PAGE企業(yè)安全生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強本企業(yè)安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本安全生產(chǎn)自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)自查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)、所有場所、設(shè)備設(shè)施、人員進行全面自查，確保不留死角。2.及時準確原則：自查工作要及時開展，發(fā)現(xiàn)問題要準確記錄，不得隱瞞或虛報。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)自查中的職責，做到責任到人。4.整改到位原則：對自查發(fā)現(xiàn)的問題要立即整改，確保整改措施落實到位，隱患得到徹底消除。二、自查組織與職責（一）自查組織架構(gòu)成立企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負責人擔任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長。成員包括各部門負責人、安全管理人員等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責日常自查工作的組織協(xié)調(diào)和資料匯總等工作。（二）職責分工1.企業(yè)主要負責人全面負責企業(yè)安全生產(chǎn)自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。審批自查計劃、報告等重要文件。對自查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患整改工作進行協(xié)調(diào)和決策。2.分管領(lǐng)導(dǎo)按照分工負責組織落實各自分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)自查工作。審核分管部門的自查計劃和報告，對自查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。組織協(xié)調(diào)分管領(lǐng)域重大安全隱患的整改工作。3.各部門負責人負責本部門安全生產(chǎn)自查工作的具體組織實施。制定本部門自查計劃，明確自查人員和時間安排。組織本部門員工開展自查工作，對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。按時向企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送自查報告。4.安全管理人員協(xié)助企業(yè)主要負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)開展安全生產(chǎn)自查工作的組織協(xié)調(diào)。對各部門自查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，提供技術(shù)支持。匯總分析自查數(shù)據(jù)，編寫自查報告，提出整改建議。跟蹤督促安全隱患的整改落實情況。5.員工按照本部門和崗位的自查要求認真開展自查工作。及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患，積極參與隱患整改工作。三、自查內(nèi)容與標準（一）安全管理制度1.檢查安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確并落實。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。3.制度的執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度開展各項安全生產(chǎn)工作，有無違規(guī)行為。（二）人員安全管理1.員工的安全教育培訓(xùn)情況，是否按規(guī)定參加各類安全培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效，操作是否符合規(guī)范。3.員工的安全意識和操作技能，是否了解崗位安全風險和防范措施，能否正確操作設(shè)備。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運行狀況，是否正常運行，有無故障和隱患。2.設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，是否按規(guī)定進行日常維護、定期檢修，維護記錄是否齊全。3.安全防護裝置是否完好有效，如防護欄、防護罩、安全閥、漏電保護器等。4.特種設(shè)備是否按規(guī)定進行登記、檢驗檢測，檔案是否完整。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、中毒等風險。4.易燃易爆場所的防火、防爆措施是否落實，消防設(shè)施是否完好有效。（五）安全風險管控1.企業(yè)是否開展安全風險辨識評估工作，確定風險點、風險等級。2.針對不同等級的風險是否制定相應(yīng)的管控措施，措施是否有效落實。3.是否建立安全風險臺賬，對風險變化情況及時進行更新。四、自查周期與方式（一）自查周期1.企業(yè)應(yīng)每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)自查。2.各部門應(yīng)每周進行一次本部門的安全生產(chǎn)自查。3.班組應(yīng)每天進行班前、班中、班后的安全檢查。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查：由安全管理人員、各部門負責人等組成檢查組，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行實地檢查。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、檢查記錄等相關(guān)資料，檢查是否齊全、規(guī)范。3.人員訪談：與員工進行交流，了解其對安全知識的掌握情況、安全工作的執(zhí)行情況以及對安全管理的意見和建議。五、自查程序（一）制定自查計劃1.企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年年初制定年度安全生產(chǎn)自查計劃，明確自查的內(nèi)容、范圍、時間安排、人員分工等。2.各部門根據(jù)企業(yè)年度自查計劃，結(jié)合本部門實際情況，制定本部門的自查計劃，并報企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（二）組織自查實施1.按照自查計劃，由各部門負責人組織本部門員工開展自查工作，安全管理人員進行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.自查人員應(yīng)認真填寫自查記錄表，詳細記錄檢查時間、地點、檢查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。（三）匯總分析問題1.各部門將自查發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總整理，分析問題產(chǎn)生的原因，提出初步的整改措施和整改期限。2.企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各部門上報的問題進行匯總分析，形成企業(yè)安全生產(chǎn)自查問題清單。（四）制定整改措施1.針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，由企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門和人員進行研究，制定切實可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)明確責任部門、責任人、整改期限和整改目標，確保整改工作能夠有效落實。（五）整改跟蹤復(fù)查1.責任部門按照整改措施認真組織整改，安全管理人員對整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度。2.整改完成后，由安全管理人員組織相關(guān)人員進行復(fù)查，確認整改措施是否落實到位，隱患是否徹底消除。對復(fù)查不合格的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。（六）總結(jié)報告1.每次自查工作結(jié)束后，各部門應(yīng)編寫自查報告，總結(jié)自查工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各部門的自查報告進行匯總分析，編寫企業(yè)安全生產(chǎn)自查總結(jié)報告，上報企業(yè)主要負責人和上級主管部門。六、隱患排查與整改（一）隱患排查1.自查過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時進行梳理，確定為安全隱患。2.安全隱患應(yīng)按照嚴重程度和可能造成的后果進行分級，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。（二）整改措施1.對于輕微隱患，由發(fā)現(xiàn)部門立即組織整改，并做好記錄。2.對于一般隱患，由責任部門制定整改措施，明確整改責任人、整改期限，報企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案后組織整改。3.對于較大隱患，由企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門進行專題研究，制定詳細的整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限和資金預(yù)算等，經(jīng)企業(yè)主要負責人批準后實施整改。4.對于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時向上級主管部門和當?shù)卣嘘P(guān)部門報告。同時，按照“五落實”（責任、措施、資金、時限、預(yù)案）的要求，制定專項整改方案，確保隱患得到徹底消除。（三）整改跟蹤與驗收1.安全管理人員對隱患整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，督促責任部門按時完成整改任務(wù)，并對整改過程中存在的問題及時進行協(xié)調(diào)解決。2.隱患整改完成后，由企業(yè)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，隱患銷號；驗收不合格的，責令重新整改，直至驗收合格。七、自查記錄與檔案管理（一）自查記錄1.每次自查應(yīng)填寫詳細的自查記錄表，包括檢查時間、地點、檢查人員、檢查項目、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施、整改期限、整改責任人等內(nèi)容。2.自查記錄表應(yīng)妥善保存，作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要資料。（二）檔案管理1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)自查檔案，將自查計劃、自查報告、自查記錄表、隱患排查與整改記錄等相關(guān)資料進行歸檔管理。2.安全生產(chǎn)自查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)自查工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全隱患，有效避免事故發(fā)生的部門或個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括物質(zhì)獎勵（如獎金、獎品等）和精神獎勵（如榮譽證書、通報表揚