2026年劇本殺運(yùn)營公司劇本供應(yīng)商篩選與評(píng)估管理制度第一章總則第一條為規(guī)范[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱“公司”）劇本供應(yīng)商的篩選、合作及評(píng)估管理工作，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、合規(guī)的供應(yīng)商合作體系，保障采購劇本的版權(quán)合法性、質(zhì)量可靠性及供應(yīng)及時(shí)性，控制采購成本，降低合作風(fēng)險(xiǎn)，提升公司核心運(yùn)營資源競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合劇本殺行業(yè)供應(yīng)商特性及公司實(shí)際運(yùn)營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有劇本供應(yīng)商（含劇本發(fā)行方、版權(quán)代理方、劇本綜合服務(wù)商等）的篩選準(zhǔn)入、合作管控、定期評(píng)估、分級(jí)管理及退出淘汰等全流程管理工作，涉及采購部門、運(yùn)營部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門及人員。第三條劇本供應(yīng)商篩選與評(píng)估遵循“合規(guī)優(yōu)先、質(zhì)量核心、公平公正、動(dòng)態(tài)管控、互利共贏”的原則，以“篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、保障劇本品質(zhì)、優(yōu)化合作效益”為核心目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理的規(guī)范化、精細(xì)化、長效化。第四條本制度由公司采購部門牽頭制定、修訂與解釋，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供應(yīng)商篩選與評(píng)估體系搭建、管理細(xì)則制定、全流程組織實(shí)施及制度落地推進(jìn)；運(yùn)營部門配合開展供應(yīng)商資質(zhì)審核、劇本質(zhì)量驗(yàn)證、合作效果反饋等工作；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商財(cái)務(wù)資質(zhì)審核、采購成本核算及付款管控；法務(wù)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商合作法律風(fēng)險(xiǎn)審核、合同條款合規(guī)性把關(guān)；各門店負(fù)責(zé)反饋合作供應(yīng)商劇本的實(shí)際使用效果及玩家評(píng)價(jià)；全體相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行供應(yīng)商管理相關(guān)責(zé)任。第二章管理組織與職責(zé)第五條管理組織架構(gòu)公司建立“采購部門-運(yùn)營部門-財(cái)務(wù)部門-法務(wù)部門-各門店”協(xié)同聯(lián)動(dòng)的供應(yīng)商篩選與評(píng)估管理體系，明確各部門職責(zé)邊界與協(xié)作流程，形成“信息收集-篩選準(zhǔn)入-合作管控-評(píng)估分級(jí)-退出淘汰”的全流程管理閉環(huán)，確保各項(xiàng)管理要求落實(shí)到位。第六條各部門核心職責(zé)（一）采購部門牽頭開展劇本供應(yīng)商信息收集、調(diào)研工作，建立供應(yīng)商信息庫，動(dòng)態(tài)更新供應(yīng)商基本信息、合作情況及評(píng)估結(jié)果；負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商篩選準(zhǔn)入工作，制定篩選標(biāo)準(zhǔn)，牽頭組織資質(zhì)審核、實(shí)地考察、樣品測(cè)試等篩選環(huán)節(jié)，形成篩選報(bào)告并提出準(zhǔn)入建議；負(fù)責(zé)與準(zhǔn)入供應(yīng)商開展合作洽談，擬定合作合同，辦理合同審批及簽訂手續(xù)，明確合作條款、權(quán)利義務(wù)及考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常合作管控，跟蹤劇本交付進(jìn)度、質(zhì)量管控及售后服務(wù)落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中的各類問題；牽頭組織供應(yīng)商定期評(píng)估工作，制定評(píng)估指標(biāo)體系，匯總各部門及門店反饋意見，形成評(píng)估報(bào)告，提出供應(yīng)商分級(jí)、續(xù)用、整改或淘汰建議；負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理，收集整理供應(yīng)商資質(zhì)文件、合作合同、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料，確保檔案完整、規(guī)范；跟蹤行業(yè)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，引入優(yōu)質(zhì)新興供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商合作結(jié)構(gòu)，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與競(jìng)爭(zhēng)力。