食品安全自檢自查和報(bào)告制度全一、總則為切實(shí)加強(qiáng)食品安全管理，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定食品安全自檢自查和報(bào)告制度。本制度適用于本單位內(nèi)涉及食品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存等所有與食品安全相關(guān)的環(huán)節(jié)和部門(mén)。二、自檢自查的組織與職責(zé)（一）成立食品安全自檢自查小組本單位成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的食品安全自檢自查小組。組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)自檢自查工作的統(tǒng)籌安排和決策，成員負(fù)責(zé)各自部門(mén)內(nèi)食品安全自查工作的具體實(shí)施和落實(shí)。（二）明確各成員職責(zé)1.組長(zhǎng)職責(zé)制定年度食品安全自檢自查工作計(jì)劃和目標(biāo)，確保計(jì)劃與本單位的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和食品安全要求相適應(yīng)。定期組織召開(kāi)食品安全自檢自查工作會(huì)議，聽(tīng)取各成員的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決自檢自查過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。對(duì)自檢自查工作的結(jié)果進(jìn)行審核和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定相應(yīng)的整改措施和預(yù)防機(jī)制。2.成員職責(zé)按照年度工作計(jì)劃和組長(zhǎng)的安排，組織本部門(mén)人員開(kāi)展食品安全自查工作。如實(shí)記錄自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)，并提出初步的整改建議。負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)整改措施的落實(shí)和跟蹤，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。三、自檢自查的內(nèi)容（一）食品原料采購(gòu)環(huán)節(jié)1.供應(yīng)商資質(zhì)審查檢查供應(yīng)商是否具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件。查看供應(yīng)商的信譽(yù)和口碑，了解其產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力，必要時(shí)可實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。2.采購(gòu)合同與索證索票審查采購(gòu)合同中是否明確規(guī)定了食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、驗(yàn)收方式等條款。檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行索證索票制度，索取并保存供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、食品合格證明文件、檢驗(yàn)檢疫報(bào)告等相關(guān)資料。3.食品原料驗(yàn)收檢查食品原料的外觀、色澤、氣味、口感等感官指標(biāo)是否符合要求，是否存在變質(zhì)、霉變、異味等情況。核對(duì)食品原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息是否與采購(gòu)合同和索證索票資料一致。按照規(guī)定對(duì)食品原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用。（二）食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生檢查生產(chǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板是否清潔，有無(wú)積水、污垢、雜物等。查看生產(chǎn)車(chē)間的通風(fēng)、采光、照明等設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否保持良好的空氣流通。檢查生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等是否定期清洗、消毒，是否存在交叉污染的隱患。2.生產(chǎn)過(guò)程控制審查生產(chǎn)工藝是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作的情況。檢查食品添加劑的使用是否符合國(guó)家規(guī)定的范圍和限量，是否有詳細(xì)的使用記錄。查看生產(chǎn)過(guò)程中的溫度、時(shí)間、壓力等關(guān)鍵參數(shù)是否得到有效控制，是否有相應(yīng)的記錄。3.人員健康與衛(wèi)生檢查從業(yè)人員是否持有效健康證明上崗，是否定期進(jìn)行健康檢查。查看從業(yè)人員的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩，是否遵守洗手、消毒等衛(wèi)生操作規(guī)程。（三）食品儲(chǔ)存環(huán)節(jié)1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境與設(shè)施檢查倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合食品儲(chǔ)存要求，是否配備必要的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備和通風(fēng)設(shè)施。查看倉(cāng)庫(kù)的地面、墻壁、天花板是否平整、清潔，有無(wú)裂縫、孔洞、滲漏等情況。檢查倉(cāng)庫(kù)的防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防火等設(shè)施是否齊全有效。2.食品分類(lèi)存放與標(biāo)識(shí)檢查食品是否按照品種、批次、生產(chǎn)日期等進(jìn)行分類(lèi)存放，是否存在混放、亂放的情況。查看食品的標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，是否標(biāo)明了食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.庫(kù)存管理與盤(pán)點(diǎn)檢查庫(kù)存食品的數(shù)量、質(zhì)量是否與庫(kù)存記錄一致，是否存在過(guò)期、變質(zhì)、損壞等情況。定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)、損壞的食品，并做好記錄。（四）食品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)1.銷(xiāo)售場(chǎng)所衛(wèi)生檢查銷(xiāo)售場(chǎng)所的地面、墻壁、貨架、柜臺(tái)等是否清潔，有無(wú)灰塵、污垢、雜物等。