2026年劇本殺運(yùn)營公司劇本庫存臺(tái)賬管理制度第一章總則第一條為規(guī)范XX劇本殺運(yùn)營公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）劇本庫存管理工作，確保劇本資產(chǎn)安全、完整，提升庫存周轉(zhuǎn)效率，保障運(yùn)營活動(dòng)有序開展，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國著作權(quán)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際運(yùn)營需求，特制定本制度。第二條本制度所稱劇本庫存臺(tái)賬（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)賬”），是指對(duì)公司所有劇本資產(chǎn)（含實(shí)體劇本、電子劇本及配套道具相關(guān)資料）的入庫、出庫、庫存變動(dòng)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全流程信息進(jìn)行詳細(xì)記錄的管理檔案，是反映公司劇本資產(chǎn)狀況的核心依據(jù)。第三條本制度適用于公司所有劇本資產(chǎn)的采購入庫、領(lǐng)用出庫、庫存保管、盤點(diǎn)核對(duì)、報(bào)廢處置等相關(guān)管理活動(dòng)，涉及運(yùn)營部、采購部、庫房管理組、各門店及所有參與劇本庫存管理的相關(guān)人員。第四條劇本庫存臺(tái)賬管理遵循“真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、權(quán)責(zé)明確、全程追溯”的原則，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際庫存情況完全一致，為公司運(yùn)營決策、成本核算、版權(quán)管理提供可靠數(shù)據(jù)支撐。第二章管理職責(zé)分工第五條運(yùn)營部為劇本庫存臺(tái)賬管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)劇本庫存臺(tái)賬管理工作，制定并優(yōu)化臺(tái)賬管理相關(guān)流程及標(biāo)準(zhǔn)；（二）負(fù)責(zé)臺(tái)賬管理工作的監(jiān)督、檢查與考核，定期核查臺(tái)賬記錄的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性；（三）組織開展劇本庫存盤點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)處理盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的差異問題；（四）負(fù)責(zé)劇本報(bào)廢、處置的審核與審批相關(guān)工作，監(jiān)督報(bào)廢流程的規(guī)范執(zhí)行。第六條采購部主要職責(zé)包括：（一）劇本采購?fù)瓿珊?，及時(shí)向庫房管理組及運(yùn)營部提供完整的采購信息，包括劇本名稱、類型、數(shù)量、采購單價(jià)、采購日期、發(fā)行方信息、版權(quán)授權(quán)期限等；（二）配合庫房管理組完成劇本入庫驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、數(shù)量差異等情況及時(shí)與發(fā)行方溝通處理；（三）協(xié)助運(yùn)營部完善臺(tái)賬中劇本采購相關(guān)信息，確保采購數(shù)據(jù)與臺(tái)賬記錄一致。第七條庫房管理組為臺(tái)賬直接管理部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)建立并實(shí)時(shí)更新劇本庫存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄劇本入庫、出庫、庫存變動(dòng)、損壞、遺失、報(bào)廢等各類信息；（二）嚴(yán)格執(zhí)行劇本出入庫審核流程，核對(duì)出入庫憑證的真實(shí)性和完整性，確保出入庫行為合規(guī)、臺(tái)賬記錄可追溯；（三）負(fù)責(zé)劇本庫存的日常保管工作，定期對(duì)庫存劇本進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)劇本損壞、遺失等異常情況，同步更新臺(tái)賬信息；（四）配合運(yùn)營部開展庫存盤點(diǎn)工作，提供完整的臺(tái)賬資料，協(xié)助核查實(shí)際庫存與臺(tái)賬記錄的差異；（五）負(fù)責(zé)臺(tái)賬資料的整理、歸檔與保管工作，確保臺(tái)賬檔案的安全性和完整性。