PAGE公司生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)活動符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)自查制度。本制度旨在通過定期、全面的自查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中的問題，持續(xù)改進生產(chǎn)管理水平，提高公司整體運營效率和競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)相關(guān)部門、車間及崗位，涵蓋從原材料采購、生產(chǎn)加工、成品檢驗到產(chǎn)品交付的整個生產(chǎn)流程。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)主管部門制定的各項標準和規(guī)范。2.全面性原則：自查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)、各個崗位以及所有相關(guān)設(shè)備、設(shè)施和文件記錄。3.及時性原則：發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄并采取措施整改，確保問題得到快速解決，避免對生產(chǎn)造成進一步影響。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在自查工作中的職責(zé)，確保自查工作落實到人。5.持續(xù)改進原則：通過對自查結(jié)果的分析總結(jié)，不斷完善生產(chǎn)管理制度和流程，持續(xù)提高生產(chǎn)管理水平。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理為副組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)自查工作，制定自查計劃和目標，審批自查報告，對重大問題決策整改措施，并監(jiān)督整改落實情況。（二）自查工作小組各部門設(shè)立自查工作小組，由部門負責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括本部門相關(guān)崗位的員工代表。自查工作小組負責(zé)具體實施本部門的自查工作，按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法進行檢查，記錄問題，分析原因，提出整改建議，并跟蹤整改效果。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負責(zé)制定和執(zhí)行生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性和穩(wěn)定性。組織對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)和定期檢查，確保設(shè)備正常運行。對生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理負責(zé)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、有序。配合其他部門開展自查工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。2.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準和流程，負責(zé)對原材料、半成品和成品進行檢驗和檢測。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行分析和處理，提出改進措施并跟蹤落實。參與生產(chǎn)自查工作，重點檢查質(zhì)量管理體系的運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.設(shè)備管理部門建立健全設(shè)備管理制度，負責(zé)設(shè)備的選型、采購、安裝調(diào)試和驗收。制定設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃，組織對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)。定期對設(shè)備進行巡檢、維修和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能完好。參與生產(chǎn)自查工作，檢查設(shè)備運行狀況和維護記錄。4.安全管理部門制定安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案，負責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)。對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。組織開展安全事故調(diào)查和處理，提出防范措施。參與生產(chǎn)自查工作，重點檢查安全生產(chǎn)措施的落實情況。5.采購部門負責(zé)原材料、零部件等物資的采購工作，確保所采購物資符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需要。對供應(yīng)商進行評估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。參與生產(chǎn)自查工作，提供采購物資的相關(guān)信息和質(zhì)量證明文件。6.其他部門各部門按照各自職責(zé)，配合生產(chǎn)自查工作，做好本部門相關(guān)工作的自查和整改，確保整個生產(chǎn)流程的順暢運行。