（二）運(yùn)營部門配合采購部門開展供應(yīng)商資質(zhì)審核，重點(diǎn)審核供應(yīng)商劇本版權(quán)資質(zhì)、劇本創(chuàng)作能力及產(chǎn)品迭代更新能力；負(fù)責(zé)篩選及合作過程中劇本質(zhì)量的驗(yàn)證工作，組織專業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商提供的劇本樣品進(jìn)行內(nèi)容審核、邏輯驗(yàn)證及帶場(chǎng)適配性評(píng)估；跟蹤合作供應(yīng)商劇本的實(shí)際運(yùn)營效果，收集整理各門店使用反饋及玩家評(píng)價(jià)，形成效果分析報(bào)告提交采購部門，作為供應(yīng)商評(píng)估的重要依據(jù)；參與供應(yīng)商定期評(píng)估工作，針對(duì)劇本質(zhì)量、更新及時(shí)性、帶場(chǎng)適配性等維度提出評(píng)估意見；協(xié)助采購部門解決合作過程中劇本質(zhì)量相關(guān)問題，提出整改要求及優(yōu)化建議。（三）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商財(cái)務(wù)資質(zhì)，核查供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行賬戶信息等財(cái)務(wù)相關(guān)文件的真實(shí)性、有效性；負(fù)責(zé)采購成本核算與管控，審核供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性，參與采購價(jià)格談判，確保采購成本符合公司預(yù)算要求；負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款管控，根據(jù)合作合同約定及付款審批流程，審核付款條件、金額及票據(jù)的合規(guī)性，及時(shí)辦理付款手續(xù)；參與供應(yīng)商定期評(píng)估工作，針對(duì)合作價(jià)格合理性、付款配合度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等維度提出評(píng)估意見；負(fù)責(zé)供應(yīng)商財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為供應(yīng)商評(píng)估及合作優(yōu)化提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。（四）法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商法律資質(zhì)，核查供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證明、版權(quán)授權(quán)文件等法律文件的合規(guī)性、有效性；負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商合作合同條款的合規(guī)性、完整性及公平性，防范合同法律風(fēng)險(xiǎn)，提出合同修改建議；負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商合作過程中的法律糾紛，提供法律支持，維護(hù)公司合法權(quán)益；參與供應(yīng)商定期評(píng)估工作，針對(duì)法律合規(guī)性、合同履行情況等維度提出評(píng)估意見；為供應(yīng)商篩選與評(píng)估工作提供法律咨詢，確保全流程符合相關(guān)法律法規(guī)要求。（五）各門店負(fù)責(zé)反饋合作供應(yīng)商劇本的實(shí)際使用效果，包括劇本完整性、邏輯清晰度、玩家沉浸體驗(yàn)、帶場(chǎng)難度等；收集整理玩家對(duì)合作供應(yīng)商劇本的評(píng)價(jià)建議，及時(shí)上報(bào)運(yùn)營部門及采購部門；反饋合作供應(yīng)商售后服務(wù)的響應(yīng)及時(shí)性及解決效果，如劇本更新、問題答疑、破損補(bǔ)頁等；參與供應(yīng)商定期評(píng)估工作，根據(jù)實(shí)際使用體驗(yàn)提出客觀的評(píng)估意見。第三章核心管理規(guī)范第七條供應(yīng)商篩選準(zhǔn)入規(guī)范供應(yīng)商篩選準(zhǔn)入需經(jīng)過“信息收集-初篩-資質(zhì)審核-實(shí)地考察（可選）-樣品測(cè)試-合作洽談-審批準(zhǔn)入”七個(gè)環(huán)節(jié)，確保準(zhǔn)入供應(yīng)商合規(guī)、優(yōu)質(zhì)、可靠。（一）信息收集采購部門通過行業(yè)展會(huì)、同行推薦、線上平臺(tái)、市場(chǎng)調(diào)研等多種渠道收集劇本供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫，記錄供應(yīng)商名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)范圍、核心產(chǎn)品、聯(lián)系方式等基本信息；同時(shí)收集供應(yīng)商行業(yè)口碑、合作案例等輔助信息，為篩選工作奠定基礎(chǔ)。