第八條各門店主要職責(zé)包括：（一）門店領(lǐng)用劇本時(shí)，準(zhǔn)確填寫領(lǐng)用申請(qǐng)信息，確保領(lǐng)用憑證真實(shí)、完整；（二）負(fù)責(zé)領(lǐng)用劇本的日常保管與使用管理，避免劇本損壞、遺失，定期對(duì)門店留存的劇本進(jìn)行自查；（三）劇本使用完畢后及時(shí)歸還庫房，歸還時(shí)如實(shí)說明劇本使用狀況，配合庫房管理組完成驗(yàn)收及臺(tái)賬更新工作；（四）配合公司開展庫存盤點(diǎn)工作，提供門店領(lǐng)用劇本的相關(guān)信息及使用記錄。第九條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)包括：（一）依據(jù)臺(tái)賬記錄及采購憑證、出入庫憑證等資料，開展劇本資產(chǎn)的成本核算工作；（二）配合運(yùn)營部、庫房管理組開展庫存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)差異涉及的財(cái)務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)；（三）監(jiān)督劇本資產(chǎn)相關(guān)資金使用的合規(guī)性，確保臺(tái)賬記錄與財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)一致。第三章臺(tái)賬建立規(guī)范第十條臺(tái)賬建立主體為庫房管理組，庫房管理員需在劇本首次入庫前完成基礎(chǔ)臺(tái)賬的搭建，確保臺(tái)賬格式統(tǒng)一、項(xiàng)目完整、邏輯清晰。第十一條臺(tái)賬記錄需包含以下核心信息，確保信息全面、可追溯：（一）劇本基礎(chǔ)信息：劇本唯一編號(hào)、名稱、類型（如推理本、情感本、機(jī)制本等）、作者、發(fā)行方、出品日期、版權(quán)授權(quán)期限、采購單價(jià)、采購數(shù)量、總金額、劇本頁數(shù)、配套道具清單（如線索卡、道具模型、音頻視頻資料等）；（二）入庫信息：入庫日期、入庫批次、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果（如合格、不合格及不合格原因）、入庫經(jīng)辦人、采購合同編號(hào)（如有）；（三）出庫信息：出庫日期、領(lǐng)用部門/門店、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用用途（如門店日常使用、活動(dòng)專用等）、領(lǐng)用憑證編號(hào)、審批人員、預(yù)計(jì)歸還日期、實(shí)際歸還日期；（四）庫存變動(dòng)信息：當(dāng)前庫存數(shù)量、變動(dòng)原因（如采購入庫、領(lǐng)用出庫、歸還入庫、損壞、遺失、報(bào)廢等）、變動(dòng)時(shí)間、變動(dòng)后數(shù)量；（五）異常情況記錄：劇本損壞程度、損壞原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理措施及結(jié)果；劇本遺失時(shí)間、遺失原因、查找情況、賠償/處理結(jié)果；（六）報(bào)廢信息：報(bào)廢日期、報(bào)廢原因（如版權(quán)到期、嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)、內(nèi)容過時(shí)淘汰等）、報(bào)廢數(shù)量、審批流程記錄、報(bào)廢處理方式（如銷毀、捐贈(zèng)等）、處理人員；（七）盤點(diǎn)信息：盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、參與核查人員、盤點(diǎn)結(jié)果（如賬實(shí)一致、盤盈、盤虧）、差異數(shù)量及原因、差異處理措施及結(jié)果。第十二條臺(tái)賬建立方式可采用電子臺(tái)賬與紙質(zhì)臺(tái)賬并行管理，電子臺(tái)賬可使用Excel、專業(yè)庫存管理系統(tǒng)等工具，紙質(zhì)臺(tái)賬需采用統(tǒng)一格式的臺(tái)賬本，確保記錄清晰、不易篡改。第十三條電子臺(tái)賬需設(shè)置訪問權(quán)限，明確不同崗位人員的查看、編輯權(quán)限，避免臺(tái)賬信息被隨意修改；紙質(zhì)臺(tái)賬需由庫房管理員專人保管，建立臺(tái)賬借閱登記制度，確保臺(tái)賬安全。第十四條新采購劇本入庫驗(yàn)收合格后，庫房管理員需在1個(gè)工作日內(nèi)完成臺(tái)賬信息錄入；劇本發(fā)生出入庫、損壞、遺失、報(bào)廢等變動(dòng)時(shí)，需在變動(dòng)行為完成后即時(shí)更新臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際情況同步。