三、自查內(nèi)容與方法（一）生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況1.檢查內(nèi)容生產(chǎn)計劃的制定是否合理，是否與銷售訂單、庫存情況相匹配。生產(chǎn)計劃的下達是否及時、準確，各部門是否按照計劃組織生產(chǎn)。生產(chǎn)進度的跟蹤和監(jiān)控是否有效，是否存在延誤或提前完成的情況，如有異常是否及時采取措施調(diào)整。2.檢查方法查閱生產(chǎn)計劃文件、訂單記錄和生產(chǎn)進度報表。與生產(chǎn)部門負責(zé)人、車間主任及相關(guān)崗位人員進行溝通，了解生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。實地查看生產(chǎn)現(xiàn)場，核實生產(chǎn)進度是否與計劃一致。（二）質(zhì)量管理體系運行情況1.檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系文件是否齊全、有效，是否符合相關(guān)標準和公司實際情況。質(zhì)量檢驗流程是否嚴格執(zhí)行，檢驗記錄是否完整、準確。質(zhì)量問題的統(tǒng)計、分析和處理是否及時、有效，是否采取了預(yù)防措施防止問題再次發(fā)生。員工的質(zhì)量意識和操作技能是否滿足崗位要求，是否定期進行質(zhì)量培訓(xùn)。2.檢查方法查閱質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量問題處理記錄等。對質(zhì)量檢驗現(xiàn)場進行觀察，檢查檢驗操作是否規(guī)范。抽取部分產(chǎn)品進行質(zhì)量追溯，核實生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況。與質(zhì)量管理人員、檢驗人員及生產(chǎn)員工進行交流，了解質(zhì)量意識和培訓(xùn)情況。（三）設(shè)備設(shè)施運行與維護情況1.檢查內(nèi)容設(shè)備設(shè)施的臺賬是否建立健全，設(shè)備檔案是否完整。設(shè)備的操作規(guī)程是否完善，操作人員是否熟悉并嚴格按照操作規(guī)程操作。設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃是否執(zhí)行，維護保養(yǎng)記錄是否詳細、準確。設(shè)備設(shè)施的運行狀況是否良好，是否存在故障或隱患，如有是否及時維修和處理。設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。2.檢查方法查閱設(shè)備設(shè)施臺賬、檔案和維護保養(yǎng)記錄。實地查看設(shè)備設(shè)施運行情況，檢查設(shè)備外觀、運行參數(shù)等。檢查設(shè)備的安全防護裝置，進行功能測試。與設(shè)備操作人員、維修人員進行溝通，了解設(shè)備運行和維護情況。（四）安全生產(chǎn)管理情況1.檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)管理制度是否完善，是否涵蓋了生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)和風(fēng)險點。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，各部門、各崗位的安全職責(zé)是否明確。安全培訓(xùn)教育是否有效開展，員工是否具備必要的安全知識和技能。安全檢查和隱患排查是否定期進行，發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時整改。應(yīng)急預(yù)案是否制定并演練，應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、有效。2.檢查方法查閱安全生產(chǎn)管理制度、責(zé)任制文件和安全培訓(xùn)記錄。檢查安全檢查和隱患排查記錄，實地查看隱患整改情況。通過提問、考試等方式了解員工的安全知識和技能掌握情況。檢查應(yīng)急預(yù)案及演練記錄，查看應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備狀況。（五）現(xiàn)場5S管理情況1.檢查內(nèi)容生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔、有序，物料擺放是否整齊、標識清晰。設(shè)備設(shè)施是否清潔，無油污、灰塵等。工作場所是否通道暢通，無雜物堆積。員工的工作環(huán)境是否符合衛(wèi)生要求，個人防護用品是否正確佩戴。2.檢查方法實地查看生產(chǎn)現(xiàn)場，按照5S標準進行評估打分。檢查物料標識牌、設(shè)備清潔記錄等相關(guān)文件。與現(xiàn)場員工交流，了解5S管理的執(zhí)行情況和員工的感受。（六）人員管理情況1.檢查內(nèi)容員工的崗位說明書是否明確，各崗位人員是否配備齊全。員工的考勤制度是否執(zhí)行，出勤記錄是否準確。員工的培訓(xùn)計劃是否制定并實施，培訓(xùn)效果是否達到預(yù)期。員工的績效考核制度是否完善，考核結(jié)果是否與薪酬、晉升等掛鉤。2.檢查方法查閱員工崗位說明書、考勤記錄和培訓(xùn)檔案。與人力資源部門及相關(guān)部門負責(zé)人溝通，了解人員配備和培訓(xùn)情況。查看績效考核文件和結(jié)果，了解考核制度的執(zhí)行效果。四、自查周期與流程（一）自查周期1.公司層面的全面生產(chǎn)自查每季度進行一次。2.各部門的日常自查每周進行一次，由部門自查工作小組負責(zé)組織實施。3.對于關(guān)鍵工序、重點設(shè)備設(shè)施以及發(fā)生重大變化（如工藝調(diào)整、設(shè)備更新等）時，應(yīng)及時進行專項自查。