PAGE生產(chǎn)部隨工單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)部隨工單的管理，確保生產(chǎn)過程的順暢進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部所有涉及隨工單使用的生產(chǎn)活動。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：隨工單記錄的信息必須真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映生產(chǎn)過程的實際情況。2.及時性原則：相關(guān)人員應(yīng)及時填寫、傳遞和處理隨工單，不得拖延，以保證生產(chǎn)信息的及時流通。3.規(guī)范性原則：隨工單的格式、填寫要求、流轉(zhuǎn)程序等應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，確保統(tǒng)一規(guī)范。二、隨工單的定義與作用（一）定義隨工單是在生產(chǎn)過程中用于記錄產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息的單據(jù)，包括生產(chǎn)任務(wù)、工藝要求、質(zhì)量檢驗、物料流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)的詳細(xì)記錄。（二）作用1.生產(chǎn)任務(wù)跟蹤：清晰記錄每個生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況，便于生產(chǎn)管理人員及時掌握生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。2.工藝執(zhí)行監(jiān)督：確保生產(chǎn)人員按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.質(zhì)量追溯：通過隨工單上的質(zhì)量檢驗記錄，能夠快速追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。4.物料管理：記錄物料的領(lǐng)用、消耗情況，有助于準(zhǔn)確核算成本，控制物料庫存。三、隨工單的格式與內(nèi)容（一）格式隨工單采用統(tǒng)一的格式，包括表頭、正文和簽字欄等部分。表頭應(yīng)包含生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次等基本信息；正文部分根據(jù)不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)置相應(yīng)的欄目，如生產(chǎn)工序、操作時間、操作人員、檢驗結(jié)果等；簽字欄用于相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（二）內(nèi)容1.生產(chǎn)訂單信息：明確生產(chǎn)訂單的編號、客戶名稱、產(chǎn)品要求等，確保隨工單與生產(chǎn)訂單一一對應(yīng)。2.生產(chǎn)工序記錄：詳細(xì)記錄每個生產(chǎn)工序的開始時間、結(jié)束時間、操作人員、設(shè)備使用情況等，以便跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。3.工藝執(zhí)行情況：記錄實際執(zhí)行的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、速度等，與工藝文件要求進(jìn)行對比，確保工藝的正確執(zhí)行。4.質(zhì)量檢驗記錄：包括檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控。5.物料流轉(zhuǎn)信息：記錄物料的領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格、批次，以及在生產(chǎn)過程中的消耗情況，確保物料的準(zhǔn)確使用和成本核算。6.異常情況記錄：及時記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，如設(shè)備故障、原材料不合格、人員變動等，并注明處理措施和結(jié)果。四、隨工單的填寫要求（一）填寫規(guī)范1.字跡清晰：填寫隨工單應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆，字跡工整、清晰，不得潦草、模糊。2.內(nèi)容完整：按照隨工單的格式要求，如實填寫各項內(nèi)容，不得遺漏重要信息。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄的時間、數(shù)量、參數(shù)等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人員的印章或簽字，并注明修改日期。（二）填寫時間1.生產(chǎn)工序開始時：操作人員應(yīng)在開始執(zhí)行生產(chǎn)工序前，及時填寫隨工單上相應(yīng)的工序信息，包括開始時間、操作人員等。2.工藝參數(shù)調(diào)整時：當(dāng)工藝參數(shù)發(fā)生調(diào)整時，操作人員應(yīng)立即記錄調(diào)整后的參數(shù)及調(diào)整時間。3.質(zhì)量檢驗完成后：檢驗人員應(yīng)在完成質(zhì)量檢驗后，及時填寫檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。4.物料領(lǐng)用或消耗時：倉庫管理人員和生產(chǎn)人員應(yīng)在物料領(lǐng)用或消耗后，準(zhǔn)確記錄相關(guān)信息。五、隨工單的流轉(zhuǎn)程序（一）生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)計劃部門根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)任務(wù)以生產(chǎn)訂單的形式下達(dá)給生產(chǎn)部。生產(chǎn)訂單應(yīng)包含隨工單所需的基本信息。（二）隨工單發(fā)放生產(chǎn)部接到生產(chǎn)訂單后，根據(jù)生產(chǎn)流程和崗位設(shè)置，將隨工單發(fā)放給相關(guān)的生產(chǎn)車間、班組或操作人員。發(fā)放時應(yīng)確保隨工單的編號與生產(chǎn)訂單一致，并明確告知填寫要求和流轉(zhuǎn)程序。（三）生產(chǎn)過程記錄1.操作人員：操作人員按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，在隨工單上詳細(xì)記錄每個工序的開始時間、結(jié)束時間、操作情況、工藝參數(shù)等信息，并簽字確認(rèn)。2.質(zhì)量檢驗人員：質(zhì)量檢驗人員按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，在隨工單上記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息，并簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時填寫異常情況記錄，并通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。3.