第四章劇本出入庫臺(tái)賬管理第十五條劇本入庫臺(tái)賬管理流程：（一）采購部完成劇本采購后，需攜帶采購憑證、劇本實(shí)物及相關(guān)資料（如版權(quán)授權(quán)證明、發(fā)行方資質(zhì)文件等）到庫房辦理入庫手續(xù)；（二）庫房管理員協(xié)同采購部相關(guān)人員對(duì)劇本進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)劇本名稱、數(shù)量、類型、配套道具等是否與采購憑證一致，檢查劇本是否存在缺頁、破損、印刷質(zhì)量問題等，同時(shí)核查版權(quán)授權(quán)期限等合規(guī)信息；（三）驗(yàn)收合格后，庫房管理員填寫《劇本入庫單》，明確入庫劇本的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息、入庫日期、驗(yàn)收結(jié)果、經(jīng)辦人等內(nèi)容，由采購部經(jīng)辦人、庫房管理員共同簽字確認(rèn)；（四）庫房管理員依據(jù)《劇本入庫單》即時(shí)更新臺(tái)賬信息，將入庫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入電子臺(tái)賬及紙質(zhì)臺(tái)賬，同時(shí)將《劇本入庫單》作為臺(tái)賬附件歸檔保管；（五）若驗(yàn)收不合格，庫房管理員需立即向運(yùn)營部及采購部反饋，由采購部與發(fā)行方溝通退換貨事宜，相關(guān)情況需在臺(tái)賬中進(jìn)行臨時(shí)記錄，待問題解決后更新臺(tái)賬。第十六條劇本出庫臺(tái)賬管理流程：（一）各門店或相關(guān)部門因運(yùn)營需求領(lǐng)用劇本時(shí)，需填寫《劇本領(lǐng)用申請(qǐng)單》，明確領(lǐng)用劇本名稱、數(shù)量、領(lǐng)用用途、預(yù)計(jì)歸還日期、領(lǐng)用人員及部門負(fù)責(zé)人簽字等信息；（二）《劇本領(lǐng)用申請(qǐng)單》需經(jīng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審批通過后，方可提交庫房管理組辦理出庫手續(xù)；若領(lǐng)用數(shù)量較大或涉及貴重劇本（采購單價(jià)較高的劇本），需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）庫房管理員核對(duì)《劇本領(lǐng)用申請(qǐng)單》的審批流程完整性，確認(rèn)無誤后，調(diào)取臺(tái)賬信息核對(duì)劇本庫存情況，按申請(qǐng)單要求準(zhǔn)備相應(yīng)劇本及配套道具；（四）領(lǐng)用人員領(lǐng)取劇本時(shí)，庫房管理員需與領(lǐng)用人員共同核對(duì)劇本數(shù)量、完整性及配套道具情況，確認(rèn)無誤后，雙方在《劇本出庫單》上簽字確認(rèn)；《劇本出庫單》需明確出庫日期、領(lǐng)用部門/門店、領(lǐng)用人員、劇本信息、出庫數(shù)量、審批人員等內(nèi)容；（五）庫房管理員依據(jù)《劇本出庫單》即時(shí)更新臺(tái)賬信息，減少相應(yīng)劇本的庫存數(shù)量，記錄出庫相關(guān)信息，將《劇本領(lǐng)用申請(qǐng)單》《劇本出庫單》作為臺(tái)賬附件歸檔；（六）若臺(tái)賬顯示庫存不足，庫房管理員需及時(shí)向運(yùn)營部反饋，由運(yùn)營部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)采購或調(diào)配事宜，不得無庫存違規(guī)出庫。第十七條劇本歸還入庫臺(tái)賬管理流程：（一）領(lǐng)用部門/門店使用完畢后，需在預(yù)計(jì)歸還日期內(nèi)將劇本及配套道具歸還庫房，歸還時(shí)需攜帶《劇本領(lǐng)用申請(qǐng)單》原件或復(fù)印件；（二）庫房管理員對(duì)歸還的劇本進(jìn)行驗(yàn)收，檢查劇本是否完整、有無缺頁、破損、污漬等情況，核對(duì)配套道具是否齊全，同時(shí)詢問劇本使用狀況；（三）驗(yàn)收合格的，庫房管理員填寫《劇本歸還入庫單》，明確歸還日期、劇本信息、驗(yàn)收結(jié)果、經(jīng)辦人等內(nèi)容，由領(lǐng)用人員、庫房管理員共同簽字確認(rèn)，同時(shí)在臺(tái)賬中更新庫存數(shù)量及歸還相關(guān)信息；（四）若驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)劇本損壞、配套道具缺失等情況，庫房管理員需立即向運(yùn)營部反饋，同時(shí)在臺(tái)賬中記錄異常情況，由運(yùn)營部協(xié)調(diào)領(lǐng)用部門/門店落實(shí)責(zé)任及處理措施（如維修、賠償?shù)龋?，處理完成后更新臺(tái)賬；（五）逾期未歸還的，庫房管理員需在逾期1個(gè)工作日內(nèi)提醒領(lǐng)用部門/門店，同時(shí)向運(yùn)營部報(bào)備，運(yùn)營部督促領(lǐng)用部門/門店盡快歸還，相關(guān)提醒及督促情況需在臺(tái)賬中記錄。第五章庫存盤點(diǎn)與臺(tái)賬核對(duì)管理第十八條公司建立定期盤點(diǎn)與不定期抽查相結(jié)合的庫存盤點(diǎn)制度，確保實(shí)際庫存與臺(tái)賬記錄一致。