查看銷(xiāo)售場(chǎng)所的通風(fēng)、采光、照明等設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否保持良好的空氣流通。2.食品陳列與展示檢查食品的陳列是否符合衛(wèi)生要求，是否與非食品分開(kāi)存放，是否存在交叉污染的隱患。查看食品的展示方式是否合理，是否能夠保證食品的質(zhì)量和安全，是否存在擠壓、碰撞等情況。3.銷(xiāo)售記錄與追溯檢查是否建立了完整的銷(xiāo)售記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷(xiāo)售日期、購(gòu)買(mǎi)者信息等。查看銷(xiāo)售記錄是否準(zhǔn)確、清晰，是否能夠?qū)崿F(xiàn)食品的追溯，以便在出現(xiàn)食品安全問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)召回和處理。四、自檢自查的方式與頻率（一）自檢自查方式1.日常檢查各部門(mén)負(fù)責(zé)人和崗位操作人員每天對(duì)本部門(mén)和本崗位的食品安全情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。日常檢查主要采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)、查閱記錄等方式進(jìn)行。2.定期檢查食品安全自檢自查小組每月組織一次全面的食品安全檢查，對(duì)本單位的食品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。定期檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢驗(yàn)、查閱資料等方式進(jìn)行，檢查結(jié)束后要形成詳細(xì)的檢查報(bào)告。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)食品安全形勢(shì)和上級(jí)部門(mén)的要求，適時(shí)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，如節(jié)假日食品安全檢查、季節(jié)性食品安全檢查、重點(diǎn)食品專(zhuān)項(xiàng)檢查等。專(zhuān)項(xiàng)檢查針對(duì)特定的食品安全問(wèn)題或重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行，檢查方式根據(jù)檢查內(nèi)容的不同而有所側(cè)重。（二）自檢自查頻率1.日常檢查：各部門(mén)每天至少進(jìn)行一次日常檢查，確保食品安全問(wèn)題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。2.定期檢查：食品安全自檢自查小組每月組織一次定期檢查，全面評(píng)估本單位的食品安全狀況。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查：根據(jù)實(shí)際情況和工作需要，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，一般每季度不少于一次。五、問(wèn)題整改與跟蹤（一）問(wèn)題記錄與分析1.在自檢自查過(guò)程中，檢查人員要如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括問(wèn)題的性質(zhì)、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的部門(mén)和人員等信息。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）整改措施制定與實(shí)施1.根據(jù)問(wèn)題分析的結(jié)果，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。2.整改責(zé)任人要按照整改措施的要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行整改，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。（三）整改效果跟蹤與評(píng)估1.食品安全自檢自查小組要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，了解整改措施的落實(shí)情況和整改效果。2.整改期限結(jié)束后，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，判斷問(wèn)題是否得到徹底解決。如整改效果不理想，要重新分析原因，制定新的整改措施，直至問(wèn)題解決。六、報(bào)告制度（一）報(bào)告內(nèi)容1.自檢自查工作的開(kāi)展情況，包括檢查的時(shí)間、范圍、方式、參與人員等。2.發(fā)現(xiàn)的食品安全問(wèn)題及整改情況，包括問(wèn)題的描述、原因分析、整改措施、整改效果等。3.本單位食品安全狀況的總體評(píng)價(jià)，包括存在的主要問(wèn)題、潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)、下一步的工作計(jì)劃等。（二）報(bào)告頻率與方式1.定期報(bào)告：各部門(mén)每月向食品安全自檢自查小組提交本部門(mén)的食品安全自檢自查報(bào)告，食品安全自檢自查小組每季度向本單位主要負(fù)責(zé)人提交本單位的食品安全自檢自查報(bào)告。2.不定期報(bào)告：在發(fā)生重大食品安全問(wèn)題或上級(jí)部門(mén)要求報(bào)告時(shí)，要及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告相關(guān)情況。報(bào)告方式可以采用書(shū)面報(bào)告、口頭報(bào)告或電子報(bào)告等形式。（三）報(bào)告審核與存檔1.食品安全自檢自查小組要對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.審核通過(guò)的報(bào)告要及時(shí)存檔，作為本單位食品安全管理的重要資料，以備查閱和上級(jí)部門(mén)檢查。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定食品安全自檢自查小組要根據(jù)本單位的實(shí)際情況和食品安全管理的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：包括食品安全法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理制度、食品安全操作規(guī)范、食品安全事故應(yīng)急處置等方面的知識(shí)。2.培訓(xùn)方式：可以采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解參訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。八、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)制度1.對(duì)在食品安全自檢自查工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，避免食品安全事故發(fā)生的部門(mén)和個(gè)人，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。（二）懲罰制度1.對(duì)在食