食品安全自查報(bào)告制度一、總則（一）目的為切實(shí)加強(qiáng)食品安全管理，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本食品安全自查報(bào)告制度。通過(guò)定期開展食品安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除食品安全隱患，確保食品從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存到銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）適用范圍本制度適用于本單位涉及食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有部門和場(chǎng)所，包括但不限于食品采購(gòu)部門、食品加工車間、食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)、食品銷售區(qū)域等。（三）自查原則1.全面性原則：自查范圍涵蓋食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，包括食品質(zhì)量、衛(wèi)生環(huán)境、人員健康、設(shè)備設(shè)施等各個(gè)方面，確保無(wú)遺漏。2.真實(shí)性原則：自查人員應(yīng)如實(shí)記錄自查情況，不得隱瞞、虛報(bào)或篡改數(shù)據(jù)和信息。3.及時(shí)性原則：按照規(guī)定的時(shí)間間隔及時(shí)開展自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保食品安全問(wèn)題得到及時(shí)解決。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在自查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保自查工作的有效實(shí)施。二、自查組織與職責(zé)（一）自查小組的組成成立食品安全自查小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理人員、銷售部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員。自查小組定期召開會(huì)議，研究部署自查工作，協(xié)調(diào)解決自查過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（二）各成員職責(zé)1.組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)食品安全自查工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。審批自查計(jì)劃和報(bào)告，確保自查工作的順利進(jìn)行。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的重大食品安全問(wèn)題進(jìn)行決策和處理。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)食品供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行審查，確保采購(gòu)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。提供采購(gòu)食品的相關(guān)票據(jù)和證明文件，配合自查小組進(jìn)行采購(gòu)環(huán)節(jié)的檢查。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的食品安全問(wèn)題進(jìn)行整改和跟蹤。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)組織生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照食品安全操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保食品加工過(guò)程的衛(wèi)生和安全。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。配合自查小組進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人職責(zé)制定食品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)采購(gòu)的食品原料和生產(chǎn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。建立食品質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，記錄檢驗(yàn)結(jié)果和相關(guān)信息。配合自查小組進(jìn)行質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的檢查，對(duì)不合格食品進(jìn)行處理和跟蹤。5.倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)食品倉(cāng)庫(kù)的日常管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合食品安全要求。對(duì)食品的儲(chǔ)存條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄，防止食品受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。配合自查小組進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。6.銷售部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)銷售區(qū)域的食品陳列和銷售管理，確保銷售的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)銷售食品的保質(zhì)期進(jìn)行檢查，及時(shí)清理過(guò)期食品。配合自查小組進(jìn)行銷售環(huán)節(jié)的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。三、自查內(nèi)容與方法（一）自查內(nèi)容1.食品采購(gòu)環(huán)節(jié)供應(yīng)商資質(zhì)審查：檢查供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件是否齊全、有效。采購(gòu)合同簽訂：檢查采購(gòu)合同是否明確食品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、驗(yàn)收方法等條款。食品索證索票：檢查采購(gòu)食品時(shí)是否索取了有效的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等相關(guān)證明文件。食品驗(yàn)收：檢查采購(gòu)的食品是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否有變質(zhì)、過(guò)期、偽劣等情況。2.食品加工環(huán)節(jié)環(huán)境衛(wèi)生：檢查食品加工車間的地面、墻壁、天花板是否清潔衛(wèi)生，有無(wú)積水、污垢、蜘蛛網(wǎng)等。設(shè)備設(shè)施：檢查食品加工設(shè)備和設(shè)施是否清潔、完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。人員衛(wèi)生：檢查食品加工人員的個(gè)人衛(wèi)生情況，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩，是否持有有效的健康證明。加工過(guò)程：檢查食品加工過(guò)程是否符合食品安全操作規(guī)程，是否存在交叉污染、生熟不分等情況。3.食品儲(chǔ)存環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：檢查食品倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合食品儲(chǔ)存要求，是否有防蟲、防鼠、防潮等設(shè)施。食品擺放：檢查食品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的擺放是否整齊、有序，是否按照類別、批次進(jìn)行存放，是否存在積壓、過(guò)期等情況。庫(kù)存管理：檢查食品的庫(kù)存數(shù)量和保質(zhì)期，是否定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，是否建立了庫(kù)存管理臺(tái)賬。4.