PAGE食品生產(chǎn)自查責(zé)任制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)管理，確保食品質(zhì)量安全，規(guī)范食品生產(chǎn)自查行為，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》等法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司[公司名稱]所從事的食品生產(chǎn)活動(dòng)，涵蓋從原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存到產(chǎn)品銷售等全過程。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保自查工作合法、有效。2.全面覆蓋原則：對(duì)食品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面自查，不留死角。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在自查工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.及時(shí)整改原則：對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，消除食品安全隱患。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司食品生產(chǎn)自查工作，制定自查計(jì)劃，審議自查報(bào)告，決策重大整改事項(xiàng)。（二）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行生產(chǎn)過程中的自查方案，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等進(jìn)行日常自查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄生產(chǎn)過程中的問題，分析原因，提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。配合其他部門開展相關(guān)自查工作，提供生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)支持和信息。2.質(zhì)量控制部門制定和實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。對(duì)自查中涉及的質(zhì)量問題進(jìn)行分析評(píng)估，確定問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負(fù)責(zé)收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為自查工作提供數(shù)據(jù)支持。3.采購部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，確保所采購的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。在采購過程中，嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。對(duì)采購的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，并記錄相關(guān)情況。配合其他部門開展與采購相關(guān)的自查工作。4.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)食品儲(chǔ)存環(huán)境的管理，確保倉庫溫度、濕度、通風(fēng)等條件符合要求。對(duì)庫存食品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，防止交叉污染和變質(zhì)。定期對(duì)庫存食品進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，及時(shí)清理過期、變質(zhì)食品。配合其他部門開展與倉儲(chǔ)相關(guān)的自查工作，提供庫存食品的相關(guān)信息。5.銷售部門收集和反饋市場(chǎng)上有關(guān)本公司食品質(zhì)量安全的信息，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。配合其他部門開展與銷售相關(guān)的自查工作，如對(duì)銷售渠道、產(chǎn)品追溯等方面的檢查。協(xié)助處理因食品質(zhì)量問題引起的客戶投訴和退貨等事宜。6.人力資源部門負(fù)責(zé)組織食品生產(chǎn)自查相關(guān)培訓(xùn)，提高員工的食品安全意識(shí)和自查能力。將食品安全責(zé)任納入員工績效考核體系，對(duì)在自查工作中表現(xiàn)突出或違反規(guī)定的員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。配合其他部門開展與人員管理相關(guān)的自查工作，如員工健康狀況、培訓(xùn)記錄等方面的檢查。7.行政部門負(fù)責(zé)自查工作所需的物資、設(shè)備等的保障和管理。對(duì)公司辦公區(qū)域、公共衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，確保符合食品安全相關(guān)要求。協(xié)助其他部門開展自查工作，提供行政支持和協(xié)調(diào)服務(wù)。三、自查計(jì)劃與實(shí)施（一）自查計(jì)劃制定1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，每年年初制定年度自查計(jì)劃。自查計(jì)劃應(yīng)包括自查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排等。2.自查計(jì)劃應(yīng)覆蓋食品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、人員管理、環(huán)境衛(wèi)生等。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)、不同產(chǎn)品特點(diǎn)等因素，合理安排自查重點(diǎn)和頻次。（二）自查實(shí)施1.各部門應(yīng)按照自查計(jì)劃，定期組織開展自查工作。自查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉食品生產(chǎn)流程和質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。2.自查過程中，應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、人員詢問、數(shù)據(jù)分析等多種方式，全面、細(xì)致地查找問題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等。3.自查人員應(yīng)填寫自查記錄表，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。自查記錄表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果、存在問題、整改措施及期限等內(nèi)容。四、自查結(jié)果的處理與跟蹤（一）自查結(jié)果分析1.自查工作結(jié)束后，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。分析問題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，提出針對(duì)性的整改措施。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)結(jié)合質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)反饋信息，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行綜合分析，判斷公司食品生產(chǎn)過程是否存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為公司質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。（二）整改措施制定與實(shí)施1.針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效消除食品安全隱患。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況，確保整改工作順利進(jìn)行。3.對(duì)于重大食品安全問題，自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織專題會(huì)議，研究制定整改方案，并監(jiān)督整改工作的全過程。整改方案應(yīng)包括整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改資金預(yù)算等內(nèi)容。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，定期檢查整改工作進(jìn)展。對(duì)整改過程中遇到的困難和問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保整改工作按時(shí)完成。2.整改期限屆滿后，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查應(yīng)采用與自查相同的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保整改效果符合要求。3.對(duì)復(fù)查不合格的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門重新整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行再次跟蹤復(fù)查，直至整改合格為止。（四）記錄與檔案管理1.將自查計(jì)劃、自查記錄表、整改措施及跟蹤復(fù)查記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于[X]年。2.檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。檔案資料應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。五、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織食品生產(chǎn)自查相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自查方法、食品安全知識(shí)等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。3.通過培訓(xùn)，提高員工對(duì)食品安全自查工作的認(rèn)識(shí)和重視程度，增強(qiáng)員工的自查能力和責(zé)任意識(shí)。（二）宣傳1.公司應(yīng)通過內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，宣傳食品安全自查工作的重要性和相關(guān)知識(shí)，營造良好的食品安全文化氛圍。2.定期發(fā)布食品安全自查工作動(dòng)態(tài)和整改情況，向員工和社會(huì)公眾展示公司在食品安全管理方面的決心和努力，增強(qiáng)公眾對(duì)公司食品質(zhì)量安全的信心。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)各部門的自查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自查工作按計(jì)劃、按要求開展。2.對(duì)自查工作不認(rèn)真、整改措施落實(shí)不到位的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。對(duì)因工作不力導(dǎo)致食品安全事故發(fā)生的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核機(jī)制1.建立食品安全自查工作考核機(jī)制，將自查工作納入各部門和員工績效考核體系?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括自查計(jì)劃完成情況、問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改效果等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在自查工作中表