PAGE生產(chǎn)部發(fā)圖制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)部圖紙的發(fā)放流程，確保圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中涉及的各類圖紙的發(fā)放管理，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、工藝圖紙、裝配圖紙等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：發(fā)放的圖紙必須準(zhǔn)確無誤，符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.完整性原則：確保發(fā)放的圖紙包含所有必要的信息，無缺漏。3.及時(shí)性原則：根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)發(fā)放圖紙，避免因圖紙延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.保密性原則：對(duì)于涉及公司機(jī)密的圖紙，嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理和發(fā)放。二、圖紙的分類與編號(hào)（一）圖紙分類1.設(shè)計(jì)圖紙：由研發(fā)部門提供，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)構(gòu)思和結(jié)構(gòu)布局。2.工藝圖紙：詳細(xì)描述產(chǎn)品制造工藝過程的圖紙，包括加工工序、工藝參數(shù)等。3.裝配圖紙：展示產(chǎn)品各部件裝配關(guān)系和位置的圖紙。4.其他圖紙：如包裝圖紙、檢驗(yàn)圖紙等，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求確定。（二）圖紙編號(hào)為便于圖紙的識(shí)別、管理和查詢，對(duì)各類圖紙進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：1.編號(hào)組成：由字母和數(shù)字組成，共[X]位。前[X]位表示圖紙所屬項(xiàng)目或產(chǎn)品類別。中間[X]位表示圖紙的版本號(hào)。后[X]位表示圖紙?jiān)谠擃悇e中的順序號(hào)。2.示例：如“PJ20230508V1001”，表示屬于項(xiàng)目PJ的圖紙，版本號(hào)為V1，順序號(hào)為001。三、圖紙的繪制與審核（一）繪制要求1.圖紙應(yīng)使用規(guī)定的軟件和格式進(jìn)行繪制，確保圖形清晰、尺寸準(zhǔn)確、標(biāo)注規(guī)范。2.所有圖紙必須有明確的標(biāo)題欄，注明圖紙名稱、編號(hào)、比例、設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)日期等信息。3.對(duì)于復(fù)雜的圖紙，應(yīng)提供必要的技術(shù)說明和注釋，以便生產(chǎn)人員理解。（二）審核流程1.設(shè)計(jì)圖紙完成后，由設(shè)計(jì)人員提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審主要檢查圖紙的設(shè)計(jì)思路、技術(shù)要求是否合理，是否符合項(xiàng)目需求。2.初審?fù)ㄟ^后，圖紙?zhí)峤恢料嚓P(guān)專業(yè)審核人員進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審人員包括工藝工程師、質(zhì)量工程師等，從工藝可行性、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行審核。3.審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，審核人員應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)人員溝通，提出修改意見。設(shè)計(jì)人員根據(jù)意見進(jìn)行修改后，重新提交審核，直至審核通過。4.審核通過的圖紙由審核人員簽字確認(rèn)，并加蓋“圖紙審核章”。四、圖紙的發(fā)放流程（一）發(fā)放申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)需求，填寫“圖紙發(fā)放申請(qǐng)表”。申請(qǐng)表應(yīng)注明所需圖紙的編號(hào)、名稱、數(shù)量、用途以及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至圖紙管理部門。（二）發(fā)放審核1.圖紙管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括申請(qǐng)的必要性、圖紙的可用性以及發(fā)放數(shù)量是否合理等。2.如審核通過，圖紙管理部門在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并安排圖紙發(fā)放。如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通，說明原因并要求重新申請(qǐng)。（三）圖紙發(fā)放1.圖紙管理部門根據(jù)審核后的申請(qǐng)表，從圖紙存儲(chǔ)庫中提取相應(yīng)圖紙，并進(jìn)行復(fù)印或電子文件拷貝。2.對(duì)于紙質(zhì)圖紙，應(yīng)按照申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確發(fā)放，并在圖紙上加蓋“受控文件章”。發(fā)放時(shí)，與領(lǐng)取人辦理簽字交接手續(xù)，記錄發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名、部門等信息。3.對(duì)于電子圖紙，應(yīng)將文件發(fā)送至指定的共享文件夾或生產(chǎn)人員郵箱，并確保文件的完整性和可訪問性。同時(shí)，在發(fā)放記錄中注明電子文件的發(fā)送路徑和接收人郵箱地址。（四）發(fā)放記錄1.圖紙管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的圖紙發(fā)放記錄臺(tái)賬，記錄每一次圖紙的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、申請(qǐng)單號(hào)、圖紙編號(hào)、名稱、數(shù)量、領(lǐng)取人姓名、部門、發(fā)放方式等信息。2.發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，保存期限為[X]年，以便隨時(shí)查詢和追溯。五、圖紙的變更管理（一）變更申請(qǐng)1.當(dāng)圖紙需要變更時(shí)，由提出變更的部門或人員填寫“圖紙變更申請(qǐng)表”。