PAGE食品生產(chǎn)企業(yè)三項制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)企業(yè)管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，保障食品安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本三項制度。本制度旨在明確食品生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中的各項責任與規(guī)范，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護消費者權(quán)益，促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于本食品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有從事食品生產(chǎn)、加工、包裝、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的部門及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、食品安全標準及相關(guān)政策要求，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量安全原則：始終將食品安全放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕食品安全事故發(fā)生。3.全員參與原則：強化全體員工的質(zhì)量安全意識，明確各崗位職責，鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理，形成全員抓質(zhì)量的良好氛圍。4.持續(xù)改進原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理制度，提高企業(yè)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。二、三項制度具體內(nèi)容（一）食品生產(chǎn)全過程追溯制度1.追溯信息收集建立完善的原材料采購記錄，詳細記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商信息、采購日期等，確保原材料來源可查。生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點信息，包括生產(chǎn)時間、班次、操作人員、生產(chǎn)設(shè)備、工藝參數(shù)等，如實記錄各環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況。產(chǎn)品包裝信息，如包裝材料、生產(chǎn)日期、批次號、保質(zhì)期等，準確記錄產(chǎn)品包裝相關(guān)內(nèi)容。產(chǎn)品銷售信息，涵蓋銷售日期、客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售數(shù)量、銷售流向等，跟蹤產(chǎn)品市場去向。2.追溯信息存儲采用電子記錄與紙質(zhì)記錄相結(jié)合的方式，確保追溯信息的完整性和準確性。電子記錄應(yīng)定期備份，存儲于安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備中，并設(shè)置訪問權(quán)限，防止信息泄露或篡改。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類歸檔，妥善保存于專門的文件柜中，按照時間順序和類別進行整理，便于查詢和追溯。3.追溯流程當出現(xiàn)食品安全問題或需要進行產(chǎn)品追溯時，由質(zhì)量安全管理部門發(fā)起追溯指令。根據(jù)問題產(chǎn)品的相關(guān)信息，如批次號、生產(chǎn)日期等，從銷售記錄開始追溯，確定產(chǎn)品的銷售流向和客戶信息。依據(jù)銷售記錄，反向追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，查看生產(chǎn)過程中的各項記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況等，找出問題可能產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因。對于涉及原材料的問題，進一步追溯原材料供應(yīng)商，核實原材料的質(zhì)量狀況和來源渠道。在追溯過程中，詳細記錄追溯步驟和結(jié)果，形成追溯報告。追溯報告應(yīng)包括追溯的問題描述、追溯過程、發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施等內(nèi)容。4.責任追究對于在追溯過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或?qū)е率称钒踩珕栴}的責任人，按照企業(yè)內(nèi)部管理制度進行嚴肅處理，追究其相應(yīng)責任。對因故意隱瞞或提供虛假追溯信息的人員，依法依規(guī)追究法律責任。（二）食品生產(chǎn)質(zhì)量安全自查制度1.自查計劃制定質(zhì)量安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定年度質(zhì)量安全自查計劃。自查計劃應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、人員管理、設(shè)備設(shè)施等。明確自查的頻次、范圍、內(nèi)容和方法，確保自查工作有序開展。自查頻次應(yīng)不少于每年[X]次，對于重點環(huán)節(jié)和風險較高的區(qū)域應(yīng)適當增加自查頻次。2.自查人員組成成立質(zhì)量安全自查小組，成員包括質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、設(shè)備維護人員、一線操作人員等。自查小組應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能經(jīng)驗，能夠全面、準確地開展自查工作。明確各成員在自查過程中的職責分工，確保自查工作責任到人。3.自查內(nèi)容法律法規(guī)執(zhí)行情況，檢查企業(yè)是否遵守國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及政策要求。質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量管理制度的建立與執(zhí)行、質(zhì)量控制措施的有效性、質(zhì)量檢驗檢測工作的開展等。生產(chǎn)過程控制情況，查看原材料驗收、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、環(huán)境衛(wèi)生狀況、人員操作規(guī)范等是否符合要求。設(shè)備設(shè)施運行情況，檢查生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、儲存運輸設(shè)備等的運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況是否良好。人員健康與培訓情況，核實員工健康狀況、個人衛(wèi)生情況以及食品安全知識培訓的開展情況。4.