低壓配電室巡檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《電力安全工作規(guī)程》《中華人民共和國消防法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《X集團企業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法》《X公司內(nèi)部控制手冊》等行業(yè)準(zhǔn)則與集團母公司規(guī)定，結(jié)合企業(yè)低壓配電室運行管理的實際需求，為全面防控設(shè)備故障、電氣火災(zāi)等專項風(fēng)險，規(guī)范巡檢業(yè)務(wù)流程，提升本質(zhì)安全水平，制定本制度。第二條本制度適用于X公司各部門、下屬單位及全體員工在低壓配電室日常運維、檢修、巡檢等業(yè)務(wù)場景中的管理活動，涵蓋設(shè)備巡視、參數(shù)監(jiān)測、隱患排查、應(yīng)急處置等全流程管理要求。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）低壓配電室專項管理：指企業(yè)針對低壓配電室設(shè)備運行、電氣安全、消防措施、操作規(guī)范等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施的全過程風(fēng)險防控與合規(guī)治理活動。（二）XX專項風(fēng)險：指在低壓配電室管理中可能引發(fā)設(shè)備損壞、停電事故、電氣灼傷、火災(zāi)爆炸等后果的不安全狀態(tài)或行為。（三）XX合規(guī)：指低壓配電室管理活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保安全責(zé)任落實到位。（四）XX隱患排查：指通過系統(tǒng)化方法識別低壓配電室中存在的設(shè)備缺陷、環(huán)境風(fēng)險、操作違規(guī)等問題，并制定整改措施的閉環(huán)管理。第四條低壓配電室專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有低壓配電室及關(guān)聯(lián)設(shè)施納入統(tǒng)一管理范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體與執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限，建立責(zé)任追溯機制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高發(fā)風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對低壓配電室專項管理負總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障與重大風(fēng)險處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)制度落實、監(jiān)督考核與跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立低壓配電室專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括安全生產(chǎn)部、設(shè)備管理部、技術(shù)部等關(guān)鍵部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題；（三）審批重大風(fēng)險處置方案；（四）監(jiān)督考核專項管理成效。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：由安全生產(chǎn)部擔(dān)任，負責(zé)：1.統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)與更新；2.組織年度風(fēng)險辨識與分級評估；3.實施專項巡檢的監(jiān)督抽查；4.開展全員安全培訓(xùn)與考核。（二）專責(zé)部門：由設(shè)備管理部擔(dān)任，負責(zé)：1.審核設(shè)備運維方案與操作規(guī)程；2.推進技術(shù)改造提升本質(zhì)安全水平；3.負責(zé)事故數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；4.優(yōu)化隱患整改流程。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：承擔(dān)屬地管理責(zé)任，包括：1.落實日常巡檢任務(wù)；2.實施設(shè)備維護保養(yǎng)；3.處置一般性故障；4.配合專項檢查。第八條基層執(zhí)行崗位（如值班電工）須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格按巡檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查；（二）及時記錄異常情況并上報；（三）在授權(quán)范圍內(nèi)開展應(yīng)急處置；（四）簽署崗位安全合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條設(shè)備狀態(tài)巡檢標(biāo)準(zhǔn)：（一）主回路巡檢：每日檢查進線柜、出線柜的接觸器動作是否正常，絕緣子有無破損，溫濕度傳感器讀數(shù)是否在允許范圍內(nèi)。（二）保護裝置巡檢：每周核對斷路器、漏電保護器的整定值，確保與系統(tǒng)參數(shù)一致，測試動作可靠性。（三）電纜線路巡檢：每月檢查橋架內(nèi)電纜排列是否整齊，絕緣層有無老化，接頭處溫升是否超標(biāo)。第十條操作行為規(guī)范：（一）嚴(yán)禁無票操作或擅自變更操作任務(wù)；（二）帶電作業(yè)必須執(zhí)行雙監(jiān)護制度，使用合格絕緣工具；（三）停送電操作需遵循“先驗電、后操作”原則。第十一條禁止性行為清單：（一）禁止在配電室堆放易燃易爆物品或雜物；（二）禁止擅自改動設(shè)備銘牌參數(shù)或拆除警示標(biāo)識；（三）禁止使用不合格的電氣附件（如插座、導(dǎo)線）。第十二條環(huán)境安全管控：（一）配電室門窗需完好，防止小動物進入；（二）地面防滑措施須定期檢查，積水及時排除；（三）通風(fēng)系統(tǒng)每季度維護一次，確保氣體交換量達標(biāo)。第十三條隱患排查與治理：（一）建立隱患臺賬，實行“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時間、定預(yù)案）；（二）重大隱患需上報領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合處置，整改完成須經(jīng)專責(zé)部門驗收。第十四條消防措施管理：（一）滅火器材配置須符合標(biāo)準(zhǔn)，每季度檢查一次壓力是否正常；（二）消防通道嚴(yán)禁占用，應(yīng)急照明系統(tǒng)每月測試；（三）制定電氣火災(zāi)專項預(yù)案，每半年演練一次。第十五條記錄與臺賬管理：（一）巡檢記錄須完整填寫設(shè)備名稱、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處置結(jié)果；（二）關(guān)鍵參數(shù)（如電流、電壓）數(shù)據(jù)需連續(xù)保存三年；（三）設(shè)備檢修檔案與變更歷史須可追溯。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年X月組織制度評審，根據(jù)法規(guī)修訂、事故教訓(xùn)或技術(shù)進步進行修訂；（二）重大變更需經(jīng)公司辦公會審議通過，并發(fā)布版本號控制執(zhí)行。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每月開展風(fēng)險排查，使用風(fēng)險矩陣法對設(shè)備狀態(tài)、操作行為進行分級；（二）發(fā)布《低壓配電室風(fēng)險預(yù)警清單》，高風(fēng)險項須制定專項管控方案。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將巡檢合規(guī)性審查嵌入月度安全檢查；（二）新項目接入低壓系統(tǒng)前必須經(jīng)專責(zé)部門審核，簽署合規(guī)確認函。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗證；（二）發(fā)生設(shè)備故障時，值班人員須先隔離故障點，隨后上報處置。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違反操作規(guī)程導(dǎo)致事故的，依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲辦法》追究責(zé)任；（二）重復(fù)發(fā)生同類問題的，對管理崗位實施問責(zé)約談。第二十一條評估改進機制：（一）每季度對制度執(zhí)行情況開展PDCA循環(huán)分析；（二）根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整巡檢頻次或增加監(jiān)測指標(biāo)。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在月度會議上部署專項管理任務(wù)；（二）成立由公司總工程師牽頭的技術(shù)指導(dǎo)小組，解決復(fù)雜技術(shù)問題。第二十三條考核激勵機制：（一）將隱患整改完成率、事故發(fā)生率納入部門年度考核；（二）對巡檢優(yōu)秀個人授予“安全生產(chǎn)標(biāo)兵”稱號，與績效獎金掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）新員工須通過低壓配電室專項考試，合格后方可上崗；（二）每月發(fā)布《安全簡報》，通報典型違章與優(yōu)秀案例。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)移動巡檢APP，實現(xiàn)掃碼記錄、照片上傳、風(fēng)險預(yù)警推送；（二）對接SCADA系統(tǒng)，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)遠程監(jiān)測。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《低壓配電室安全操作手冊》，人手一冊；（二）每年X月舉辦安全日主題活動，組織知識競賽。第二十七條報告制度：（一）每日填寫《低壓配電室運行日報》，重大異常須立即上報；（二）每年1月提交《專項管理年度報告》，內(nèi)容涵蓋：1.巡檢覆蓋率與問題整改率；2.風(fēng)險處