PAGE安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過對(duì)生產(chǎn)過程中各種危險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)估和控制，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，預(yù)防事故的發(fā)生。2.全員參與原則安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理涉及公司各個(gè)層面和全體員工，鼓勵(lì)全體員工積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制工作，形成全員參與、共同管理的良好氛圍。3.動(dòng)態(tài)管理原則安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)態(tài)變化的，隨著生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員狀況、外部環(huán)境等因素的變化，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)改變。因此，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和動(dòng)態(tài)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理措施。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總結(jié)、分析和評(píng)估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。（四）引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.人員包括員工的安全意識(shí)、操作技能、身體狀況、工作態(tài)度等方面可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等各類設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)、檢修過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.物料原材料、輔助材料、成品、半成品等在儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用過程中的危險(xiǎn)特性，如易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等。4.作業(yè)環(huán)境工作場所的溫度、濕度、通風(fēng)、采光、噪聲、粉塵、輻射等環(huán)境條件對(duì)安全生產(chǎn)的影響。5.管理安全生產(chǎn)管理制度的健全性、有效性，安全管理機(jī)構(gòu)和人員的配備情況，安全培訓(xùn)教育、安全檢查、隱患排查治理等工作的落實(shí)情況。（二）識(shí)別方法1.安全檢查表法依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的安全檢查表，由各部門、崗位人員按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.工作危害分析法（JHA）針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施、工具、物料、人員操作等進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別每一步驟可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.故障模式與影響分析（FMEA）用于分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響，確定潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。4.危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）對(duì)工藝過程中的工藝參數(shù)、操作條件、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別可能導(dǎo)致偏離正常運(yùn)行狀態(tài)的原因及后果，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度。5.經(jīng)驗(yàn)反饋收集公司內(nèi)部以往發(fā)生的事故案例、外部同行業(yè)事故案例以及日常安全管理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識(shí)別類似情況下可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別流程1.確定識(shí)別小組由安全管理部門牽頭，組織各相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員、一線員工代表等組成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別小組。2.開展識(shí)別工作識(shí)別小組按照確定的識(shí)別范圍和方法，對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?？梢圆捎矛F(xiàn)場觀察、查閱資料、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式獲取信息。3.記錄識(shí)別結(jié)果將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)記錄在《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》中，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)所在部門/崗位、風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致的事故類型及后果等。三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（L）和后果嚴(yán)重性（S），通過矩陣表確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R），計(jì)算公式為：R=L×S。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）、較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）、低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）用于評(píng)價(jià)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性大小，公式為：D=L×E×C。其中，D為危險(xiǎn)性分值，L為事故發(fā)生的可能性，E為人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，C為發(fā)生事故可能造成的后果。根據(jù)D值大小確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)106310.50.20.12.嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則等級(jí)10040157313.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R值范圍顏色標(biāo)識(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)≥160紅色較大風(fēng)險(xiǎn)7016<0橙色一般風(fēng)險(xiǎn)≥20黃色低風(fēng)險(xiǎn)<20藍(lán)色（三）評(píng)估流程1.收集數(shù)據(jù)收集與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種數(shù)據(jù)，如事故統(tǒng)計(jì)資料、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、人員操作記錄、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供依據(jù)。2.確定評(píng)估對(duì)象根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，確定需要進(jìn)行評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)清單，并明確評(píng)估范圍和重點(diǎn)。3.開展評(píng)估工作評(píng)估小組按照選定的評(píng)估方法，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一評(píng)估計(jì)算，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.編制評(píng)估報(bào)告將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果整理形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，內(nèi)容包括評(píng)估目的、范圍、方法、結(jié)果匯總表、風(fēng)險(xiǎn)分析及控制建議等。四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）風(fēng)險(xiǎn)控制策略1.消除風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于能夠通過改進(jìn)工藝、更換設(shè)備、調(diào)整布局等方式直接消除的風(fēng)險(xiǎn)因素，則采取消除措施，從根本上杜絕事故發(fā)生的可能性。2.降低風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)無法完全消除風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕事故后果的嚴(yán)重性。如安裝安全防護(hù)裝置、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。3.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)通過購買保險(xiǎn)、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任協(xié)議等方式，將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司或其他相關(guān)方。4.接受風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度較低、采取控制措施成本過高或難以控制的風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)過充分評(píng)估和審批后，可選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，但要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和管理。（二）控制措施制定1.工程技術(shù)措施針對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的工程技術(shù)措施進(jìn)行控制。如對(duì)危險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造、安裝通風(fēng)除塵設(shè)備、設(shè)置安全防護(hù)欄等。2.管理措施完善安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全管理機(jī)構(gòu)和人員建設(shè)，落實(shí)安全培訓(xùn)教育、安全檢查、隱患排查治理、應(yīng)急管理等各項(xiàng)管理措施。3.教育措施開展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)、操作技能和應(yīng)急處置能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。4.應(yīng)急措施制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。定期組織應(yīng)急演練，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處置，減少事故損失。