自查方法采用文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等多種方法進行自查。文件審查主要查看企業(yè)各項管理制度、記錄文件等是否齊全、規(guī)范；現(xiàn)場檢查對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進行實地查看；人員訪談與相關(guān)人員交流了解實際情況；數(shù)據(jù)分析通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)、檢驗數(shù)據(jù)等進行分析，查找潛在問題。在自查過程中，應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等信息。5.自查結(jié)果整改自查結(jié)束后，自查小組應(yīng)及時總結(jié)自查結(jié)果，形成自查報告。自查報告應(yīng)客觀、準確地反映企業(yè)存在的問題，并提出針對性的整改措施和建議。針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)應(yīng)制定詳細的整改計劃，明確整改責任部門、整改期限和整改目標。整改責任部門應(yīng)按照整改計劃認真組織實施整改工作，確保問題得到有效解決。質(zhì)量安全管理部門負責對整改情況進行跟蹤檢查，驗證整改措施的落實效果。對于整改不到位的情況，應(yīng)責令責任部門重新整改，直至達到要求為止。6.記錄與存檔對自查計劃、自查報告、整改計劃及整改記錄等相關(guān)文件資料進行妥善保存，建立完整的自查檔案。自查檔案應(yīng)按照時間順序和類別進行整理，便于查閱和追溯。自查記錄和檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，一般不少于[X]年。（三）食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康管理制度1.健康檢查要求食品生產(chǎn)企業(yè)所有從業(yè)人員每年必須進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。健康檢查項目應(yīng)包括一般體格檢查、腸道致病菌、化膿性球菌、病毒性肝炎等項目的檢測。新入職員工在上崗前必須進行健康檢查，合格后方可錄用。對于從事接觸直接入口食品工作的人員，如生產(chǎn)操作人員、銷售人員等，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的健康檢查項目進行檢查。2.健康狀況跟蹤建立從業(yè)人員健康檔案，詳細記錄員工的健康檢查結(jié)果、患病情況及康復情況等信息。健康檔案應(yīng)一人一檔，專人負責管理。對于患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，應(yīng)立即調(diào)離接觸直接入口食品的工作崗位，并及時治療，待治愈且取得健康證明后，方可重新上崗。定期對從業(yè)人員的健康狀況進行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)員工身體不適或疑似患有有礙食品安全疾病的情況，應(yīng)及時安排其進行復查，并根據(jù)復查結(jié)果采取相應(yīng)措施。3.個人衛(wèi)生管理要求從業(yè)人員保持良好的個人衛(wèi)生習慣，勤洗手、勤洗澡、勤換工作服。工作前、處理食品原料后、便后等情況下必須洗手消毒，洗手應(yīng)按照正確的洗手方法進行，確保手部清潔衛(wèi)生。從業(yè)人員進入生產(chǎn)車間應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽，不得佩戴首飾、手表等可能污染食品的物品。工作服應(yīng)定期清洗更換，保持整潔干凈。禁止從業(yè)人員在生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙、飲食、隨地吐痰等行為，保持生產(chǎn)車間環(huán)境整潔衛(wèi)生。4.培訓與教育加強對從業(yè)人員的健康管理培訓與教育，提高員工的健康意識和衛(wèi)生習慣。培訓內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、健康檢查的重要性、個人衛(wèi)生要求、常見有礙食品安全疾病的預(yù)防等知識。定期組織從業(yè)人員參加健康管理培訓，培訓頻率不少于每年[X]次。培訓結(jié)束后，應(yīng)對員工的培訓效果進行考核，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。5.監(jiān)督與考核質(zhì)量安全管理部門負責對從業(yè)人員健康管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期檢查員工的健康證明、個人衛(wèi)生狀況及健康檔案記錄等。將從業(yè)人員健康管理工作納入企業(yè)績效考核體系，對執(zhí)行情況良好的部門和個人給予獎勵，對違反制度的行為進行嚴肅處理。對未按規(guī)定進行健康檢查或患有有礙食品安全疾病仍從事相關(guān)工作的人員，按照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進行處罰。三、制度執(zhí)行與監(jiān)督檢查（一）制度執(zhí)行1.企業(yè)各部門應(yīng)組織員工認真學習本三項制度，確保員工熟悉制度內(nèi)容和要求。通過培訓、會議、宣傳欄等多種形式，加強制度宣傳和教育，使員工充分認識制度的重要性和嚴肅性。2.各部門負責人作為制度執(zhí)行的第一責任人，應(yīng)切實履行職責，按照制度要求組織開展各項工作，確保制度在本部門得到有效執(zhí)行。3.員工應(yīng)嚴格遵守三項制度規(guī)定，認真履行崗位職責，積極配合企業(yè)的管理工作。在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行存在問題或有不合理之處，應(yīng)及時向上級報告，以便及時進行調(diào)整和完善。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量安全管理部門負責對三項制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督檢查。定期或不定期對企業(yè)各部門的制度執(zhí)行情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.監(jiān)督檢查應(yīng)采用現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等多種方式，全面、客觀地評估制度執(zhí)行效果。檢查內(nèi)容包括追溯信息記錄的完整性、質(zhì)量安全自查工作的開展情況、從業(yè)人員健康管理措施的落實情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，責令責任部門限期整改。整改期限屆滿后，進行復查，確保問題得到徹底解決。對制度執(zhí)行不力、屢查屢犯的部門和個人，按照企業(yè)內(nèi)部獎懲制度進行嚴肅處理。4.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，詳細記錄每次監(jiān)督檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。監(jiān)督檢查記錄檔案應(yīng)妥善保存，作為企業(yè)管理工作的重要資料，為后續(xù)的管理決策提供依據(jù)。四、附則（一）