食品銷售環(huán)節(jié)銷售區(qū)域衛(wèi)生：檢查食品銷售區(qū)域的地面、貨架、柜臺(tái)等是否清潔衛(wèi)生，有無(wú)灰塵、污漬等。食品陳列：檢查銷售的食品是否陳列整齊、有序，是否按照規(guī)定的溫度、濕度等條件進(jìn)行儲(chǔ)存和銷售。保質(zhì)期檢查：檢查銷售食品的保質(zhì)期，是否存在過(guò)期食品仍在銷售的情況。銷售記錄：檢查銷售記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否記錄了食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、銷售日期等信息。5.人員健康管理健康證明：檢查食品經(jīng)營(yíng)人員是否持有有效的健康證明，是否按時(shí)進(jìn)行健康檢查。健康狀況監(jiān)控：檢查食品經(jīng)營(yíng)人員的健康狀況，是否存在患有有礙食品安全疾病的人員仍在從事食品經(jīng)營(yíng)工作的情況。6.食品安全管理制度執(zhí)行情況制度建設(shè)：檢查本單位是否建立健全了食品安全管理制度，包括采購(gòu)管理制度、生產(chǎn)管理制度、質(zhì)量控制制度、倉(cāng)庫(kù)管理制度、銷售管理制度等。制度執(zhí)行：檢查各部門和人員是否嚴(yán)格按照食品安全管理制度進(jìn)行操作，是否存在違反制度的情況。（二）自查方法1.文件審查：查閱相關(guān)的文件、記錄和檔案，如采購(gòu)合同、檢驗(yàn)報(bào)告、健康證明、庫(kù)存管理臺(tái)賬等，檢查其是否齊全、有效。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)食品采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、銷售等場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地檢查，查看環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施、人員操作等情況是否符合食品安全要求。3.人員訪談：與食品經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行交流和溝通，了解他們對(duì)食品安全知識(shí)的掌握情況和操作規(guī)范的執(zhí)行情況。4.抽樣檢測(cè)：對(duì)采購(gòu)的食品原料和生產(chǎn)的成品進(jìn)行抽樣檢測(cè)，檢驗(yàn)其是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。四、自查頻率與時(shí)間安排（一）自查頻率1.定期自查：每月組織一次全面的食品安全自查，對(duì)食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.專項(xiàng)自查：根據(jù)實(shí)際情況，不定期開展專項(xiàng)自查，如針對(duì)重大節(jié)日、食品安全事件等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。3.臨時(shí)自查：在接到食品安全投訴、舉報(bào)或上級(jí)部門要求時(shí)，及時(shí)開展臨時(shí)自查，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（二）時(shí)間安排1.每月的最后一周為定期自查時(shí)間，自查小組在該周內(nèi)完成全面的食品安全自查工作。2.專項(xiàng)自查和臨時(shí)自查根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行。五、自查報(bào)告的編制與提交（一）自查報(bào)告的內(nèi)容1.自查的基本情況：包括自查的時(shí)間、范圍、人員等。2.自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：詳細(xì)描述自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的食品安全問(wèn)題，包括問(wèn)題的表現(xiàn)形式、發(fā)生地點(diǎn)、涉及的食品等。3.問(wèn)題分析：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因和影響因素。4.整改措施：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出具體的整改措施和建議，明確整改責(zé)任人和整改期限。5.整改效果評(píng)估：對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，判斷問(wèn)題是否得到有效解決。6.總結(jié)與建議：對(duì)本次自查工作進(jìn)行總結(jié)，提出進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全管理的建議和措施。（二）自查報(bào)告的編制自查結(jié)束后，自查小組應(yīng)及時(shí)編制自查報(bào)告。自查報(bào)告由自查小組組長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。（三）自查報(bào)告的提交自查報(bào)告經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給相關(guān)部門和單位，如食品藥品監(jiān)督管理部門、上級(jí)主管部門等。同時(shí)，自查報(bào)告應(yīng)存檔保存，以備后續(xù)查閱和參考。六、問(wèn)題整改與跟蹤（一）整改措施的制定與實(shí)施對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，自查小組應(yīng)及時(shí)制定整改措施，并明確整改責(zé)任人和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。（二）整改情況的跟蹤與檢查自查小組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和檢查，定期了解整改工作的進(jìn)展情況。對(duì)整改不力或未能按時(shí)完成整改任務(wù)的，應(yīng)及時(shí)督促整改責(zé)任人加快整改進(jìn)度，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）整改效果的評(píng)估與驗(yàn)收整改工作完成后，自查小組應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)收。評(píng)估和驗(yàn)收的內(nèi)容包括問(wèn)題是否得到解決、整改措施是否有效、是否存在反彈現(xiàn)象等。對(duì)整改效果符合要求的，予以驗(yàn)收通過(guò)；對(duì)整改效果不符合要求的，應(yīng)要求整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。七、自查結(jié)果的應(yīng)用（一）內(nèi)部管理1.將自查結(jié)果作為對(duì)各部門和人員績(jī)效考核的重要依據(jù)，對(duì)在食品安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門和人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題較多的部門和人員進(jìn)行批評(píng)和處罰。2.根據(jù)自查結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和完善食品安全管理制度和操作規(guī)程，不斷提高食品安全管理水平。3.利用自查結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)食品經(jīng)營(yíng)人員的培訓(xùn)和教育，提高他們的食品安全意識(shí)和操作技能。（二）外部溝通1.向食品藥品監(jiān)督管理部門和上級(jí)主管部門報(bào)告自查結(jié)果，接受他們的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.根據(jù)自查結(jié)果，及時(shí)向消費(fèi)者和社會(huì)公眾公布食品安全信息，增強(qiáng)消費(fèi)者的信心和信任。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織食品經(jīng)營(yíng)人員參加食品安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全操作規(guī)程等。2.邀請(qǐng)食品安全專家進(jìn)行授課和指導(dǎo)，提高食品經(jīng)營(yíng)人員的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。3.對(duì)新入職的食品經(jīng)營(yíng)人員