（二）自查流程1.制定自查計劃公司自查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)要求，制定季度全面生產(chǎn)自查計劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排和人員分工等。各部門根據(jù)公司自查計劃，結(jié)合本部門實際情況，制定每周日常自查計劃，并報公司生產(chǎn)管理部門備案。2.組織自查實施按照自查計劃，各部門自查工作小組組織本部門員工按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法進行檢查。檢查過程中應(yīng)認真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人等。對于公司層面的全面自查，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)，各部門按照分工開展檢查工作。3.問題匯總與分析各部門自查工作小組對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總整理，分析問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴重程度和影響范圍。公司生產(chǎn)管理部門對各部門上報的問題進行集中匯總，組織相關(guān)人員進行深入分析，找出問題的共性和根源，為制定整改措施提供依據(jù)。4.制定整改措施針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，各部門制定詳細的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題。公司生產(chǎn)管理部門對各部門的整改措施進行審核，對于重大問題的整改措施，報自查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.整改落實與跟蹤各部門按照整改措施組織實施整改，整改責(zé)任人負責(zé)具體落實整改工作。在整改過程中，應(yīng)及時記錄整改情況，包括采取的措施、整改進度等。公司生產(chǎn)管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，定期通報整改進展。對于整改不力的部門，責(zé)令限期整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。6.復(fù)查與總結(jié)整改完成后，各部門自查工作小組對整改情況進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。復(fù)查合格后，向公司生產(chǎn)管理部門提交復(fù)查報告。公司生產(chǎn)管理部門對各部門的自查和整改情況進行全面總結(jié)，形成生產(chǎn)自查報告，報自查領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。自查報告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及效果、存在的不足和改進建議等內(nèi)容。五、自查結(jié)果的處理（一）問題分類與分級1.問題分類生產(chǎn)管理類：包括生產(chǎn)計劃執(zhí)行、現(xiàn)場5S管理、人員管理等方面的問題。質(zhì)量管理類：涉及質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量問題處理等問題。設(shè)備管理類：有關(guān)設(shè)備設(shè)施運行與維護、安全防護等方面的問題。安全生產(chǎn)類：涵蓋安全生產(chǎn)管理制度落實、安全培訓(xùn)教育、隱患排查與整改等問題。2.問題分級輕微問題：對生產(chǎn)活動影響較小，能夠立即整改且不會造成較大損失的問題。一般問題：對生產(chǎn)有一定影響，需要一定時間和資源進行整改，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的問題。嚴重問題：嚴重影響生產(chǎn)正常進行、產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)安全，可能導(dǎo)致重大損失或事故的問題。（二）整改要求1.輕微問題發(fā)現(xiàn)輕微問題后，責(zé)任部門應(yīng)立即組織整改，整改完成后進行自我驗證，確保問題得到徹底解決。整改情況無需上報公司生產(chǎn)管理部門，但應(yīng)記錄在部門自查記錄中。2.一般問題對于一般問題，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的整改期限內(nèi)制定詳細的整改計劃，并組織實施。整改過程中應(yīng)定期向公司生產(chǎn)管理部門匯報整改進展情況。整改完成后，提交整改報告，由公司生產(chǎn)管理部門組織復(fù)查。3.嚴重問題嚴重問題必須立即采取臨時措施，防止問題進一步惡化。同時，責(zé)任部門應(yīng)在24小時內(nèi)將問題情況報告公司自查領(lǐng)導(dǎo)小組。自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進行分析研究，制定全面的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改過程中要嚴格跟蹤檢查，確保整改工作按計劃推進。整改完成后，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗收，并形成專項整改報告。（三）考核與獎懲1.將生產(chǎn)自查工作納入公司績效考核體系，對自查工作認真負責(zé)、發(fā)現(xiàn)問題及時整改且效果顯著的部門和個人給予獎勵。獎勵方式包括績效