（二）初篩采購部門根據(jù)預(yù)設(shè)的初篩標(biāo)準(zhǔn)對(duì)收集的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，初篩標(biāo)準(zhǔn)包括：1.具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)經(jīng)營許可；2.主營業(yè)務(wù)包含劇本創(chuàng)作、發(fā)行或版權(quán)代理，且經(jīng)營年限不少于1年；3.擁有至少3個(gè)及以上市場(chǎng)認(rèn)可度較高的劇本作品；4.無重大違法違規(guī)記錄及不良行業(yè)口碑；5.能夠滿足公司劇本采購數(shù)量、類型及交付周期需求。初篩合格的供應(yīng)商進(jìn)入資質(zhì)審核環(huán)節(jié)。（三）資質(zhì)審核采購部門牽頭組織運(yùn)營部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門開展聯(lián)合資質(zhì)審核，審核內(nèi)容包括：1.法律資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一證明）、相關(guān)行業(yè)許可證明、劇本版權(quán)登記證及授權(quán)文件等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格及劇本版權(quán)處置權(quán)；2.運(yùn)營資質(zhì)：核心團(tuán)隊(duì)構(gòu)成、劇本創(chuàng)作能力、生產(chǎn)交付能力、售后服務(wù)體系等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的運(yùn)營能力；3.財(cái)務(wù)資質(zhì)：財(cái)務(wù)狀況、納稅信用等級(jí)、銀行賬戶信息等，確保供應(yīng)商具備良好的財(cái)務(wù)狀況；4.合規(guī)資質(zhì)：近3年無重大違法違規(guī)記錄、無版權(quán)糾紛案例、無虛假宣傳等不良記錄。各部門出具資質(zhì)審核意見，審核合格的供應(yīng)商進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（四）實(shí)地考察（可選）對(duì)于擬長期合作、采購金額較大或行業(yè)口碑存疑的供應(yīng)商，采購部門牽頭組織運(yùn)營部門、法務(wù)部門開展實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括：供應(yīng)商辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)地、核心團(tuán)隊(duì)運(yùn)營情況、劇本創(chuàng)作流程、質(zhì)量管控體系、庫存管理情況等；與供應(yīng)商核心負(fù)責(zé)人座談，了解其經(jīng)營理念、合作意愿、未來發(fā)展規(guī)劃等?？疾焱瓿珊笮纬蓪?shí)地考察報(bào)告，作為篩選評(píng)估的重要依據(jù)。（五）樣品測(cè)試資質(zhì)審核（或?qū)嵉乜疾欤┖细竦墓?yīng)商，需向公司提供1-2個(gè)代表性劇本樣品供測(cè)試評(píng)估。運(yùn)營部門組織資深DM、運(yùn)營專員組成測(cè)試團(tuán)隊(duì)，從以下維度開展樣品測(cè)試：1.版權(quán)合規(guī)性：劇本版權(quán)歸屬清晰，無侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；2.內(nèi)容質(zhì)量：劇情邏輯完整、角色設(shè)定飽滿、線索設(shè)計(jì)合理、復(fù)盤清晰易懂；3.帶場(chǎng)適配性：帶場(chǎng)流程清晰、難度可控、互動(dòng)性強(qiáng)，符合公司門店客群定位；4.制作質(zhì)量：劇本印刷清晰、裝訂牢固、無缺頁漏頁、配套物料完整；5.玩家體驗(yàn)：組織小范圍玩家測(cè)試，收集沉浸感、趣味性、滿意度等評(píng)價(jià)。測(cè)試完成后形成樣品測(cè)試報(bào)告，測(cè)試合格的供應(yīng)商進(jìn)入合作洽談環(huán)節(jié)。（六）合作洽談采購部門與樣品測(cè)試合格的供應(yīng)商開展合作洽談，洽談內(nèi)容包括：劇本采購價(jià)格、付款方式、交付周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、劇本更新、版權(quán)保護(hù)、違約責(zé)任等核心條款；財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、運(yùn)營部門根據(jù)職責(zé)參與相關(guān)條款洽談，提供專業(yè)意見。洽談達(dá)成一致后，采購部門擬定合作合同。（七）審批準(zhǔn)入采購部門將供應(yīng)商篩選報(bào)告、資質(zhì)審核意見、實(shí)地考察報(bào)告（如有）、樣品測(cè)試報(bào)告、合作合同等資料提交公司管理層審批；審批通過后，將供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄，正式建立合作關(guān)系；采購部門同步更新供應(yīng)商信息庫，完善準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案。第八條供應(yīng)商日常合作管控規(guī)范（一）合同履行管控采購部門嚴(yán)格按照合作合同約定管控供應(yīng)商履約情況，重點(diǎn)跟蹤以下內(nèi)容：1.