物料管理人員：倉庫管理人員根據(jù)隨工單上的物料需求，及時發(fā)放物料，并記錄物料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，如實記錄物料的消耗情況。（四）隨工單流轉(zhuǎn)1.隨工單應(yīng)隨著生產(chǎn)流程依次流轉(zhuǎn)，每個環(huán)節(jié)的相關(guān)人員在完成各自的工作后，應(yīng)及時將隨工單傳遞給下一個環(huán)節(jié)的人員。2.在流轉(zhuǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)隨工單填寫不完整、不準(zhǔn)確或有疑問，接收人員應(yīng)及時與填寫人員溝通，要求其進(jìn)行補(bǔ)充或更正。3.對于跨部門的生產(chǎn)任務(wù)，隨工單應(yīng)在相關(guān)部門之間及時傳遞，確保信息的暢通。（五）生產(chǎn)任務(wù)完成生產(chǎn)任務(wù)完成后，操作人員應(yīng)將隨工單整理好，交回車間班組長或車間主管。車間班組長或車間主管對隨工單進(jìn)行審核，確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)已全部完成，各項記錄準(zhǔn)確無誤后，將隨工單交回生產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計人員。（六）生產(chǎn)統(tǒng)計與歸檔1.生產(chǎn)統(tǒng)計人員對收回的隨工單進(jìn)行匯總、統(tǒng)計和分析，形成生產(chǎn)日報、周報、月報等報表，為生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。2.隨工單作為生產(chǎn)過程的重要記錄文件，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。歸檔期限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。六、隨工單的審核與監(jiān)督（一）審核1.車間班組長審核：車間班組長負(fù)責(zé)對本班組操作人員填寫的隨工單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核生產(chǎn)工序的執(zhí)行情況、工藝參數(shù)的準(zhǔn)確性、質(zhì)量檢驗結(jié)果等，確保記錄真實、準(zhǔn)確。2.車間主管審核：車間主管對車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的隨工單進(jìn)行全面審核，檢查各班組之間的生產(chǎn)銜接是否順暢，隨工單的填寫是否符合要求，異常情況的處理是否得當(dāng)?shù)取?.生產(chǎn)部主管審核：生產(chǎn)部主管對整個生產(chǎn)部的隨工單進(jìn)行審核，關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料管理等方面的整體情況，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。（二）監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督：生產(chǎn)部設(shè)立專人對隨工單的填寫和流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查隨工單的填寫質(zhì)量、流轉(zhuǎn)及時性等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。2.外部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門不定期對隨工單的管理情況進(jìn)行審計，檢查隨工單管理制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、數(shù)據(jù)造假等問題，確保隨工單管理的合規(guī)性。七、隨工單的保管與銷毀（一）保管1.隨工單應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號、裝訂，妥善保管在專門的檔案柜中。檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能，確保隨工單的安全保存。2.建立隨工單保管臺賬，詳細(xì)記錄隨工單的編號、名稱、所屬生產(chǎn)訂單、歸檔時間、保管期限等信息，便于查詢和管理。3.隨工單的保管期限應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，產(chǎn)品質(zhì)量追溯期內(nèi)的隨工單應(yīng)妥善保管，以備查詢。（二）銷毀1.超過保管期限的隨工單，由生產(chǎn)部提出銷毀申請，經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。2.銷毀隨工單時，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，確保銷毀過程的合規(guī)性和徹底性。監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀記錄上簽字確認(rèn)。3.銷毀記錄應(yīng)包括隨工單的編號、名稱、數(shù)量、銷毀時間、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息，與隨工單保管臺賬一同保存，以備審計檢查。八、罰則（一）違反填寫要求的處罰1.如發(fā)現(xiàn)隨工單填寫字跡潦草、模糊不清，或內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，第一次給予警告，要求責(zé)任人立即更正；第二次仍出現(xiàn)類似情況，給予50元罰款，并責(zé)令其重新學(xué)習(xí)填寫規(guī)范。2.隨意涂改隨工單數(shù)據(jù)，未按規(guī)定加蓋印章或簽字注明修改日期的，每次給予100元罰款，并對造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）違反流轉(zhuǎn)程序的處罰1.未按時填寫隨工單或未及時傳遞隨工單，影響生產(chǎn)進(jìn)度和信息流通的，給予責(zé)任人50元罰款，并責(zé)令其采取措施彌補(bǔ)損失。2.在隨工單流轉(zhuǎn)過程中，丟失隨工單或故意延誤隨工單傳遞的，給予責(zé)任人100200元罰款，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。（三）審核監(jiān)督不力的處罰1.車間班組長、車間主管、生產(chǎn)部主管等審核人員未認(rèn)真履行審核職責(zé)，導(dǎo)致隨工單存在重大錯誤或遺漏的，給予警告處分，并要求其及時糾正錯誤。造成嚴(yán)重后果的，給予50100元罰款，并視情節(jié)給予降職、免職等處理。2.監(jiān)督人員未有效履行監(jiān)督職責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題未及時督促整改，導(dǎo)致隨工單管理混亂的，給予50100元罰款，并責(zé)令其加強(qiáng)監(jiān)督工作。（四）其他違規(guī)處罰1.偽造、篡改隨工單數(shù)據(jù)，弄虛作假的，一經(jīng)查實，給予責(zé)任人解除勞動合同的處理，并依法追究其法律責(zé)任。2.違