第十九條定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)：（一）月度盤點(diǎn)：由庫房管理員自行組織，每月最后1個(gè)工作日對(duì)庫存劇本進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對(duì)劇本數(shù)量、編號(hào)、狀態(tài)等與臺(tái)賬記錄是否一致，填寫《月度劇本庫存盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)差異即時(shí)核查原因并處理，更新臺(tái)賬信息；（二）季度盤點(diǎn)：由運(yùn)營部組織，庫房管理組、財(cái)務(wù)部門參與，每季度末開展，對(duì)庫存劇本進(jìn)行全面核查，同時(shí)抽查各門店領(lǐng)用劇本的保管及使用情況，填寫《季度劇本庫存盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行匯總分析，提出處理建議，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后落實(shí)，同步更新臺(tái)賬；（三）年度盤點(diǎn)：由公司統(tǒng)一組織，運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部門、庫房管理組、各門店共同參與，每年12月下旬開展，對(duì)公司所有劇本資產(chǎn)（含庫房庫存及各門店領(lǐng)用留存的劇本）進(jìn)行全面盤點(diǎn)，詳細(xì)核對(duì)臺(tái)賬信息與實(shí)際庫存的差異，形成《年度劇本庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，包含盤點(diǎn)概況、差異明細(xì)、原因分析、處理措施及改進(jìn)建議等內(nèi)容，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際資產(chǎn)狀況完全一致。第二十條不定期抽查：運(yùn)營部可根據(jù)工作需要，隨機(jī)對(duì)劇本庫存及臺(tái)賬記錄進(jìn)行抽查，抽查頻率不少于每?jī)蓚€(gè)月1次，抽查范圍可覆蓋庫房庫存、門店領(lǐng)用劇本，抽查結(jié)果需記錄存檔，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改并更新臺(tái)賬。第二十一條盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)差異（盤盈或盤虧）時(shí)，相關(guān)人員需立即核查差異原因，可能的原因包括：臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤、出入庫憑證遺漏、劇本損壞未及時(shí)記錄、遺失未發(fā)現(xiàn)、驗(yàn)收失誤等。第二十二條針對(duì)盤點(diǎn)差異，需按以下流程處理：（一）庫房管理員、運(yùn)營部及相關(guān)責(zé)任部門共同核實(shí)差異情況，明確差異原因及責(zé)任主體；（二）根據(jù)差異原因制定處理措施，如臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤的及時(shí)修正臺(tái)賬；劇本遺失的落實(shí)賠償責(zé)任并更新臺(tái)賬；入庫驗(yàn)收失誤的追究相關(guān)人員責(zé)任并調(diào)整臺(tái)賬等；（三）處理措施需報(bào)對(duì)應(yīng)層級(jí)審批（月度盤點(diǎn)差異報(bào)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審批，季度及年度盤點(diǎn)差異報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或管理層審批）；（四）審批通過后，落實(shí)處理措施，同步更新臺(tái)賬信息，將差異處理相關(guān)資料作為臺(tái)賬附件歸檔。第六章劇本異常情況與報(bào)廢臺(tái)賬管理第二十三條劇本在保管或使用過程中出現(xiàn)損壞、遺失等異常情況時(shí)，相關(guān)人員需立即向運(yùn)營部及庫房管理組報(bào)備，不得隱瞞不報(bào)。第二十四條劇本損壞的臺(tái)賬管理：（一）庫房管理員或門店相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)劇本損壞后，需立即檢查損壞程度，判斷是否可修復(fù)，同時(shí)記錄損壞發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、損壞情況及可能的原因；（二）向運(yùn)營部提交《劇本損壞情況報(bào)告》，附上損壞劇本的相關(guān)照片（如有），由運(yùn)營部組織核查，明確責(zé)任主體；（三）若可修復(fù)，由運(yùn)營部協(xié)調(diào)安排維修，維修完成后，庫房管理員檢查驗(yàn)收，在臺(tái)賬中記錄維修情況、維修費(fèi)用（如有）及更新劇本狀態(tài)；若無法修復(fù)，按報(bào)廢流程處理；（四）相關(guān)損壞情況、處理措施及結(jié)果需完整記錄在臺(tái)賬中，相關(guān)報(bào)告、維修憑證等作為臺(tái)賬附件歸檔。