行政服務(wù)中心管理委員會辦公室政府采購執(zhí)行情況自查報告一、引言

為進(jìn)一步加強政府采購管理，規(guī)范政府采購行為，提高財政資金使用效益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，我行政服務(wù)中心管理委員會辦公室對本單位政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)政府采購過程中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善管理制度，確保政府采購活動合法、合規(guī)、高效進(jìn)行。

二、自查工作組織與開展情況

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

成立了以辦公室主任為組長，各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的政府采購執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究解決自查過程中遇到的問題，確保自查工作順利開展。

（二）自查范圍與內(nèi)容

自查范圍涵蓋了本單位自[具體時間段]以來所有政府采購項目，包括貨物采購、工程采購和服務(wù)采購。自查內(nèi)容主要包括政府采購預(yù)算編制、采購計劃執(zhí)行、采購方式選擇、采購程序執(zhí)行、合同簽訂與履行、資金支付等方面。

（三）自查方法

采取全面檢查與重點抽查相結(jié)合的方法，對所有政府采購項目的相關(guān)文件、資料進(jìn)行了詳細(xì)查閱，包括采購預(yù)算、采購計劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、合同文本、驗收報告、資金支付憑證等。同時，對部分重點項目進(jìn)行了實地核查，了解項目實施情況和使用效果。

三、政府采購執(zhí)行情況

（一）政府采購預(yù)算編制情況

1.預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性

在政府采購預(yù)算編制過程中，我們嚴(yán)格按照財政部門的要求，結(jié)合本單位的實際工作需要，對各項采購需求進(jìn)行了全面梳理和分析。對于每一項采購項目，都明確了采購的貨物、工程或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息，確保預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。例如，在[具體年份]的辦公設(shè)備采購預(yù)算編制中，我們對各科室的電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，根據(jù)設(shè)備的老化程度和實際需求，合理確定了采購數(shù)量和預(yù)算金額，避免了預(yù)算的高估或低估。

2.預(yù)算編制的合規(guī)性

嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和政策要求進(jìn)行預(yù)算編制，確保預(yù)算項目符合政府采購的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。對于納入政府采購目錄的項目，均按照規(guī)定編制了政府采購預(yù)算，并報財政部門審核批準(zhǔn)。同時，在預(yù)算編制過程中，充分考慮了財政資金的承受能力，合理安排采購資金，避免了超預(yù)算采購的情況發(fā)生。

（二）政府采購計劃執(zhí)行情況

1.采購計劃的制定與審批

根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算，我們及時制定了詳細(xì)的采購計劃，明確了采購項目的實施時間、采購方式、采購金額等內(nèi)容。采購計劃經(jīng)單位內(nèi)部審核后，報財政部門審批。在采購計劃制定過程中，充分考慮了項目的實際需求和市場情況，合理安排采購進(jìn)度，確保采購計劃的可行性和有效性。例如，在[具體項目名稱]的采購計劃制定中，我們根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度和設(shè)備的供貨周期，合理確定了采購時間節(jié)點，確保了項目的順利實施。

2.采購計劃的執(zhí)行情況

嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購計劃組織實施采購活動，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。在采購過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，我們嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。對于未按計劃執(zhí)行的采購項目，我們認(rèn)真分析原因，采取有效措施加以解決。例如，在[具體項目名稱]的采購過程中，由于供應(yīng)商出現(xiàn)供貨延遲的情況，我們及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其加快供貨進(jìn)度，并根據(jù)實際情況調(diào)整了采購計劃，確保了項目的順利進(jìn)行。

（三）政府采購方式選擇情況

1.采購方式的選擇依據(jù)

根據(jù)采購項目的性質(zhì)、特點和金額大小，按照相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，合理選擇采購方式。對于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的項目，一律采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購；對于未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的項目，根據(jù)實際情況選擇邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等采購方式。在選擇采購方式時，充分考慮了采購項目的復(fù)雜性、時效性和市場競爭程度等因素，確保采購方式的選擇科學(xué)合理。例如，在[具體項目名稱]的采購中，由于該項目技術(shù)要求較高，市場上能夠提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商較少，我們經(jīng)過論證后，選擇了邀請招標(biāo)的采購方式，既保證了項目的質(zhì)量，又提高了采購效率。

