倉庫庫存管理及安全檢查制度為規(guī)范倉庫庫存管理流程，強化安全管控能力，保障貨物存儲安全與作業(yè)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實際運營需求，特制定本制度。本制度適用于公司各類型倉庫（含原材料倉、成品倉、備件倉等）的庫存管理及安全檢查工作，全體倉儲作業(yè)人員、管理人員須嚴格遵照執(zhí)行。一、庫存管理規(guī)范（一）入庫管理貨物到庫后，倉儲管理員應第一時間核對送貨單據(jù)與訂單信息的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等核心要素。核對無誤后，組織質(zhì)檢人員（或授權(quán)人員）開展質(zhì)量驗收，重點檢查貨物外觀、包裝完整性、隨貨技術(shù)文件等是否符合要求。驗收合格的貨物，須及時錄入倉儲管理系統(tǒng)（或手工臺賬），明確貨位、批次、入庫時間等信息；驗收不合格的，按《不合格品管理辦法》處置，嚴禁違規(guī)入庫。（二）存儲管理1.分區(qū)分類存儲：倉庫應根據(jù)貨物屬性（如易燃易爆、防潮、常溫）、周轉(zhuǎn)率（快流、慢流）、價值等維度，劃分專屬存儲區(qū)域，設置清晰標識（如“危險品區(qū)”“生鮮冷鏈區(qū)”“五金備件區(qū)”），確保貨物存儲環(huán)境適配，避免混放導致的質(zhì)量風險或作業(yè)效率損耗。2.堆碼與防護：貨物堆碼應遵循“安全、穩(wěn)固、高效”原則，托盤堆碼不超過3層，散裝貨物堆高不超過2米；預留必要的通道（主通道寬度≥1.5米，副通道≥1米）以保障作業(yè)與應急通行。易受潮貨物需墊垛（高度≥15厘米），易損貨物應采用防護包裝，危險品須單獨存儲并配置防爆、通風等設施。3.盤點管理：實行“動態(tài)盤點+定期盤點”結(jié)合的方式。動態(tài)盤點針對出入庫頻繁或高價值貨物，隨作業(yè)同步核對數(shù)量；每月末開展全面盤點，季度末、年末進行復盤，確保賬實相符。盤點差異須在24小時內(nèi)查明原因，涉及損耗、溢余的，按審批流程調(diào)整賬目，嚴禁隱瞞或擅自處理。（三）出庫管理出庫前，倉管員須審核《出庫單》的完整性與審批權(quán)限（如領料單需部門負責人簽字，銷售單需訂單審核通過）。發(fā)貨時嚴格按單揀貨，遵循“先進先出”（FIFO）或“近效期先出”原則，核對貨物信息與單據(jù)一致后裝車/交接。出庫后，即時更新庫存臺賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保庫存信息實時準確。二、安全檢查機制（一）檢查內(nèi)容1.消防安全：檢查消防設施（滅火器、消火栓、煙感報警器）的有效性，消防通道是否暢通，貨物與電源、熱源的安全距離是否合規(guī)，作業(yè)現(xiàn)場有無違規(guī)動火、吸煙行為。2.設施設備安全：檢查貨架、叉車、堆高機等設備的運行狀態(tài)（如貨架螺栓是否松動、叉車剎車是否靈敏），電路系統(tǒng)有無老化、過載，照明、通風設備是否正常。3.貨物安全：排查貨物存儲狀態(tài)（如堆垛是否傾斜、包裝是否破損、危險品是否泄漏），溫濕度敏感貨物的存儲環(huán)境（如冷庫溫度、防潮區(qū)濕度）是否達標。4.作業(yè)安全：檢查作業(yè)人員是否規(guī)范佩戴防護用具（如安全帽、防滑鞋），裝卸、搬運操作是否符合規(guī)程（如超重貨物是否使用機械輔助），交叉作業(yè)區(qū)域是否設置警示標識。（二）檢查實施日常自查：倉儲管理員每日對責任區(qū)域開展巡查，重點檢查作業(yè)規(guī)范性、設施設備狀態(tài)、貨物存儲異常，發(fā)現(xiàn)問題即時記錄并處置。定期檢查：每月由倉儲主管組織全面檢查，每季度由安全管理部門牽頭，聯(lián)合倉儲、設備等部門開展專項檢查，形成檢查報告（含問題清單、整改建議）。專項檢查：針對極端天氣（如臺風、暴雨）、設備大修后、危險品存儲等場景，啟動專項檢查，確保風險可控。（三）問題整改檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，須在《安全檢查記錄表》中明確責任人員、整改期限（一般問題≤3日整改，重大隱患立即整改）。整改完成后，由檢查人員復查驗證，未按期整改或整改不到位的，升級至分管領導督辦，直至隱患消除。三、責任與考核倉儲主管對庫存管理的準確性、安全性負直接管理責任，作業(yè)人員對崗位操作合規(guī)性負責。每月將庫存準確率（賬實差異率≤1%）、安全檢查整改完成率（≥95%）納入績效考核，與績效獎金、崗位晉升掛鉤。對因管理失職導致庫存損失、安全事故的，視情節(jié)給予通報批評、調(diào)崗、扣罰獎金，觸犯法律的移交司法機關(guān)。四、附則本制度自發(fā)布之日起施行，由倉儲管理部