（三）控制措施實(shí)施1.責(zé)任落實(shí)明確各部門、崗位在風(fēng)險(xiǎn)控制工作中的職責(zé)，將風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到具體責(zé)任人。2.資源保障確保風(fēng)險(xiǎn)控制所需的人力、物力、財(cái)力等資源得到有效保障，及時(shí)采購安全設(shè)備、更新防護(hù)設(shè)施、開展培訓(xùn)教育等。3.監(jiān)督檢查安全管理部門定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。對(duì)于違反風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定的行為，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。4.效果評(píng)估對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。五、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警（一）監(jiān)測內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)因素監(jiān)測對(duì)識(shí)別出的各類風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，如設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、物料的儲(chǔ)存狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的各項(xiàng)指標(biāo)等。2.控制措施執(zhí)行情況監(jiān)測監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)措施得到有效落實(shí)，如安全防護(hù)裝置是否正常運(yùn)行、員工是否遵守操作規(guī)程等。3.事故隱患監(jiān)測及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的事故隱患，對(duì)隱患的發(fā)展趨勢進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，為隱患排查治理提供依據(jù)。（二）監(jiān)測方法1.設(shè)備監(jiān)測利用自動(dòng)化監(jiān)測設(shè)備、傳感器等對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，如溫度、壓力、流量、振動(dòng)等參數(shù)的監(jiān)測。2.現(xiàn)場巡查安全管理人員定期對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，觀察員工操作行為、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境條件等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。3.數(shù)據(jù)分析對(duì)生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)備維修記錄、安全檢查記錄等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢。（三）預(yù)警機(jī)制1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和實(shí)際情況，設(shè)定不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)，如風(fēng)險(xiǎn)值達(dá)到一定閾值、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)異常變化、事故隱患數(shù)量增加等。2.預(yù)警分級(jí)預(yù)警分為四級(jí)，分別為紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙色預(yù)警（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)色預(yù)警（低風(fēng)險(xiǎn)）。3.預(yù)警發(fā)布與處置當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，由安全管理部門及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，通知相關(guān)部門和人員采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。各部門接到預(yù)警后，要迅速組織力量進(jìn)行處置，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。六、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息管理（一）信息收集1.內(nèi)部信息收集包括公司安全生產(chǎn)管理制度、安全檢查記錄、隱患排查治理情況、事故報(bào)告與處理結(jié)果、員工安全培訓(xùn)檔案、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄等。2.外部信息收集收集國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政策文件，行業(yè)動(dòng)態(tài)信息，同行業(yè)事故案例，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品安全信息等。（二）信息整理與分析1.信息整理對(duì)收集到的各類信息進(jìn)行分類、歸檔，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫，便于查詢和管理。2.信息分析定期對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行分析，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性，為風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù)。（三）信息交流與共享1.內(nèi)部交流在公司內(nèi)部建立安全信息交流平臺(tái)，各部門之間及時(shí)通報(bào)安全生產(chǎn)工作情況、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患排查治理結(jié)果等，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.外部溝通與政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商、客戶等保持密切溝通，及時(shí)了解外部安全生產(chǎn)要求和動(dòng)態(tài)信息，反饋公司安全生產(chǎn)情況，共同推進(jìn)安全生產(chǎn)工作。七、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、一線操作人員等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，使員工了解安全生產(chǎn)的法定要求。2.安全管理制度公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，確保員工熟悉公司安全管理規(guī)定。3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和流程，培養(yǎng)員工識(shí)別身邊風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.風(fēng)險(xiǎn)控制措施工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，讓員工掌握風(fēng)險(xiǎn)控制的方法和技能。5.事故案例分析通過分析公司內(nèi)部和外部事故案例，吸取教訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織全體員工參加安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家授課或由公司內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行講解。2.專項(xiàng)培訓(xùn)針對(duì)不同崗位、不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開展專項(xiàng)培訓(xùn)，使員工深入了解本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。3.現(xiàn)場培訓(xùn)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際操作，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工或安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場示范和指導(dǎo)，讓員工直觀地掌握正確的操作方法和安全注意事項(xiàng)。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.考試評(píng)估通過定期組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)考試，檢驗(yàn)員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。2.現(xiàn)場操作評(píng)估在實(shí)際工作現(xiàn)場觀察員工的操作行為，評(píng)估其是否按照培訓(xùn)要求正確操作，是否能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)。3.事故統(tǒng)計(jì)評(píng)估對(duì)比培訓(xùn)前后公司事故發(fā)生情況，評(píng)估培訓(xùn)對(duì)安全生產(chǎn)工作的實(shí)際效果。根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。八、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.日常監(jiān)督安全管理部門每日對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不安全行為，檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。2.定期檢查公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門參與，對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性等。3.專項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、新設(shè)備新工藝投入使用等情況，適時(shí)開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季防寒保暖專項(xiàng)檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查等。（二）隱患排查治理1.隱患排查建立隱患排查治理工作機(jī)制，定期組織員工開展隱患排查活動(dòng)。員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給所在部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人要對(duì)隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》。2.隱患治理對(duì)于排查出的隱患，要按照“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）的要求進(jìn)行治理。能夠立即整改的，要立即整改；對(duì)于重大隱患，要制定專項(xiàng)治理方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。3.隱患跟蹤與復(fù)查安全管理部門對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保隱患得到徹底治理。隱患治理完成后，要組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷號(hào)。（三）考核機(jī)制1.考核內(nèi)容將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作