhì)量控制的角度對(duì)自檢表的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)。根據(jù)質(zhì)量部門的審核意見(jiàn)，生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員對(duì)自檢表進(jìn)行修訂，確保自檢表符合質(zhì)量控制要求。4.批準(zhǔn)發(fā)布修訂后的生產(chǎn)自檢表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。生產(chǎn)自檢表以正式文件的形式下發(fā)至各生產(chǎn)車間和相關(guān)部門，作為生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制的依據(jù)。（三）自檢表內(nèi)容1.基本信息生產(chǎn)自檢表應(yīng)包含生產(chǎn)工序名稱、崗位名稱、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、班次等基本信息。2.自檢項(xiàng)目人員：檢查操作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的操作技能和資質(zhì)；操作人員的著裝、衛(wèi)生是否符合要求；操作人員的操作行為是否規(guī)范等。設(shè)備：檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正常，有無(wú)異常噪音、振動(dòng)等；設(shè)備的儀表、指示燈是否正常；設(shè)備的潤(rùn)滑、保養(yǎng)情況是否良好等。物料：檢查原材料、零部件的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)任務(wù)單一致；原材料、零部件的質(zhì)量是否符合要求，有無(wú)外觀缺陷、變質(zhì)等情況；物料的擺放是否整齊、有序，標(biāo)識(shí)是否清晰等。方法：檢查生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程是否齊全、有效；操作人員是否按照規(guī)定的工藝參數(shù)、操作方法進(jìn)行操作；工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況是否良好等。環(huán)境：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫度、濕度、清潔度等環(huán)境條件是否符合要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明是否良好；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、工具擺放是否整齊，通道是否暢通等。3.檢查方法明確各自檢項(xiàng)目的檢查方法，如目視檢查、量具測(cè)量、儀器檢測(cè)等。對(duì)于一些關(guān)鍵的自檢項(xiàng)目，應(yīng)規(guī)定具體的檢查步驟和操作要點(diǎn)，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.合格標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)每個(gè)自檢項(xiàng)目，制定明確的合格標(biāo)準(zhǔn)。合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量要求。合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、量化，便于操作人員理解和執(zhí)行。例如，對(duì)于設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，應(yīng)明確規(guī)定正常范圍；對(duì)于原材料的外觀質(zhì)量，應(yīng)描述具體的缺陷類型和允許限度。5.記錄要求規(guī)定自檢結(jié)果的記錄方式，如填寫(xiě)自檢表、記錄臺(tái)賬、電子表格等。明確記錄的內(nèi)容應(yīng)包括自檢項(xiàng)目、檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。要求記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。三、生產(chǎn)自檢表的執(zhí)行（一）培訓(xùn)與宣貫1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)各生產(chǎn)崗位操作人員進(jìn)行生產(chǎn)自檢表制度的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括自檢表的目的、適用范圍、內(nèi)容、執(zhí)行方法以及記錄要求等。2.通過(guò)培訓(xùn)，使操作人員熟悉生產(chǎn)自檢表的各項(xiàng)要求，掌握自檢方法和合格標(biāo)準(zhǔn)，明確自己在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量責(zé)任。3.在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行考核，確保操作人員能夠正確理解和執(zhí)行生產(chǎn)自檢表制度?？己撕细窈蠓娇缮蠉彶僮?。4.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)自檢表制度進(jìn)行宣貫，確保所有參與生產(chǎn)活動(dòng)的人員都了解并遵守該制度。宣貫方式可采用會(huì)議、培訓(xùn)、張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式。（二）現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行1.各生產(chǎn)崗位操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)按照生產(chǎn)自檢表的要求，定時(shí)或不定時(shí)地對(duì)本崗位的生產(chǎn)操作進(jìn)行自檢。2.自檢過(guò)程中，操作人員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)格按照檢查方法和合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄自檢結(jié)果。3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)自檢結(jié)果不符合合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止操作，采取相應(yīng)的糾正措施，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。4.上級(jí)主管接到報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，采取有效的措施防止問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行記錄，包括問(wèn)題描述、原因分析、處理措施、處理結(jié)果等。（三）監(jiān)督與檢查1.生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對(duì)生產(chǎn)自檢表的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括操作人員是否按照自檢表進(jìn)行自檢、自檢記錄是否真實(shí)完整、問(wèn)題的報(bào)告和處理是否及時(shí)有效等。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和指導(dǎo)。同時(shí)，應(yīng)做好巡查記錄，記錄內(nèi)容包括巡查時(shí)間、巡查人員、巡查車間、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)自檢表的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。抽查的方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等多種形式。通過(guò)抽查，驗(yàn)證生產(chǎn)自檢表制度的執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。4.對(duì)于監(jiān)督檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的違反生產(chǎn)自檢表制度的行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、生產(chǎn)自檢表的管理（一）編號(hào)與歸檔1.生產(chǎn)自檢表應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，以便于識(shí)別和追溯。編號(hào)應(yīng)具有唯一性，能夠反映生產(chǎn)工序、版本號(hào)、修訂時(shí)間等信息。2.生產(chǎn)自檢表編制完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔。歸檔方式可采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，確保檔案的完整性和安全性。3.紙質(zhì)檔案應(yīng)按照類別、年份、月份等進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。電子檔案應(yīng)建立相應(yīng)的文件夾結(jié)構(gòu)，按照編號(hào)進(jìn)行命名，確保文件的存儲(chǔ)規(guī)范和有序。（二）修訂與更新1.隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、設(shè)備的更新、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提高以及法律法規(guī)的變化，生產(chǎn)自檢表應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和更新。2.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)自檢表進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出修訂建議。修訂建議應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.生產(chǎn)自檢表修訂后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布新的版本，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保所有相關(guān)人員都了解并掌握修訂后的內(nèi)容。4.對(duì)于修訂后的生產(chǎn)自檢表，應(yīng)做好版本記錄，注明修訂時(shí)間、修訂內(nèi)容、修訂原因等信息，以便于追溯和查詢。（三）保存期限1.生產(chǎn)自檢表的保存期限應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要確定。一般情況下，生產(chǎn)自檢表應(yīng)保存至產(chǎn)品質(zhì)量保證期結(jié)束后[X