交付管控：確保供應(yīng)商按約定時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量交付劇本及配套物料，交付時(shí)需提供劇本版權(quán)授權(quán)文件復(fù)印件、質(zhì)量合格證明等相關(guān)資料；2.質(zhì)量管控：運(yùn)營部門對(duì)交付劇本進(jìn)行抽樣檢查，核對(duì)劇本完整性、制作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知采購部門，由采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商限期整改或退換貨；3.付款管控：財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定及付款審批流程，在供應(yīng)商完成履約義務(wù)并提供合規(guī)票據(jù)后，及時(shí)辦理付款手續(xù)，杜絕提前付款、違規(guī)付款。（二）售后服務(wù)管控采購部門建立供應(yīng)商售后服務(wù)跟蹤機(jī)制，要求供應(yīng)商提供以下售后服務(wù)：1.劇本更新：及時(shí)提供劇本官方更新版本、BUG修復(fù)、劇情優(yōu)化等補(bǔ)充資料；2.問題答疑：對(duì)劇本帶場(chǎng)過程中出現(xiàn)的疑問提供及時(shí)、專業(yè)的解答；3.破損補(bǔ)頁：對(duì)交付后出現(xiàn)的非人為破損劇本提供補(bǔ)頁或更換服務(wù)；4.培訓(xùn)支持：對(duì)重點(diǎn)劇本提供帶場(chǎng)培訓(xùn)、復(fù)盤指導(dǎo)等支持服務(wù)。采購部門跟蹤售后服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性及解決效果，及時(shí)處理售后服務(wù)糾紛。（三）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制采購部門建立與合格供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，每月至少開展1次溝通對(duì)接，了解供應(yīng)商最新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)能情況，反饋公司使用需求及改進(jìn)建議；對(duì)合作過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織相關(guān)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保合作順暢。（四）應(yīng)急處置若供應(yīng)商出現(xiàn)劇本交付延遲、質(zhì)量嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)、售后服務(wù)缺失或重大違法違規(guī)等問題，采購部門需立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程：1.及時(shí)通知供應(yīng)商，明確問題整改要求及期限；2.同步告知運(yùn)營部門、各門店，做好運(yùn)營調(diào)整準(zhǔn)備；3.若供應(yīng)商逾期未整改或整改不合格，啟動(dòng)合同違約處理流程，必要時(shí)啟用備選供應(yīng)商，保障公司運(yùn)營不受重大影響；4.記錄應(yīng)急處置過程及結(jié)果，納入供應(yīng)商評(píng)估檔案。第九條供應(yīng)商定期評(píng)估規(guī)范供應(yīng)商定期評(píng)估分為季度評(píng)估和年度評(píng)估，季度評(píng)估側(cè)重短期合作效果，年度評(píng)估側(cè)重長期合作價(jià)值，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商分級(jí)、續(xù)用、整改或淘汰的核心依據(jù)。（一）評(píng)估指標(biāo)體系評(píng)估指標(biāo)分為五大維度，總分100分，具體如下：1.合規(guī)性（20分）：包括版權(quán)資質(zhì)合規(guī)、合同履行合規(guī)、無違法違規(guī)記錄等；2.產(chǎn)品質(zhì)量（30分）：包括劇本內(nèi)容完整性、邏輯清晰度、制作質(zhì)量、玩家滿意度等；3.合作服務(wù)（25分）：包括交付及時(shí)性、售后服務(wù)響應(yīng)速度、問題解決效果、溝通配合度等；4.價(jià)格合理性（15分）：包括采購價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格穩(wěn)定性、性價(jià)比等；5.發(fā)展?jié)摿Γ?0分）：包括劇本更新迭代能力、行業(yè)創(chuàng)新能力、合作拓展意愿等。各維度具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由采購部門牽頭制定，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（二）評(píng)估流程評(píng)估啟動(dòng)：每季度末（12月、3月、6月、9月）5個(gè)工作日內(nèi)，采購部門啟動(dòng)季度評(píng)估工作；每年12月啟動(dòng)年度評(píng)估工作，年度評(píng)估可結(jié)合第四季度季度評(píng)估開展；2.