PAGE生產(chǎn)剩余物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)剩余物料的管理，規(guī)范剩余物料的處理流程，提高物料利用率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保剩余物料管理合法合規(guī)。2.節(jié)約高效原則：充分挖掘剩余物料的潛在價(jià)值，通過合理調(diào)配、再利用等方式，提高物料使用效率，降低資源浪費(fèi)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在剩余物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.安全環(huán)保原則：在剩余物料管理過程中，注重安全防范，防止發(fā)生安全事故；同時(shí)，遵循環(huán)保要求，妥善處理剩余物料，減少對(duì)環(huán)境的影響。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中剩余物料的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)識(shí)與隔離，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行接收。2.對(duì)剩余物料進(jìn)行初步分類、整理，評(píng)估其再利用價(jià)值，并提出合理的處理建議。3.配合倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等部門做好剩余物料的調(diào)配、退庫(kù)及報(bào)廢等工作。（二）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)部門移交的剩余物料，辦理入庫(kù)手續(xù)，并進(jìn)行妥善存儲(chǔ)。2.建立剩余物料庫(kù)存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息，確保賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門等的需求，及時(shí)調(diào)配剩余物料。4.定期對(duì)剩余物料進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量及狀態(tài)。（三）采購(gòu)部門1.對(duì)于可退供應(yīng)商的剩余物料，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。2.根據(jù)生產(chǎn)需求及庫(kù)存情況，評(píng)估剩余物料的采購(gòu)需求，及時(shí)補(bǔ)充短缺物料。3.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解剩余物料的市場(chǎng)價(jià)格及需求情況，為公司剩余物料的處理提供參考。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)剩余物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)于質(zhì)量不合格的剩余物料，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并監(jiān)督其按規(guī)定進(jìn)行處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核剩余物料管理過程中的相關(guān)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.根據(jù)剩余物料的處理情況，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，準(zhǔn)確核算成本。（六）研發(fā)部門1.協(xié)助評(píng)估剩余物料在新產(chǎn)品研發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)中的應(yīng)用可能性，提供技術(shù)支持。2.對(duì)剩余物料的再利用提出創(chuàng)新性的建議和方案。三、剩余物料的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)過程中因訂單變更、工藝調(diào)整、計(jì)劃不準(zhǔn)確等原因?qū)е率Ｓ嗟脑牧稀⒘悴考?、半成品等?.生產(chǎn)結(jié)束后，未使用完的包裝材料、輔助材料等。3.設(shè)備維修、保養(yǎng)過程中更換下來的可再利用的零部件。（二）識(shí)別方法1.生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)剩余物料時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物料混淆。2.生產(chǎn)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組產(chǎn)生的剩余物料進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)和整理，記錄物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。3.定期（每周/每月）由生產(chǎn)部門組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面清查，確保剩余物料無遺漏識(shí)別。（三）統(tǒng)計(jì)要求1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立剩余物料統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄剩余物料的各項(xiàng)信息，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬應(yīng)包括物料編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、產(chǎn)生時(shí)間、產(chǎn)生原因、存放地點(diǎn)等內(nèi)容。2.對(duì)于剩余物料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)定期進(jìn)行匯總分析，以便掌握剩余物料的產(chǎn)生規(guī)律和趨勢(shì)，為后續(xù)管理決策提供依據(jù)。四、剩余物料的分類與存儲(chǔ)（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)剩余物料的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素進(jìn)行分類。一般可分為原材料類、零部件類、半成品類、包裝材料類、輔助材料類等。2.對(duì)于價(jià)值較高、通用性強(qiáng)、可直接用于后續(xù)生產(chǎn)的剩余物料，應(yīng)單獨(dú)分類存放，以便優(yōu)先調(diào)配使用。（二）存儲(chǔ)要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的剩余物料存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)良好，符合物料存儲(chǔ)要求。2.不同類別的剩余物料應(yīng)分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)剩余物料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。4.定期對(duì)剩余物料進(jìn)行檢查，查看物料是否有損壞、變質(zhì)等情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。五、剩余物料的調(diào)配與再利用（一）內(nèi)部調(diào)配1.生產(chǎn)部門在后續(xù)生產(chǎn)過程中，如需使用剩余物料，應(yīng)填寫《剩余物料調(diào)配申請(qǐng)表》，注明所需物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)配。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)配申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如有相應(yīng)剩余物料，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并通知生產(chǎn)部門領(lǐng)取。3.對(duì)于跨部門使用剩余物料的情況，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商同意后，方可進(jìn)行調(diào)配。（二）再利用評(píng)估1.研發(fā)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)剩余物料進(jìn)行評(píng)估，判斷其是否具有再利用價(jià)值。評(píng)估內(nèi)容包括物料的質(zhì)量狀況、性能特點(diǎn)、與現(xiàn)有產(chǎn)品或新產(chǎn)品的適配性等。2.對(duì)于具有再利用價(jià)值的剩余物料，應(yīng)制定具體的再利用方案，明確再利用的產(chǎn)品或工藝，確保再利用過程的可行性和安全性。3.在再利用剩余物料前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行必要的處理和加工，如清洗、修復(fù)整理等，以滿足再利用的要求。（三）再利用實(shí)施1.根據(jù)再利用方案，由生產(chǎn)部門組織實(shí)施剩余物料的再利用工作。在再利用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)再利用產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或投入使用。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。六、剩余物料的退庫(kù)與退貨（一）退庫(kù)1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)任務(wù)完成后，對(duì)于不再使用且本部門無法調(diào)配或再利用的剩余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)時(shí)，需填寫《剩余物料退庫(kù)單》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退庫(kù)原因等信息，并附上剩余物料清單。2.倉(cāng)庫(kù)在收到退庫(kù)單及剩余物料后，應(yīng)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（二）退貨1.對(duì)于因采購(gòu)過多、供應(yīng)商質(zhì)量問題等原因?qū)е碌氖Ｓ辔锪?，采?gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)，需填寫《退貨申請(qǐng)單》，注明退貨物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.在與供應(yīng)商協(xié)商一致后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)安排退貨事宜，確保退貨過程順利進(jìn)行。退貨完成后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)處理。七、剩余物料的報(bào)廢處理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于無法再利用、無市場(chǎng)價(jià)值且不符合環(huán)保要求的剩余物料，由生產(chǎn)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫《剩余物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的剩余物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，出具質(zhì)量鑒定報(bào)告，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)質(zhì)量鑒定報(bào)告及相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢剩余物料的賬面價(jià)值進(jìn)行核實(shí)，并提出財(cái)務(wù)處理意見。（二）報(bào)廢審批1.《剩余物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門審核意見及實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意報(bào)廢，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；如不同意報(bào)廢，應(yīng)注明原因，并返回相關(guān)部門重新處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的剩余物料，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織清理，并按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。處理方式包括但不限于報(bào)廢變賣、委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行回收處理等。2.在報(bào)廢處理過程中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息，并及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對(duì)于報(bào)廢變賣的剩余物料收入，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理，及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立剩余物料管理監(jiān)督小組，由生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)剩余物料管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查頻率等要求。檢查內(nèi)容包括剩余物料的統(tǒng)計(jì)、分類、存儲(chǔ)、調(diào)配、再利用、退庫(kù)、退貨、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。3.在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立剩余物料管理考核制度，將各部門剩余物料管理工作納入績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)包括剩余物料