2.采購方式的審批情況

對于采用非公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購的項目，我們嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，報財政部門批準(zhǔn)后方可實施。在審批過程中，我們詳細(xì)說明了采用非公開招標(biāo)方式的理由和依據(jù)，并提供了相關(guān)的證明材料。例如，在[具體項目名稱]的采購中，由于該項目具有特殊性，只能從唯一供應(yīng)商處采購，我們按照規(guī)定向財政部門提交了單一來源采購申請，并提供了相關(guān)的技術(shù)論證報告和市場調(diào)研資料，經(jīng)財政部門批準(zhǔn)后，采用了單一來源采購方式進(jìn)行采購。

（四）政府采購程序執(zhí)行情況

1.招標(biāo)采購程序

在公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)采購過程中，嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。從招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件編制、投標(biāo)文件接收、開標(biāo)、評標(biāo)到中標(biāo)結(jié)果公示等各個環(huán)節(jié)，都做到了公開、公平、公正。在招標(biāo)文件編制過程中，我們認(rèn)真審核各項條款，確保招標(biāo)文件的內(nèi)容合法、合規(guī)、合理，避免了對供應(yīng)商的歧視性條款。在評標(biāo)過程中，我們組建了專業(yè)的評標(biāo)委員會，嚴(yán)格按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評標(biāo)，確保了評標(biāo)結(jié)果的客觀、公正。例如，在[具體項目名稱]的公開招標(biāo)采購中，我們通過省級政府采購指定媒體發(fā)布了招標(biāo)公告，吸引了多家供應(yīng)商參與投標(biāo)。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對各投標(biāo)文件進(jìn)行了認(rèn)真評審，最終確定了中標(biāo)供應(yīng)商。

2.非招標(biāo)采購程序

對于競爭性談判、單一來源采購、詢價等非招標(biāo)采購方式，我們也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在競爭性談判采購中，我們制定了詳細(xì)的談判文件，明確了談判的程序、規(guī)則和要求。在談判過程中，與供應(yīng)商進(jìn)行了充分的溝通和協(xié)商，確保了采購項目的質(zhì)量和價格合理。在單一來源采購中，我們對供應(yīng)商的資格和報價進(jìn)行了嚴(yán)格審核，確保了采購項目的唯一性和合理性。在詢價采購中，我們向多家供應(yīng)商發(fā)出了詢價函，比較了各供應(yīng)商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量，最終選擇了性價比最高的供應(yīng)商。例如，在[具體項目名稱]的競爭性談判采購中，我們邀請了三家符合條件的供應(yīng)商參與談判。在談判過程中，我們與供應(yīng)商就項目的技術(shù)要求、價格、交貨期等問題進(jìn)行了深入討論，最終達(dá)成了一致意見，確定了成交供應(yīng)商。

（五）政府采購合同簽訂與履行情況

1.合同簽訂情況

在采購項目中標(biāo)或成交后，我們及時與供應(yīng)商簽訂了政府采購合同。合同內(nèi)容明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購貨物、工程或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。在合同簽訂過程中，我們認(rèn)真審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、合理，避免了合同糾紛的發(fā)生。例如，在[具體項目名稱]的采購合同簽訂中，我們對合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行了詳細(xì)審核，確保了合同的完整性和有效性。

2.合同履行情況

嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供貨物、工程或服務(wù)。在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，我們及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施加以整改。對于情節(jié)嚴(yán)重的違約行為，我們按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。同時，我們建立了合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，確保合同的順利履行。例如，在[具體項目名稱]的合同履行過程中，我們發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的貨物存在質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換貨物。供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)更換了貨物，確保了項目的正常進(jìn)行。

（六）政府采購資金支付情況

1.資金支付的審批程序

嚴(yán)格按照財政部門的規(guī)定和單位內(nèi)部的財務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付。在資金支付前，我們對采購項目的驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行了認(rèn)真審核，確保資金支付的依據(jù)充分、合規(guī)。對于符合支付條件的項目，我們按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時辦理資金支付手續(xù)。例如，在[具體項目名稱]的資金支付過程中，我們對項目的驗收報告、發(fā)票等憑證進(jìn)行了仔細(xì)審核，確認(rèn)無誤后，按照規(guī)定的審批程序辦理了資金支付手續(xù)。

2.資金支付的及時性

在采購項目驗收合格后，我們及時辦理資金支付手續(xù)，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益得到保障。對于財政直接支付的項目，我們按照財政部門的要求及時提交相關(guān)資料，配合財政部門做好資金支付工作。例如，在[具體項目名稱]的資金支付中，由于該項目采用財政直接支付方式，我們在項目驗收合格后，及時向財政部門提交了資金支付申請和相關(guān)資料，財政部門在規(guī)定的時間內(nèi)完成了資金支付，確保了供應(yīng)商的資金及時到賬。