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、涉及的圖紙編號(hào)以及預(yù)計(jì)變更時(shí)間等信息。2.變更申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至圖紙管理部門。（二）變更審核1.圖紙管理部門收到變更申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員進(jìn)行變更審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性以及對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量的影響等。2.審核通過后，由審核人員簽字確認(rèn)，并將變更申請(qǐng)表提交至設(shè)計(jì)部門進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。（三）變更設(shè)計(jì)與實(shí)施1.設(shè)計(jì)部門根據(jù)變更申請(qǐng)表的要求進(jìn)行圖紙變更設(shè)計(jì)。變更設(shè)計(jì)完成后，提交至審核流程進(jìn)行再次審核。2.審核通過的變更圖紙由設(shè)計(jì)部門發(fā)放至圖紙管理部門，圖紙管理部門按照本制度的發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放，并確保相關(guān)生產(chǎn)人員及時(shí)獲取變更后的圖紙。3.對(duì)于已發(fā)放的圖紙，圖紙管理部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行更換，并回收舊圖紙。同時(shí)，在發(fā)放記錄臺(tái)賬中記錄圖紙變更的相關(guān)信息。（四）變更記錄1.建立圖紙變更記錄檔案，記錄每次圖紙變更的詳細(xì)情況，包括變更申請(qǐng)表編號(hào)、變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間、審核人員等信息。2.變更記錄檔案應(yīng)與圖紙發(fā)放記錄臺(tái)賬一同保存，以便對(duì)圖紙變更情況進(jìn)行全面追溯。六、圖紙的保管與存檔（一）保管要求1.圖紙管理部門應(yīng)設(shè)立專門的圖紙存儲(chǔ)庫，對(duì)圖紙進(jìn)行分類存放。存儲(chǔ)庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保圖紙的完好無損。2.對(duì)于紙質(zhì)圖紙，應(yīng)按照編號(hào)順序進(jìn)行裝訂成冊(cè)，并在封面上注明圖紙類別、項(xiàng)目名稱、起止編號(hào)等信息。3.對(duì)于電子圖紙，應(yīng)定期進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在不同的介質(zhì)上，如硬盤、光盤等。同時(shí)，建立電子圖紙的索引目錄，便于快速查找和調(diào)用。（二）存檔流程1.圖紙完成審核、發(fā)放等流程后，由圖紙管理部門按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行整理歸檔。2.歸檔的圖紙應(yīng)包括紙質(zhì)圖紙、電子圖紙以及相關(guān)的審核記錄、發(fā)放記錄、變更記錄等資料。3.存檔資料應(yīng)進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，并建立相應(yīng)的檔案目錄，注明檔案編號(hào)、名稱、存放位置等信息，以便于查找和管理。（三）存檔期限圖紙及相關(guān)檔案資料的存檔期限為[X]年，自項(xiàng)目結(jié)束或產(chǎn)品停產(chǎn)之日起計(jì)算。存檔期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或處理。七、圖紙的借閱管理（一）借閱申請(qǐng)1.因工作需要借閱圖紙的人員，應(yīng)填寫“圖紙借閱申請(qǐng)表”。申請(qǐng)表應(yīng)注明借閱圖紙的編號(hào)、名稱、用途、預(yù)計(jì)借閱時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至圖紙管理部門。（二）借閱審核1.圖紙管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括借閱的必要性、借閱人的資質(zhì)以及歸還時(shí)間的合理性等。2.如審核通過，圖紙管理部門在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并辦理借閱手續(xù)。如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與借閱人溝通，說明原因并拒絕借閱申請(qǐng)。（三）借閱辦理1.對(duì)于紙質(zhì)圖紙，借閱人應(yīng)在圖紙管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，并在借閱登記本上簽字確認(rèn)。借閱期限一般不超過[X]個(gè)工作日，如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。2.對(duì)于電子圖紙，借閱人應(yīng)按照指定的路徑進(jìn)行訪問，并不得擅自復(fù)制、傳播或更改電子文件內(nèi)容。借閱期限屆滿后，圖紙管理部門應(yīng)及時(shí)收回電子文件的訪問權(quán)限。3.借閱人在借閱期間應(yīng)妥善保管圖紙，不得損壞、丟失或擅自轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)圖紙有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)向圖紙管理部門報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）歸還與注銷1.借閱期限屆滿后，借閱人應(yīng)及時(shí)將圖紙歸還至圖紙管理部門。歸還時(shí)，圖紙管理部門應(yīng)檢查圖紙的完整性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與借閱人核實(shí)。2.圖紙管理部門在確認(rèn)圖紙完好歸還后，在借閱登記本上注銷借閱記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量管理部門定期對(duì)生產(chǎn)部圖紙的發(fā)放、變更、保管等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括圖紙發(fā)放流程的合規(guī)性、圖紙變更的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、圖紙保管的安全性等方面。（二）考核措施1.對(duì)于在圖紙管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，