PAGE安全生產(chǎn)物資采購制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)物資采購管理，確保采購的物資符合安全生產(chǎn)要求，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與安全生產(chǎn)物資采購相關的活動，包括但不限于生產(chǎn)設備、防護用品、消防器材、安全檢測設備等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保所采購物資合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的安全生產(chǎn)物資，以滿足安全生產(chǎn)實際需求。3.性價比原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理選擇供應商，降低采購成本。4.責任明確原則：明確各部門在安全生產(chǎn)物資采購過程中的職責，確保采購工作有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責安全生產(chǎn)物資采購計劃的制定與執(zhí)行，按照規(guī)定的采購流程選擇合格供應商。2.與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。3.負責采購物資的催交、運輸、驗收等工作，及時處理采購過程中的問題。（二）安全管理部門1.參與安全生產(chǎn)物資采購計劃的審核，提出安全性能方面的專業(yè)意見和建議。2.負責對采購物資的安全性能進行驗收和檢查，確保物資符合安全生產(chǎn)標準。3.協(xié)助采購部門處理因物資安全性能問題引發(fā)的相關事宜。（三）使用部門1.根據(jù)本部門安全生產(chǎn)實際需求，提出物資采購申請，明確物資規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.參與采購物資的驗收工作，對物資的適用性進行評價。（四）財務部門1.負責審核安全生產(chǎn)物資采購預算，確保采購資金的合理安排。2.按照合同約定及時支付采購款項，對采購費用進行核算和監(jiān)督。三、采購計劃（一）需求預測1.各使用部門應定期對本部門安全生產(chǎn)物資的需求進行預測，結合生產(chǎn)任務、設備運行狀況、人員變動等因素，預估未來一段時間內(nèi)所需物資的種類、數(shù)量和規(guī)格。2.安全管理部門應根據(jù)公司整體安全生產(chǎn)規(guī)劃和要求，對安全生產(chǎn)物資的需求趨勢進行分析，為采購計劃的制定提供指導。（二）計劃編制1.采購部門根據(jù)各使用部門的需求預測和安全管理部門的指導意見，結合庫存情況，編制年度、季度和月度安全生產(chǎn)物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間、預算金額等內(nèi)容，并經(jīng)相關部門審核后報公司領導批準。（三）計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務變更、設備突發(fā)故障、法律法規(guī)調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，使用部門應及時向采購部門提出計劃調(diào)整申請。2.采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審核和批準手續(xù)。四、供應商選擇與管理（一）供應商篩選1.采購部門應建立安全生產(chǎn)物資供應商信息庫，通過多種渠道收集供應商資料，包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、售后服務等。2.對收集到的供應商資料進行審核和評估，篩選出符合公司要求的潛在供應商。（二）供應商評價1.采購部門定期組織對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、環(huán)保要求等方面。2.安全管理部門應參與供應商評價工作，重點對供應商提供的安全生產(chǎn)物資的安全性能進行評價。3.根據(jù)評價結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。（三）供應商選擇1.在進行安全生產(chǎn)物資采購時，應優(yōu)先從優(yōu)秀供應商中選擇。如優(yōu)秀供應商無法滿足采購需求，可從合格供應商中選擇。2.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。（四）供應商管理1.采購部門應定期與供應商溝通，了解物資供應情況和質(zhì)量狀況，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.對供應商的業(yè)績進行跟蹤和評估，如發(fā)現(xiàn)供應商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤等情況，應及時采取措施，如警告、暫停合作、取消供應商資格等。五、采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)安全生產(chǎn)實際需求，填寫《安全生產(chǎn)物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計采購時間等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.將《安全生產(chǎn)物資采購申請表》提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行審核，核實物資需求的合理性和必要性。2.如采購申請涉及金額較大或特殊物資，采購部門應組織相關部門進行會審，包括安全管理部門、財務部門等，會審通過后報公司領導批準。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)批準的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。如采用招標方式采購，應按照公司相關招標管理制度執(zhí)行。2.與供應商簽訂采購合同，明確合同條款和雙方責任。合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供應物資。（四）物資驗收1.物資到貨前，采購部門應通知安全管理部門和使用部門準備驗收工作。2.物資到貨后，由安全管理部門、使用部門和采購部門共同對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、安全性能等方面。3.驗收合格的物資，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商更換或處理。（五）付款結算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，經(jīng)相關部門審核后提交至財務部門。2.財務部門按照公司財務管理制度和合同約定，及時支付采購款項。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂前，應經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同條款合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行采購任務，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供應物資。2.如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，采取有效措施解決問題，并及時向公司領導匯報。（三）合同變更與解除1.如因不可抗力或其他原因需要變更或解除采購合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂相關變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應經(jīng)公司法律顧問審核，并報公司領導批準。（四）合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同原件及相關資料進行歸檔，妥善保管，以備查閱。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對安全生產(chǎn)物資采購過程中的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險等。2.安全管理部門應協(xié)助采購部門識別與物資安全性能相關的風險。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結果，確定風險等級，為風險應對措施的制定提供依據(jù)。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。如對于市場風險，可通過市場調(diào)研、價格談判等方式降低風險；對于質(zhì)量風險，加強物資驗收環(huán)節(jié)管理，選擇質(zhì)量可靠的供應商等。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件，確保采購活動的順利進行。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對安全生產(chǎn)物資采購活動進行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效、采購資金使用是否合理等。（二）日常監(jiān)督1.采購部門應建立健全采購臺賬，記錄采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、采購時間、驗收情況等信息，便于日常監(jiān)督和管理。2.安全管理部門和使用部門應定期對采購物資的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部門。（三）違規(guī)處理對在安全生產(chǎn)物資采購