PAGE生產(chǎn)分包商管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)生產(chǎn)分包商的管理，規(guī)范分包商行為，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成，保障產(chǎn)品質(zhì)量、安全和進(jìn)度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及生產(chǎn)分包的項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)品零部件制造、組裝、生產(chǎn)工序外包等與生產(chǎn)相關(guān)的分包活動(dòng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定，確保分包活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：要求分包商提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，保障公司整體產(chǎn)品質(zhì)量。3.安全第一原則：強(qiáng)化分包商安全管理，確保生產(chǎn)過程安全無事故。4.擇優(yōu)選用原則：通過評(píng)估和比較，選擇具備良好信譽(yù)、專業(yè)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的分包商。5.動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)分包商進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管理策略。二、分包商的選擇與準(zhǔn)入（一）分包商的篩選標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)條件具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照。具備與分包業(yè)務(wù)相適應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)和許可，如特定行業(yè)的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等。2.生產(chǎn)能力擁有滿足生產(chǎn)任務(wù)所需的設(shè)備、設(shè)施和場地，設(shè)備應(yīng)先進(jìn)、完好且符合生產(chǎn)要求。具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能，能夠按時(shí)、按量完成分包任務(wù)。3.技術(shù)水平擁有專業(yè)的技術(shù)人員和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具備解決生產(chǎn)技術(shù)問題的能力。熟悉并能執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，有能力保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.質(zhì)量管理建立完善的質(zhì)量管理體系，通過相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。具備質(zhì)量檢測設(shè)備和手段，能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行有效的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。5.安全管理制定并執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，配備必要的安全管理人員和安全設(shè)施。近三年內(nèi)無重大安全事故記錄。6.信譽(yù)狀況具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良經(jīng)營記錄和債務(wù)糾紛。在行業(yè)內(nèi)口碑良好，與上下游企業(yè)合作關(guān)系融洽。（二）分包商的選擇程序1.需求識(shí)別各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，提出分包需求，明確分包任務(wù)的內(nèi)容、要求、數(shù)量、時(shí)間等。2.信息收集采購部門或相關(guān)管理部門通過多種渠道收集潛在分包商信息，如行業(yè)網(wǎng)站、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)平臺(tái)等。3.初步篩選根據(jù)篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)收集到的分包商信息進(jìn)行初步篩選，確定若干符合基本條件的候選分包商。4.實(shí)地考察組織相關(guān)人員對(duì)候選分包商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況、設(shè)備設(shè)施、人員配備、質(zhì)量管理、安全管理等情況。考察內(nèi)容包括但不限于：生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境是否整潔、有序，符合安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理要求。設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否滿足生產(chǎn)工藝要求。人員操作是否規(guī)范，是否具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)。質(zhì)量管理制度是否健全，質(zhì)量控制措施是否有效。安全管理制度是否落實(shí)，安全設(shè)施是否完善。5.評(píng)估與評(píng)審由采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、安全部門等相關(guān)人員組成評(píng)估小組，對(duì)實(shí)地考察情況進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估小組根據(jù)分包商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、安全管理、信譽(yù)狀況等方面進(jìn)行打分，形成評(píng)估報(bào)告。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇得分較高且符合要求的分包商作為擬合作對(duì)象。6.合同簽訂采購部門與擬合作的分包商簽訂分包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、分包任務(wù)的內(nèi)容和要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）分包商的準(zhǔn)入管理1.建立分包商檔案為每個(gè)分包商建立檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)文件、評(píng)估報(bào)告、合同執(zhí)行情況等資料。分包商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.準(zhǔn)入審批采購部門將擬合作的分包商名單及相關(guān)資料提交給公司管理層進(jìn)行準(zhǔn)入審批。管理層根據(jù)評(píng)估結(jié)果和公司實(shí)際情況，決定是否批準(zhǔn)分包商準(zhǔn)入。3.公示與備案對(duì)批準(zhǔn)準(zhǔn)入的分包商進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。公示無異議后，將分包商信息報(bào)相關(guān)部門備案。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草根據(jù)分包任務(wù)的具體要求和雙方協(xié)商的結(jié)果，由采購部門起草分包合同。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款。2.合同審核采購部門將起草好的合同提交給法律部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。法律部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)防范條款；質(zhì)量部門審核合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收等條款；財(cái)務(wù)部門審核合同中的價(jià)格、付款方式、結(jié)算條款等。各審核部門提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與分包商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并妥善保管。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)交底采購部門在合同簽訂后，組織相關(guān)部門向分包商進(jìn)行任務(wù)交底，明確生產(chǎn)任務(wù)的具體要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度安排、安全注意事項(xiàng)等。提供必要的技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)范等資料，確保分包商準(zhǔn)確理解任務(wù)要求。2.進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)分包商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，定期檢查分包任務(wù)的完成情況。建立進(jìn)度臺(tái)賬，記錄分包商的實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決進(jìn)度滯后問題。