第二十五條劇本遺失的臺(tái)賬管理：（一）發(fā)現(xiàn)劇本遺失后，相關(guān)人員需立即開展查找工作，同時(shí)向運(yùn)營部及庫房管理組報(bào)備，說明遺失劇本的基本信息、遺失時(shí)間、地點(diǎn)及可能的原因；（二）運(yùn)營部組織核查，明確遺失責(zé)任，若查找無果，需落實(shí)賠償責(zé)任（賠償標(biāo)準(zhǔn)可參照劇本采購單價(jià)及使用折舊情況制定）；（三）庫房管理員在臺(tái)賬中詳細(xì)記錄遺失情況、查找過程、責(zé)任認(rèn)定、賠償結(jié)果等信息，同時(shí)減少相應(yīng)劇本的庫存數(shù)量；（四）相關(guān)報(bào)備記錄、核查報(bào)告、賠償憑證等作為臺(tái)賬附件歸檔。第二十六條劇本報(bào)廢的臺(tái)賬管理：（一）符合以下條件之一的劇本可申請(qǐng)報(bào)廢：1.版權(quán)到期且無法續(xù)期，無法繼續(xù)使用的；2.嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)，或修復(fù)成本過高的；3.內(nèi)容過時(shí)、市場(chǎng)接受度極低，無運(yùn)營價(jià)值的；4.因其他合法合規(guī)原因無法繼續(xù)使用的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)由庫房管理組或領(lǐng)用部門提出，填寫《劇本報(bào)廢申請(qǐng)表》，明確報(bào)廢劇本的基本信息、報(bào)廢原因、數(shù)量、處理建議等內(nèi)容，附上相關(guān)證明材料（如版權(quán)到期證明、損壞照片等）；（三）《劇本報(bào)廢申請(qǐng)表》需經(jīng)運(yùn)營部審核，財(cái)務(wù)部門核實(shí)成本信息后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或管理層審批；（四）審批通過后，由運(yùn)營部組織實(shí)施報(bào)廢處理，處理方式需合規(guī)（如銷毀需留存銷毀過程照片、記錄銷毀人員及時(shí)間），不得隨意丟棄或違規(guī)處置；（五）庫房管理員依據(jù)審批通過的《劇本報(bào)廢申請(qǐng)表》及報(bào)廢處理憑證，在臺(tái)賬中記錄報(bào)廢相關(guān)信息，減少庫存數(shù)量，相關(guān)申請(qǐng)表、審批文件、處理憑證等作為臺(tái)賬附件歸檔。第七章臺(tái)賬檔案管理第二十七條臺(tái)賬檔案包括電子臺(tái)賬、紙質(zhì)臺(tái)賬及相關(guān)附件（如入庫單、出庫單、領(lǐng)用申請(qǐng)單、盤點(diǎn)表、差異處理報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表、采購憑證、版權(quán)證明等），所有臺(tái)賬檔案需按“分類整理、規(guī)范歸檔、安全保管”的原則進(jìn)行管理。第二十八條電子臺(tái)賬需定期備份，備份頻率不少于每周1次，備份文件需存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，做好備份記錄，確保數(shù)據(jù)不丟失；紙質(zhì)臺(tái)賬及附件需按年度、月份分類整理，裝訂成冊(cè)，標(biāo)注清晰的檔案名稱、年度、月份等信息。第二十九條臺(tái)賬檔案的保管期限：電子臺(tái)賬需永久保存，紙質(zhì)臺(tái)賬及附件的保管期限不少于5年，自臺(tái)賬對(duì)應(yīng)的最后一筆業(yè)務(wù)完成或劇本報(bào)廢后起算；涉及版權(quán)糾紛、法律訴訟等特殊情況的臺(tái)賬檔案，需延長保管期限，直至相關(guān)事宜處理完畢。第三十條臺(tái)賬檔案的借閱需嚴(yán)格執(zhí)行借閱登記制度，公司內(nèi)部人員因工作需要借閱的，需填寫《臺(tái)賬檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審批同意后，在庫房管理員處辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限，借閱期間需妥善保管檔案，不得涂改、損壞、遺失；外部單位如需借閱（如執(zhí)法檢查、審計(jì)等），需提供合法有效的證明文件，經(jīng)公司管理層審批同意后，由專人陪同查閱，不得帶出指定場(chǎng)所。第三十一條超過保管期限的紙質(zhì)臺(tái)賬檔案，由庫房管理組提出銷毀申請(qǐng)，填寫《臺(tái)賬檔案銷毀申請(qǐng)表》，附上需銷毀檔案的清單，經(jīng)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部門審核，公司管理層審批同意后，組織專人進(jìn)行銷毀，銷毀過程需留存記錄（如銷毀人員、時(shí)