信息收集：采購部門向運(yùn)營部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、各門店發(fā)放評(píng)估問卷，收集各部門評(píng)估意見及相關(guān)數(shù)據(jù)；3.評(píng)分匯總：采購部門對(duì)收集的評(píng)估意見及數(shù)據(jù)進(jìn)行整理核實(shí)，按照評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，形成初步評(píng)估結(jié)果；4.結(jié)果審核：采購部門將初步評(píng)估結(jié)果提交運(yùn)營部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門審核，審核通過后形成正式評(píng)估報(bào)告；5.結(jié)果應(yīng)用：采購部門根據(jù)評(píng)估報(bào)告提出供應(yīng)商分級(jí)、續(xù)用、整改或淘汰建議，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（三）評(píng)估結(jié)果分級(jí)根據(jù)綜合評(píng)分結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三個(gè)等級(jí)：1.A級(jí)供應(yīng)商（90分及以上）：合規(guī)性強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)水平高、價(jià)格合理、發(fā)展?jié)摿Υ?，為核心合作供?yīng)商；2.B級(jí)供應(yīng)商（70-89分）：合規(guī)性良好、產(chǎn)品質(zhì)量合格、服務(wù)水平較好、價(jià)格適中，為穩(wěn)定合作供應(yīng)商；3.C級(jí)供應(yīng)商（69分及以下）：存在一定問題，如產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、服務(wù)響應(yīng)不及時(shí)等，為待整改供應(yīng)商。第十條供應(yīng)商分級(jí)管理規(guī)范針對(duì)不同等級(jí)的供應(yīng)商實(shí)施差異化的合作管理政策，優(yōu)化合作資源配置，提升合作效益。（一）A級(jí)供應(yīng)商優(yōu)先獲得公司劇本采購訂單，采購量可占公司同類劇本采購總量的60%以上；2.享受更優(yōu)惠的采購價(jià)格及付款條件，如延長付款周期、提高預(yù)付款比例等；3.優(yōu)先開展新品合作、定制開發(fā)等深度合作；4.年度評(píng)估為A級(jí)的供應(yīng)商，授予“年度優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”稱號(hào)，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）B級(jí)供應(yīng)商可獲得常規(guī)劇本采購訂單，采購量根據(jù)合作需求及評(píng)估情況合理分配；2.執(zhí)行常規(guī)采購價(jià)格及付款條件；3.采購部門定期與供應(yīng)商溝通，提出優(yōu)化建議，助力供應(yīng)商提升合作水平；4.連續(xù)兩個(gè)季度評(píng)估達(dá)到A級(jí)的，可升級(jí)為A級(jí)供應(yīng)商。（三）C級(jí)供應(yīng)商暫停新增采購訂單，由采購部門向供應(yīng)商出具整改通知書，明確整改問題、整改要求及整改期限（一般不超過3個(gè)月）；2.整改期間，若供應(yīng)商需提供緊急補(bǔ)貨等服務(wù)，需嚴(yán)格審核其服務(wù)能力及質(zhì)量；3.整改期滿后，采購部門組織復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)達(dá)到70分及以上的，恢復(fù)常規(guī)合作資格，仍為B級(jí)供應(yīng)商；復(fù)評(píng)仍低于70分的，啟動(dòng)退出淘汰流程。第十一條供應(yīng)商退出淘汰規(guī)范出現(xiàn)以下情況之一的，啟動(dòng)供應(yīng)商退出淘汰流程：1.年度評(píng)估或連續(xù)兩個(gè)季度評(píng)估為C級(jí)，且整改后復(fù)評(píng)仍不合格的；2.存在重大違法違規(guī)行為，如提供盜版劇本、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、虛假宣傳等，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或品牌聲譽(yù)受損的；3.嚴(yán)重違反合作合同約定，如惡意拖欠交付、提供嚴(yán)重質(zhì)量不合格產(chǎn)品、拒絕提供售后服務(wù)等，且拒不整改的；4.財(cái)務(wù)狀況惡化，無法正常履行合作義務(wù)的；5.存在商業(yè)欺詐、賄賂等不誠信行為的；6.公司業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要該類供應(yīng)商服務(wù)的；7.其他經(jīng)公司管理層審批同意退出的情況。退出淘汰流程：1.采購部門出具供應(yīng)商退出淘汰建議書，附相關(guān)證明材料，報(bào)公司管理層審批；2.審批通過后，采購部門向供應(yīng)商出具退出通知書，明確退出原因及后續(xù)處理要求；3.與供應(yīng)商協(xié)商處理剩余訂單、未付款項(xiàng)、庫存劇本、合同終止等后續(xù)事宜，法務(wù)部門提供法律支持；4.