3.質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)分包商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。定期對(duì)分包產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知分包商整改，整改合格后方可進(jìn)入下一工序或交付。4.安全管理安全部門負(fù)責(zé)對(duì)分包商的生產(chǎn)現(xiàn)場安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促分包商落實(shí)安全生產(chǎn)管理制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，要求分包商限期整改，確保生產(chǎn)安全。（三）合同變更與終止1.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對(duì)合同價(jià)格、交貨期等條款的影響以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同終止合同履行完畢或因不可抗力、雙方協(xié)商一致等原因需要終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定辦理終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行結(jié)算，清理債權(quán)債務(wù)，妥善處理相關(guān)事宜。四、分包商的質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)產(chǎn)品要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司制定明確的分包產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為分包商生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、材料、包裝等方面的要求，確保產(chǎn)品符合公司和客戶的需求。（二）質(zhì)量培訓(xùn)與指導(dǎo)1.在分包合同簽訂后，公司組織對(duì)分包商的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，使其熟悉公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理要求。2.在生產(chǎn)過程中，公司質(zhì)量管理人員定期對(duì)分包商進(jìn)行質(zhì)量指導(dǎo)，幫助解決質(zhì)量問題，提高質(zhì)量控制水平。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.分包商應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后方可提交公司檢驗(yàn)。2.公司質(zhì)量部門對(duì)分包產(chǎn)品進(jìn)行抽檢或全檢，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一工序或交付。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，公司有權(quán)要求分包商返工、返修或報(bào)廢，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）質(zhì)量問題處理1.建立質(zhì)量問題反饋機(jī)制，分包商發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知公司，公司質(zhì)量部門組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理。2.對(duì)于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，公司有權(quán)按照合同約定要求分包商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.定期對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量問題的根源，采取針對(duì)性的措施進(jìn)行改進(jìn)，防止問題再次發(fā)生。五、分包商的安全管理（一）安全制度要求1.要求分包商建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，制定安全操作規(guī)程。2.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（二）安全培訓(xùn)教育1.公司組織對(duì)分包商的主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。2.分包商應(yīng)對(duì)其所有從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識(shí)和技能。（三）安全檢查與隱患排查1.公司安全部門定期對(duì)分包商的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施設(shè)備、安全管理制度執(zhí)行情況、從業(yè)人員操作行為等。2.分包商應(yīng)每日進(jìn)行安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。對(duì)公司安全檢查提出的問題，應(yīng)積極配合整改，按時(shí)反饋整改情況。（四）安全事故處理1.如分包商發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報(bào)告公司，并積極組織救援，保護(hù)事故現(xiàn)場。2.公司安全部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理，分析事故原因，認(rèn)定事故責(zé)任，提出處理意見。3.對(duì)于因安全事故給公司造成損失的，公司有權(quán)按照合同約定要求分包商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。同時(shí)，督促分包商吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)安全管理，防止類似事故再次發(fā)生。六、分包商的進(jìn)度管理（一）進(jìn)度計(jì)劃制定1.要求分包商根據(jù)合同約定的交貨期，制定詳細(xì)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并提交公司審核。2.生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括各階段的生產(chǎn)任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，確保進(jìn)度計(jì)劃合理、可行。（二）進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控1.公司生產(chǎn)部門按照分包商提交的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況。2.建立進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知，要求分包商分析原因，采取有效措施加快進(jìn)度。（三）進(jìn)度協(xié)調(diào)與溝通1.如因不可抗力、公司變更需求等原因影響分包商進(jìn)度的，公司應(yīng)及時(shí)與分包商溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商解決方案，調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。2.定期召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)分包任務(wù)的進(jìn)展情況，解決存在的問題，確保生產(chǎn)進(jìn)度順利推進(jìn)。七、分包商的考核與評(píng)價(jià)（一）考核內(nèi)容1.質(zhì)量考核：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)分包商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分。2.進(jìn)度考核：依據(jù)分包商的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)進(jìn)度完成情況進(jìn)行考核。3.安全考核：按照安全檢查結(jié)果和安全事故發(fā)生情況，對(duì)分包商的安全管理進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.合同履行考核：考察分包商在合同執(zhí)行過程中的其他方面表現(xiàn)，如交貨期、售后服務(wù)、付款執(zhí)行等。（二）考核周期1.月度考核：每月對(duì)分包商的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行考核，形成月度考核報(bào)告。2.年度考核：每年年底對(duì)分包商進(jìn)行全面的年度考核，綜合評(píng)價(jià)其全年表現(xiàn)。（三）評(píng)價(jià)等級(jí)1.優(yōu)秀：各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到或超過公司要求，產(chǎn)品質(zhì)量高、進(jìn)度快、安全管理好、合同履行情況良好。2.良好：大部分考核指標(biāo)符合公司要求，偶有輕微問題，但能及時(shí)整改。3.合格：基本滿足公司要求，但在某些方面存在一定差距，需要加強(qiáng)改進(jìn)。4.不合格：存在嚴(yán)重質(zhì)量問題、安全事故或多次進(jìn)度滯后等情況，不能滿足公司要求。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.對(duì)于考核優(yōu)秀