運(yùn)作部門制度資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。運(yùn)作部門制度第三篇采購(gòu)管理辦法第一章總則制定目的為加強(qiáng)采購(gòu)管理,增強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性,規(guī)范采購(gòu)程序,特制定本管理辦法。適用范圍采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃的編制以及執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)等,除另有規(guī)定外,依本規(guī)定處理。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算每年初采購(gòu)部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃,結(jié)合年底庫(kù)存情況,預(yù)測(cè)下一年原材和輔材的規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間等,形成年度物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部依據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)年度各種購(gòu)料預(yù)算明細(xì)的編列,根據(jù)研發(fā)部制定的產(chǎn)品用料標(biāo)準(zhǔn),物料的損耗率應(yīng)記入用料預(yù)算,但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制定,一般低于或等于年度損耗率目標(biāo)。采購(gòu)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃,結(jié)合季度和月度的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存信息,制定季度和月度采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)運(yùn)作副總審批后執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃編列月度采購(gòu)預(yù)算明細(xì),購(gòu)料預(yù)算應(yīng)在安全庫(kù)存量與最大庫(kù)存量之限內(nèi),符合庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo),經(jīng)運(yùn)作副總和總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)備案,以便財(cái)務(wù)部編制資金準(zhǔn)備計(jì)劃。采購(gòu)部依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施具體品種的采購(gòu),采購(gòu)程序詳見(jiàn)第三章。第三章采購(gòu)流程采購(gòu)部根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃要求,開(kāi)立申購(gòu)單,采購(gòu)部長(zhǎng)根據(jù)采購(gòu)材料的重要性、規(guī)格、數(shù)量、金額等因素指定某以采購(gòu)人員具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作,對(duì)大宗采購(gòu)由部長(zhǎng)承擔(dān)或由整個(gè)采購(gòu)部承擔(dān)。申購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱,編號(hào),數(shù)量,需求日期,資金需用量及注意事項(xiàng)等,經(jīng)直接上級(jí)審核,并依申購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)性人員批準(zhǔn)。采購(gòu)人員憑獲核準(zhǔn)后的《申購(gòu)單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象,并將詢價(jià)的詳細(xì)信息形成詢價(jià)報(bào)告報(bào)直接上級(jí),同時(shí)與直接上級(jí)討論確定兩家需要進(jìn)一步深談的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)由采購(gòu)部具體承擔(dān),應(yīng)采用交互議價(jià)的方式。議價(jià)時(shí)應(yīng)兼顧品質(zhì),交貨期,服務(wù)等方面要求。采購(gòu)人員議價(jià)完成后,于《申購(gòu)單》上填寫(xiě)議價(jià)結(jié)果,必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。做成備選方案,供直接上級(jí)參考。如有必要直接上級(jí)可進(jìn)一步議價(jià)。根據(jù)議價(jià)結(jié)果,采購(gòu)人員和直接上級(jí)共同確定一家進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)金額或批量很小的采購(gòu)無(wú)須簽合同,應(yīng)以《訂購(gòu)單》或協(xié)議的形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并將磋商過(guò)程中的電話通話內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的記錄,往返的傳真資料完整保存,出現(xiàn)糾紛時(shí)作為基本的依據(jù)。是否需要簽訂合同由直接上級(jí)確定。需要簽合同的,采購(gòu)人員負(fù)責(zé)草擬合同書(shū),合同條款應(yīng)具體嚴(yán)謹(jǐn),無(wú)重大遺漏。擬定的合同書(shū)或供應(yīng)商擬定的合同書(shū)由直接上級(jí)進(jìn)行審批,特別重要的采購(gòu)由高層管理委員會(huì)進(jìn)行議定。根據(jù)合同書(shū)中的具體條款由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判,采購(gòu)人員不能確定的事項(xiàng)由直接上級(jí)確定,特別重要的條款應(yīng)交高層管理委員會(huì)商定。采購(gòu)人員根據(jù)公司確認(rèn)的合同與供應(yīng)商進(jìn)行簽署合同,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤合同的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí),以便共同協(xié)商處理方法。采購(gòu)物料到公司后,質(zhì)量管理部根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。如有質(zhì)量問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),按相關(guān)程序辦理。采購(gòu)人員根據(jù)合同規(guī)定按時(shí)到財(cái)務(wù)管理辦理供應(yīng)商的采購(gòu)付款,如不能按時(shí)付款,應(yīng)向供應(yīng)商講明原因,取得對(duì)方的諒解,保證公司的信用和聲譽(yù)。第四章采購(gòu)質(zhì)量控制物料訂購(gòu)前,研發(fā)部和質(zhì)量管理部應(yīng)提供下列文件資料,采購(gòu)部應(yīng)在訂購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)內(nèi)予以明確規(guī)定:訂購(gòu)物料的規(guī)格、技術(shù)要求。產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)交貨數(shù)量與訂購(gòu)合同的數(shù)量是否一致,并出具相關(guān)入庫(kù)證明。