PAGE安全生產(chǎn)條件審核制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)條件審核工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的部門、車間、班組及相關(guān)崗位。（三）審核依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)4.行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）審核原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行審核。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備設(shè)施及人員。3.風(fēng)險導(dǎo)向原則：以識別和評估安全風(fēng)險為重點，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位。4.持續(xù)改進原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，不斷完善安全生產(chǎn)條件。二、審核組織與職責(zé)（一）審核領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)條件審核領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)條件審核工作。2.審批安全生產(chǎn)條件審核計劃、方案及報告。3.協(xié)調(diào)解決審核工作中的重大問題。（二）審核工作小組審核工作小組由安全管理部門牽頭，相關(guān)職能部門人員組成。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)條件審核計劃和方案。2.具體實施安全生產(chǎn)條件審核工作，包括資料審查、現(xiàn)場檢查等。3.編制安全生產(chǎn)條件審核報告，提出審核意見和建議。4.跟蹤督促審核問題的整改落實情況。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)審核制度的制定、修訂和組織實施。組織開展安全生產(chǎn)條件審核培訓(xùn)工作。匯總審核資料，協(xié)調(diào)審核工作中的各項事宜。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備設(shè)施運行等相關(guān)資料。配合審核工作小組進行現(xiàn)場檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提供設(shè)備設(shè)施臺賬、維護保養(yǎng)記錄等資料。確保設(shè)備設(shè)施符合安全生產(chǎn)要求，對存在安全隱患的設(shè)備及時維修或更換。4.人力資源部門負(fù)責(zé)提供員工培訓(xùn)記錄、特種作業(yè)人員資格證書等資料。配合開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，確保員工具備必要的安全知識和技能。5.其他部門按照審核要求，提供本部門相關(guān)資料，配合做好審核工作。三、審核內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門及各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全、明確。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，是否做到責(zé)任到人。（二）安全管理制度1.安全生產(chǎn)管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。2.各項安全管理制度的執(zhí)行情況。（三）安全投入1.安全費用提取和使用是否符合規(guī)定，是否?？顚Ｓ?。2.安全設(shè)施設(shè)備的購置、維護、更新等費用是否得到保障。（四）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。2.員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃的制定與實施情況，員工是否具備必要的安全知識和技能。（五）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在安全隱患。2.設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、有效。3.設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)、檢修記錄是否完整。（六）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.工作場所的布局是否合理，通風(fēng)、照明、消防設(shè)施等是否符合要求。2.職業(yè)危害因素的檢測、評價情況，是否采取有效的防護措施。3.員工勞動防護用品的配備、使用情況。（七）應(yīng)急管理1.事故應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故。2.應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全，是否定期維護保養(yǎng)。3.應(yīng)急演練計劃的制定與實施情況，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程。四、審核程序（一）審核計劃制定安全管理部門每年年初根據(jù)公司實際情況，制定年度安全生產(chǎn)條件審核計劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、時間安排及人員分工等。審核計劃經(jīng)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。（二）審核準(zhǔn)備1.審核工作小組根據(jù)審核計劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司內(nèi)部資料，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度、設(shè)備臺賬、人員資質(zhì)證書等。2.編制審核檢查表，明確審核的項目、內(nèi)容、方法及標(biāo)準(zhǔn)。（三）現(xiàn)場審核1.審核工作小組按照審核檢查表，對公司各部門、車間、班組進行現(xiàn)場檢查。檢查方式包括查閱資料、現(xiàn)場觀察、人員訪談等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，填寫審核記錄表格。（四）審核報告編制審核工作結(jié)束后，審核工作小組對審核情況進行匯總分析，編制安全生產(chǎn)條件審核報告。報告內(nèi)容包括審核概況、審核依據(jù)、審核范圍、審核發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議及審核結(jié)論等。（五）審核報告審批審核報告經(jīng)審核工作小組組長審核后，提交審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審核領(lǐng)導(dǎo)小組對審核報告進行審議，提出審批意見。（六）整改跟蹤1.公司根據(jù)審核領(lǐng)導(dǎo)小組的審批意見，下達整改通知書，明確整改責(zé)任部門、整改期限及整改要求。2.整改責(zé)任部門按照整改通知書的要求，制定整改措施，組織實施整改。安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成。3.整改完成后，整改責(zé)任部門向安全管理部門提交整改報告。安全管理部門對整改效果進行驗證，形成整改情況報告，報審核領(lǐng)導(dǎo)小組備案。五、審核周期公司安全生產(chǎn)條件審核每年至少進行一次。對于新建、改建項目，在項目竣工后應(yīng)及時進行安全生產(chǎn)條件審核。對于發(fā)生重大安全事故、重大安全隱患或法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時開展專項安全生產(chǎn)條件審核。六、審核結(jié)果應(yīng)用（一）作為安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)將安全生產(chǎn)條件審核結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對審核結(jié)果優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對審核結(jié)果不達標(biāo)的部門和個人進行通報批評，并按照公司績效考核制度進行相應(yīng)處罰。（二）指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理工作改進根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，制定針對性的改進措施，完善安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，加強安全培訓(xùn)教育，加大安全投入，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。（