PAGE生產(chǎn)輔料采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)輔料采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足生產(chǎn)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類輔料的采購活動，包括但不限于原材料、包裝材料、輔助工具等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的輔料符合生產(chǎn)要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競爭機會。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易行為。二、采購流程（一）需求申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫《生產(chǎn)輔料采購申請表》，詳細注明所需輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.《生產(chǎn)輔料采購申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《生產(chǎn)輔料采購申請表》后，對需求進行初步審核，核實需求的合理性和準(zhǔn)確性。2.對于金額較大或特殊的采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行聯(lián)合評審，評審內(nèi)容包括需求的必要性、技術(shù)可行性、成本效益等。3.采購申請經(jīng)采購部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進入采購環(huán)節(jié)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商進行淘汰。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購需求，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。采購人員向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商作為中標(biāo)候選人。必要時，采購人員可組織供應(yīng)商進行談判，進一步確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。（四）采購合同簽訂1.采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商擬定采購合同條款，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等。2.采購合同經(jīng)公司法律顧問審核后，由采購部門負責(zé)人與供應(yīng)商簽訂。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等。（五）訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確訂單的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等要求。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后發(fā)送給供應(yīng)商。（六）到貨驗收1.生產(chǎn)部門在收到采購輔料前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括制定驗收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗收工具等。2.采購輔料到貨后，生產(chǎn)部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。3.驗收合格的輔料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的輔料應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（七）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款期限等信息。2.《付款申請單》經(jīng)采購部門負責(zé)人審核、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理付款手續(xù)。3.財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和期限，及時支付貨款給供應(yīng)商。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃和采購需求，編制年度采購預(yù)算草案。2.年度采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項目、采購金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)財務(wù)部門審核。3.公司根據(jù)審核后的年度采購預(yù)算草案，下達年度采購預(yù)算指標(biāo)。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度采購預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。2.如因生產(chǎn)需求變化等原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部門應(yīng)及時提出預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行調(diào)整。（三）預(yù)算監(jiān)控1.財務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。2.采購部門應(yīng)每月向財務(wù)部門報送采購預(yù)算執(zhí)行情況報表，匯報采購項目的執(zhí)行進度、采購金額、預(yù)算差異等情況。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別和評估，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對1.市場風(fēng)險應(yīng)對關(guān)注市場動態(tài)，及時了解原材料價格波動情況，通過套期保值、簽訂長期合同等方式降低市場風(fēng)險。建立供應(yīng)商儲備機制，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問題而導(dǎo)致供應(yīng)中斷。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并定期進行質(zhì)量抽檢。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和賠償方式。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對對供應(yīng)商進行嚴(yán)格的評估和考核，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機制，在供應(yīng)商出現(xiàn)問題時能夠及時采取替代措施，保證生產(chǎn)供應(yīng)。4.合同風(fēng)險應(yīng)對加強合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中存在的問題。五、采購信息管理（一）采購檔案管理1.采購部門應(yīng)建立完善的采購檔案管理制度，對采購活動中的各類文件和資料進行分類整理、歸檔保存。2.采購檔案包括采購申請表、采購合同、訂單、驗收報告、付款憑證等，檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。（二）采購數(shù)據(jù)分析1.采購部門應(yīng)定期對采購數(shù)據(jù)進行分析，包括采購金額、采購數(shù)量、采購價格、供應(yīng)商分布等方面的分析。2.通過采購數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問題，為采購決策提供依據(jù)。六、采購人員管理（一）崗位職責(zé)1.采購經(jīng)理負責(zé)制定采購管理制度和采購計劃，組織實施采購工作。管理采購團隊，指導(dǎo)和監(jiān)督采購人員的工作。協(xié)調(diào)與供應(yīng)商、內(nèi)部部門之間的關(guān)系，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購專員負責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作，包括供應(yīng)商開發(fā)、詢價、談判、合同簽訂等。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。收集和整理采購信息，建立供應(yīng)商檔案。（二）培訓(xùn)與考核1.采購部門應(yīng)定期組織采購人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高采購人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.