質(zhì)量管理部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品種是否符合品質(zhì)要求,并按規(guī)定填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單。根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)由采購(gòu)人員向供應(yīng)商索賠。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料,若質(zhì)量管理部同意入庫(kù),入庫(kù)應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品種的可查性。對(duì)不合格的物料,質(zhì)量管理部做出退貨決定后,擬退回的采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管人員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部的采購(gòu)人員辦理退貨。退貨情形依訂購(gòu)合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則本辦法由運(yùn)作副總助理負(fù)責(zé)修改,解釋。本辦法實(shí)施后,原有的有關(guān)規(guī)定自行終止。如另有與本辦法相抵觸的規(guī)定,一律以本辦法為準(zhǔn)。運(yùn)作副總和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。本辦法自頒布之日起實(shí)施。

申購(gòu)單申購(gòu)項(xiàng)目樹(shù)種名稱規(guī)格等級(jí)數(shù)量單位產(chǎn)地價(jià)到廠價(jià)需用日期產(chǎn)地備注詢價(jià)記錄樹(shù)種名稱廠商品牌規(guī)格等級(jí)單價(jià)總價(jià)預(yù)定交貨期采購(gòu)意見(jiàn)部長(zhǎng)意見(jiàn)簽字采購(gòu)員采購(gòu)部長(zhǎng)(采購(gòu)金額大于[]萬(wàn)元)運(yùn)作副總:(采購(gòu)金額大于[]萬(wàn)元)總經(jīng)理:第一聯(lián)采購(gòu)部第二聯(lián)財(cái)務(wù)部第三聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部編號(hào): 年 月 日訂購(gòu)單編號(hào) 年 月 日品名品牌規(guī)格等級(jí)單價(jià)總價(jià)交貨期合同條款質(zhì)量技術(shù)要求:付款方式:交貨方式:其它條款:簽字采購(gòu)方:供應(yīng)商:第一聯(lián)供應(yīng)商第二聯(lián)采購(gòu)部第三聯(lián)財(cái)務(wù)部

第四篇供應(yīng)商管理辦法第一章總則為規(guī)范公司供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、審核和選擇、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等工作,以達(dá)到提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本以及完善采購(gòu)后續(xù)工作的目的,特制定本規(guī)章制度。適用范圍:本辦法所指的供應(yīng)商包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和安裝輔料的供應(yīng)商、生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商等。本辦法所指的一般供應(yīng)商指的是公司與之有重復(fù)采購(gòu)行為的供應(yīng)商,包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和安裝輔料的供應(yīng)商。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作,具體工作的開(kāi)展應(yīng)遵照本辦法施行。第二章一般供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商信息收集渠道采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商的信息,其它有關(guān)部門和人員有義務(wù)為采購(gòu)部提供相關(guān)的供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息收集渠道主要有:曾合作的供應(yīng)商;各種采購(gòu)指南;新聞傳播媒體,如電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)站等;各種產(chǎn)品發(fā)布會(huì);各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì);行業(yè)協(xié)會(huì)、行業(yè)或政府的統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物;同行或供應(yīng)商介紹;公開(kāi)征詢、供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò);其它途徑。建立供應(yīng)商檔案采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商基本資料表》,并匯總保存,建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商基本資料表一般包括下列內(nèi)容:聯(lián)系方式:公司名稱、負(fù)責(zé)人、具體負(fù)責(zé)部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、電子郵件地址、公司賬號(hào)等;公司概況:如公司規(guī)模、實(shí)力、公司信用情況、主要市場(chǎng)狀況、和公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的合作情況、主要客戶情況等;產(chǎn)品情況:品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、討價(jià)還價(jià)能力等;合作情況;其它必要事項(xiàng)。供應(yīng)商審核與選擇采購(gòu)部應(yīng)該從眾多的供應(yīng)商中篩選出符合公司要求的供應(yīng)商,作為采購(gòu)合作的備選。采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前,應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)的廠商組織調(diào)查工作,由采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組或評(píng)議小組,對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)審,并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告表》,目的是了解供應(yīng)商的綜合能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。評(píng)審的結(jié)果由各單位做出建議,供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司的合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的廠商,除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外,不可成為本公司的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商提供的物料價(jià)格,由采購(gòu)部依原料價(jià)格、加工費(fèi)用、付款方式等因素作評(píng)審。