結(jié)清與供應(yīng)商的所有債權(quán)債務(wù)，收回相關(guān)資料及物品；5.將供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中移除，標(biāo)注退出原因及時(shí)間，更新供應(yīng)商信息庫；6.妥善保管供應(yīng)商退出相關(guān)資料，歸檔留存。第十二條供應(yīng)商檔案管理規(guī)范（一）檔案內(nèi)容：供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商基本信息資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等）、篩選準(zhǔn)入資料（篩選報(bào)告、資質(zhì)審核意見、考察報(bào)告、樣品測(cè)試報(bào)告等）、合作資料（合作合同、訂單憑證、交付記錄等）、評(píng)估資料（季度評(píng)估報(bào)告、年度評(píng)估報(bào)告、評(píng)分表等）、退出資料（退出建議書、退出通知書、后續(xù)處理記錄等）；（二）檔案管理：采購部門指定專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理，建立電子檔案及紙質(zhì)檔案雙備份；電子檔案存儲(chǔ)在公司專用加密系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案存放在專用檔案柜；檔案需及時(shí)更新，確保信息準(zhǔn)確、完整；（三）檔案保密：供應(yīng)商檔案為公司內(nèi)部涉密資料，嚴(yán)禁向無關(guān)人員泄露；內(nèi)部人員查閱檔案需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，做好查閱登記；外部單位如需查閱，需提供相關(guān)證明文件，經(jīng)法務(wù)部門及公司管理層批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱；（四）檔案保存期限：供應(yīng)商檔案保存期限為供應(yīng)商退出后不少于3年；核心合作供應(yīng)商檔案保存期限可延長至退出后5年。第四章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第十三條監(jiān)督考核機(jī)制（一）監(jiān)督方式：采用“日常監(jiān)督+季度檢查+年度考核”相結(jié)合的方式；采購部門每日跟蹤供應(yīng)商合作情況，開展日常監(jiān)督；公司每季度組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商篩選與評(píng)估工作開展專項(xiàng)檢查；每年結(jié)合供應(yīng)商年度評(píng)估開展綜合考核；（二）考核指標(biāo)：核心考核指標(biāo)包括供應(yīng)商準(zhǔn)入合規(guī)率、合作合同履約率、劇本質(zhì)量合格率、供應(yīng)商評(píng)估及時(shí)率、檔案管理完整率；（三）考核周期與結(jié)果應(yīng)用：考核分為季度考核與年度考核，考核結(jié)果與采購部門及相關(guān)人員績效掛鉤；年度考核結(jié)果作為評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位調(diào)整的重要依據(jù)；考核不合格的，需提交專項(xiàng)整改報(bào)告，跟蹤整改效果。第十四條獎(jiǎng)勵(lì)措施（一）內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)：1.采購部門及相關(guān)人員在供應(yīng)商篩選與評(píng)估工作中表現(xiàn)突出，成功引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、有效降低采購成本或防范重大合作風(fēng)險(xiǎn)的，給予200-1000元獎(jiǎng)勵(lì)；2.各門店及時(shí)反饋供應(yīng)商重要問題或優(yōu)質(zhì)建議，為供應(yīng)商評(píng)估及合作優(yōu)化提供關(guān)鍵支撐的，給予門店相關(guān)人員100-300元獎(jiǎng)勵(lì)；3.年度內(nèi)供應(yīng)商管理考核指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)的，給予采購部門年度團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)2000元；（二）外部獎(jiǎng)勵(lì)：年度評(píng)估為A級(jí)的核心合作供應(yīng)商，授予“年度優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”稱號(hào)，頒發(fā)榮譽(yù)證書；在后續(xù)合作中給予更優(yōu)惠的采購政策及付款條件；優(yōu)先推薦參與公司新品合作、定制開發(fā)等項(xiàng)目。第十五條懲罰措施（一）內(nèi)部違規(guī)處罰：輕微違規(guī)：出現(xiàn)以下情況之一的，給予口頭警告，扣發(fā)當(dāng)月績效工資100元：（1）供應(yīng)商信息收集不完整、不準(zhǔn)確，影響篩選工作的；（2）未按規(guī)定流程開展供應(yīng)商篩選評(píng)估，存在程序瑕疵的；（3）供應(yīng)商檔案管理不規(guī)范，存在輕