PAGE生產(chǎn)物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物品管理，規(guī)范生產(chǎn)物品的采購、存儲、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物品管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)物品管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：對生產(chǎn)物品的各項(xiàng)信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符。3.高效性原則：優(yōu)化管理流程，提高工作效率，減少不必要的延誤和浪費(fèi)。4.安全性原則：保障生產(chǎn)物品在存儲、使用過程中的安全，防止出現(xiàn)質(zhì)量事故和安全隱患。二、生產(chǎn)物品的分類與編碼（一）分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)生產(chǎn)物品的用途、性質(zhì)、材質(zhì)等因素，將生產(chǎn)物品分為以下幾大類：1.原材料：用于生產(chǎn)過程中構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種基本原料。2.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料。3.零部件：經(jīng)過加工或裝配，構(gòu)成產(chǎn)品一部分的組件或部件。4.包裝材料：用于產(chǎn)品包裝的各類材料。5.工具及設(shè)備：生產(chǎn)過程中使用的工具、儀器、設(shè)備等。6.辦公用品：辦公活動所需的各類用品。（二）編碼規(guī)則為便于生產(chǎn)物品的識別、管理和信息化操作，制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則。編碼由數(shù)字和字母組成，具體如下：1.大類編碼：用一位字母表示，對應(yīng)上述分類標(biāo)準(zhǔn)中的各類別。例如，“R”代表原材料，“A”代表輔助材料等。2.中類編碼：根據(jù)大類下的具體分類，用兩位數(shù)字表示。如原材料中的鋼材類編碼為“R01”。3.小類編碼：進(jìn)一步細(xì)分中類，用三位數(shù)字表示。如鋼材類中的熱軋鋼板編碼為“R0101”。4.規(guī)格型號編碼：根據(jù)物品的具體規(guī)格型號，用適當(dāng)?shù)淖址硎?。例如，某種規(guī)格的螺栓編碼為“R0101001M12×50”，其中“M12×50”表示螺栓的規(guī)格。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，定期（每月/每季度）編制生產(chǎn)物品采購計(jì)劃，明確所需物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時間等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整或其他特殊情況，采購計(jì)劃應(yīng)及時進(jìn)行修訂。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績表現(xiàn)等。2.定期（每年）對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時率、售后服務(wù)滿意度等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明所需物品的信息，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購要求。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認(rèn)訂單，并按照約定的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決可能出現(xiàn)的問題。3.物品到貨前，采購人員應(yīng)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。倉庫管理人員根據(jù)采購訂單核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保貨物準(zhǔn)確無誤。4.物品到貨時，倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號等。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.驗(yàn)收合格的物品辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放，并更新庫存臺賬。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)物品的類別、特性和存儲要求，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)等。2.設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各存儲區(qū)域的名稱、物品類別等信息，便于物品的存放和查找。（二）入庫管理1.物品到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物品填寫入庫單，入庫單應(yīng)包含物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。2.入庫單經(jīng)倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存記錄依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為付款憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.倉庫管理人員根據(jù)入庫單將物品存放到指定的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行擺放，確保物品存放整齊、有序，便于盤點(diǎn)和查找。（三）存儲要求1.根據(jù)物品的特性，采取相應(yīng)的存儲措施。例如，對于易受潮的物品應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方，對于易燃易爆物品應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取防火、防爆、防潮、防蟲等措施。2.定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查物品的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)物品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。3.建立庫存盤點(diǎn)制度，定期（每月/每季度）對倉庫物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明所需物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)。出庫單應(yīng)包含物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、出庫日期等信息。3.出庫單經(jīng)倉庫管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存記錄依據(jù)，一聯(lián)交領(lǐng)料部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。4.對于貴重物品或限量領(lǐng)用的物品，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，確保物品使用合理、節(jié)約。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)物品時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上注明的用途和數(shù)量領(lǐng)用，不得擅自更改用途或超量領(lǐng)用。2.領(lǐng)用的物品應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)使用完畢，如有剩余應(yīng)及時退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門生產(chǎn)物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保物品使用合理、規(guī)范，避免浪費(fèi)和損壞。2.質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)過程中使用的物品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)物品質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時通知相關(guān)部門停止使用，并采取措施處理。（三）設(shè)備工具管理1.建立設(shè)備工具臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備工具的名稱、規(guī)格型號、購置日期、使用部門、維修記錄等信息。2.定期對設(shè)備工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、周期和責(zé)任人。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)及時更新到設(shè)備工具臺賬中。3.設(shè)備工具出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時通知維修部門進(jìn)行維修。維修部門應(yīng)填寫維修記錄，注明故障原因、維修措施、維修時間等信息。4.對于閑置或報(bào)廢的設(shè)備工具，應(yīng)及時進(jìn)行清理和處置。閑置設(shè)備工具應(yīng)妥善保管，報(bào)廢設(shè)備工具應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。六、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員安排等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，合理安排盤點(diǎn)時間，避免影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。一般情況下，年度全面盤點(diǎn)應(yīng)在年末進(jìn)行，季度或月度局部盤點(diǎn)可根據(jù)需要適時安排。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.成立盤點(diǎn)小組，成員包括倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員、生產(chǎn)部門相關(guān)人員等。盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)具體的盤點(diǎn)工作實(shí)施。2.盤點(diǎn)人員按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行盤點(diǎn)，對生產(chǎn)物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等進(jìn)行逐一核對。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時查明原因。屬于記賬錯誤的，應(yīng)及時調(diào)整賬目；屬于實(shí)物短缺、損壞等原因的，應(yīng)查明責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)范圍、時間、方法、結(jié)果、賬實(shí)不符情況及原因分析、處理建議等。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司管理層審核。公司管理層根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對生產(chǎn)物品管理中存在的問題提出改進(jìn)措施，并監(jiān)督執(zhí)行。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于損壞、變質(zhì)、過期等無法繼續(xù)使用的生產(chǎn)物品，由使用部門提出報(bào)廢申請，并填寫報(bào)廢申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門對申請報(bào)廢的物品進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對于涉及安全、環(huán)保等特殊要求的物品，還需相關(guān)部門進(jìn)行審核。3.報(bào)廢申請表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理，將報(bào)廢物品集中存放，并做好標(biāo)識。2.對于有回收價值的報(bào)廢物品，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)應(yīng)及時入賬。3.對于無回收價值的報(bào)廢物品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等，確保不對環(huán)境造成污染。（三）報(bào)廢記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立報(bào)廢物品臺賬，詳細(xì)記錄報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢日期、處理方式等信息。2.報(bào)廢物品臺賬應(yīng)定期更新，確保記錄準(zhǔn)確完整。財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢物品臺賬進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。八、信息化管理（一）建立生產(chǎn)物品管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)，建立生產(chǎn)物品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、存儲、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.生產(chǎn)物品管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物品信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，為生產(chǎn)物品管理提供準(zhǔn)確、及時的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)物品管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.及時錄入新采購物品的信息、更新庫存變動情況、記錄物品使用和報(bào)廢情況等，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)生產(chǎn)物品管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，確保不同人員只能訪問其權(quán)限范圍內(nèi)的信息。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，采取安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)泄露和被惡意攻擊。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對生產(chǎn)物品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、物品使用的合理性等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立生產(chǎn)物品管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的生產(chǎn)物品管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、物品損耗率、賬物