四、存在的問題與不足

（一）政府采購預(yù)算編制的科學(xué)性有待提高

雖然我們在政府采購預(yù)算編制過程中采取了一系列措施確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，但在實際工作中，仍然存在一些問題。例如，由于對市場價格波動情況預(yù)測不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分采購項目的預(yù)算金額與實際采購價格存在一定偏差。此外，在預(yù)算編制過程中，對一些臨時性、突發(fā)性的采購需求考慮不夠充分，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整頻繁。

（二）政府采購信息化建設(shè)相對滯后

目前，我們在政府采購過程中仍然存在一些手工操作的環(huán)節(jié)，信息化程度不高。例如，在采購項目的申報、審批、招標(biāo)、投標(biāo)等環(huán)節(jié)，還需要大量的紙質(zhì)文件和人工傳遞，導(dǎo)致工作效率低下，同時也增加了出錯的風(fēng)險。此外，由于缺乏有效的信息共享平臺，在采購過程中難以及時獲取市場信息和供應(yīng)商信息，影響了采購決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（三）政府采購專業(yè)人才缺乏

政府采購工作涉及到法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等多個領(lǐng)域的知識，對工作人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高。目前，我們單位從事政府采購工作的人員大多是兼職人員，缺乏系統(tǒng)的政府采購專業(yè)知識和技能培訓(xùn)，在實際工作中存在一些操作不規(guī)范的問題。例如，在招標(biāo)文件編制、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面，由于專業(yè)知識不足，導(dǎo)致招標(biāo)文件的質(zhì)量不高，評標(biāo)結(jié)果的公正性和客觀性受到影響。

（四）政府采購監(jiān)督管理機制不夠完善

雖然我們建立了一定的政府采購監(jiān)督管理機制，但在實際工作中，仍然存在一些監(jiān)督不到位的問題。例如，對采購項目的驗收環(huán)節(jié)監(jiān)督不夠嚴(yán)格，存在驗收走過場的現(xiàn)象；對供應(yīng)商的履約情況跟蹤不夠及時，對供應(yīng)商的違約行為處罰力度不夠，導(dǎo)致供應(yīng)商的違約成本較低，影響了政府采購市場的正常秩序。

五、改進(jìn)措施與建議

（一）提高政府采購預(yù)算編制的科學(xué)性

1.加強市場價格調(diào)研，建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握市場價格波動情況，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

2.在預(yù)算編制過程中，充分考慮臨時性、突發(fā)性的采購需求，預(yù)留一定的預(yù)算調(diào)整空間，減少預(yù)算調(diào)整的頻率。

3.加強與各科室的溝通協(xié)調(diào)，深入了解各科室的實際工作需求，確保預(yù)算編制能夠滿足單位的工作需要。

（二）加快政府采購信息化建設(shè)

1.加大對政府采購信息化建設(shè)的投入，建立完善的政府采購信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購項目的網(wǎng)上申報、審批、招標(biāo)、投標(biāo)等全流程電子化操作，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

2.建立信息共享平臺，整合市場信息和供應(yīng)商信息，為采購決策提供及時、準(zhǔn)確的信息支持。

3.加強對工作人員的信息化培訓(xùn)，提高工作人員的信息化操作水平，確保信息化系統(tǒng)的正常運行。

（三）加強政府采購專業(yè)人才培養(yǎng)

1.制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，定期組織工作人員參加政府采購專業(yè)知識和技能培訓(xùn)，提高工作人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

2.鼓勵工作人員參加相關(guān)的職業(yè)資格考試，取得政府采購相關(guān)職業(yè)資格證書，提高工作人員的專業(yè)認(rèn)可度。

3.引進(jìn)專業(yè)的政府采購人才，充實政府采購工作隊伍，提高政府采購工作的整體水平。

（四）完善政府采購監(jiān)督管理機制

1.加強對采購項目驗收環(huán)節(jié)的監(jiān)督，建立嚴(yán)格的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收程序，確保采購項目的質(zhì)量符合要求。

2.加強對供應(yīng)商履約情況的跟蹤管理，建立供應(yīng)商信用評價體系，對供應(yīng)商的違約行為進(jìn)行及時記錄和處理，提高供應(yīng)