經(jīng)調(diào)查認(rèn)為合格的供應(yīng)商,原則上每年復(fù)核一次。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí),可于一年中隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要的復(fù)核。供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作,具體包括:供應(yīng)商基本信息的更新、合作情況的評(píng)議、供應(yīng)商的重新審核選擇、公共關(guān)系的維護(hù)等。第三章生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商管理程序生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商信息收集采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展需要收集有關(guān)設(shè)備供應(yīng)商的信息,并建立設(shè)備供應(yīng)商檔案。對(duì)于已購(gòu)買該公司設(shè)備的供應(yīng)商資料,采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管有關(guān)資料,以保證設(shè)備的維護(hù)、維修、配件采購(gòu)等售后工作正常開(kāi)展。第四章附則本制度由運(yùn)作副總助理負(fù)責(zé)修訂和解釋,采購(gòu)部結(jié)合具體工作提出修改建議。本辦法自頒布之日起實(shí)施。第五篇機(jī)器設(shè)備管理辦法第一章總則制定目的為規(guī)范機(jī)器設(shè)備管理業(yè)務(wù),使機(jī)器設(shè)備能滿足公司生產(chǎn)需求,保證生產(chǎn)能力能滿足公司需求,使機(jī)器設(shè)備能始終保持良好狀態(tài),特制訂本辦法。適用范圍 有關(guān)機(jī)器設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、安裝、使用、維護(hù)等業(yè)務(wù)。第二章管理的權(quán)責(zé)劃分管理組織生產(chǎn)部為設(shè)備的管理單位,負(fù)有設(shè)備的管理、維護(hù)、修理的職責(zé)。生產(chǎn)部各個(gè)車間為設(shè)備的使用單位,負(fù)有設(shè)備的使用、日常保養(yǎng)的職責(zé)。采購(gòu)部為設(shè)備的采購(gòu)單位,負(fù)有設(shè)備的選型、采購(gòu)的職責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一管理和配置:設(shè)備卡與設(shè)備檔案的建立。設(shè)備履歷資料的建立。設(shè)備保養(yǎng)制度的建立和監(jiān)督實(shí)施。設(shè)備維修和大修的組織執(zhí)行。設(shè)備操作規(guī)范的建立和監(jiān)督實(shí)施。設(shè)備安裝、移動(dòng)、改造、大修的執(zhí)行。其它的管理事宜。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和日常維護(hù):設(shè)備的保管。設(shè)備的日常保養(yǎng)。設(shè)備季度、月度保養(yǎng)。設(shè)備操作工的培訓(xùn)。設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)。其它的使用事宜。采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu):設(shè)備的選型。設(shè)備的信息收集、方案比較、采購(gòu)合同的草擬、采購(gòu)相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。采購(gòu)合同的簽署、設(shè)備的運(yùn)輸?shù)陌才?。第三章管理?guī)定設(shè)備購(gòu)買設(shè)備的購(gòu)買由公司的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決定。購(gòu)買設(shè)備的資金需求應(yīng)在年度資金預(yù)算里列明。臨時(shí)發(fā)生的采購(gòu)需求應(yīng)逐級(jí)審批,由總經(jīng)理審定。使用單位提出書(shū)面的設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)。經(jīng)過(guò)逐級(jí)審批后,由采購(gòu)部購(gòu)買。采購(gòu)部經(jīng)過(guò)信息收集、選型、比價(jià),提出采購(gòu)方案。采購(gòu)方案經(jīng)采購(gòu)部門主管、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。合同簽署后,采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備的安全運(yùn)輸?shù)焦?。?jīng)生產(chǎn)部會(huì)同使用單位驗(yàn)收合格后,財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)考慮設(shè)備性能、結(jié)構(gòu),要求廠商提供設(shè)備規(guī)格書(shū)、說(shuō)明書(shū)、保修單等相關(guān)資料。設(shè)備資料管理設(shè)備規(guī)格書(shū)、說(shuō)明書(shū)、保修單應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)部歸檔管理。用時(shí)備查。新設(shè)備在使用前應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)設(shè)備卡。內(nèi)容包括:卡號(hào)、財(cái)產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、制造廠商、設(shè)備編號(hào)、制造年份、購(gòu)買時(shí)間、體積、重量、用途、電氣性能、操作注意事項(xiàng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備卡的填制工作。做到一機(jī)一卡,并將設(shè)備卡固定在設(shè)備上。建立設(shè)備履歷,記錄設(shè)備使用、管理重大事項(xiàng)。設(shè)備管理依據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》,對(duì)每一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。由生產(chǎn)部編制設(shè)備臺(tái)帳,包括設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、適用范圍、進(jìn)度、檢驗(yàn)日期、使用單位。由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料和使用情況,編制《設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)》,包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、操作步驟、日常檢查項(xiàng)目、安全事項(xiàng)和其它注意事項(xiàng)。交由使用單位保管。用于操作工的培訓(xùn)。生產(chǎn)部制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定,確定日常保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、定期保養(yǎng)檢查項(xiàng)目。使用單位負(fù)責(zé)日