PAGE生產(chǎn)物料庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料庫的管理，規(guī)范物料的出入庫、存儲、盤點等操作流程，確保生產(chǎn)物料的安全、完整和及時供應(yīng)，提高物料管理效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)物料庫的所有物料管理活動，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料的收發(fā)、存儲和盤點應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：及時處理物料的出入庫業(yè)務(wù)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.安全性原則：采取必要的安全措施，確保物料的存儲安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.節(jié)約性原則：合理控制物料庫存，減少庫存積壓，降低庫存成本，提高物料的利用率。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向物料庫提交物料需求計劃，明確物料的規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料進(jìn)行及時清理和回收，并辦理相關(guān)手續(xù)交物料庫處理。（二）物料庫1.負(fù)責(zé)物料庫的日常管理工作，包括物料的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等。2.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，及時組織物料的采購、調(diào)配，確保物料的供應(yīng)。3.建立健全物料庫存臺賬，定期進(jìn)行賬物核對，保證賬物相符。4.對庫存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。5.負(fù)責(zé)物料庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。（三）采購部門1.根據(jù)物料需求計劃，負(fù)責(zé)物料的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量和交貨期符合要求。2.及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對物料采購、庫存管理等相關(guān)費用進(jìn)行核算和監(jiān)督。2.根據(jù)物料庫提供的庫存信息，進(jìn)行成本核算和分析。三、物料采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前制定物料需求計劃，并提交給物料庫。物料需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。2.物料庫根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，結(jié)合庫存實際情況，進(jìn)行綜合分析，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格、型號數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，由采購部門負(fù)責(zé)組織實施。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核，并定期進(jìn)行更新。2.在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)度高、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期及時的供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)采購合同應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求，按時、按質(zhì)、按量將物料送達(dá)公司指定地點。3.采購部門在收到供應(yīng)商的送貨通知后，應(yīng)及時通知物料庫進(jìn)行驗收。四、物料驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物料庫在收到采購部門的驗收通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收工作，并做好驗收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗收工具、場地等。2.驗收人員應(yīng)熟悉物料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對物料的實際到貨數(shù)量與采購訂單或送貨單上的數(shù)量是否一致。2.質(zhì)量驗收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。3.規(guī)格型號驗收：檢查物料的規(guī)格、型號是否與采購訂單一致。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的物料，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)。2.驗收不合格的物料，驗收人員應(yīng)填寫不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.對于不合格物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。在處理期間，應(yīng)將不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，避免與合格物料混淆。五、物料入庫管理（一）入庫流程1.驗收合格的物料，由物料庫搬運人員按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進(jìn)行搬運和存放。2.物料存放完畢后，倉庫管理人員應(yīng)及時在物料庫存臺賬上記錄物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并更新庫存余額。3.倉庫管理人員應(yīng)對入庫物料進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。（二）入庫要求1.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊、便于查找。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物料入庫時，應(yīng)確保包裝完好，如有破損、變形等情況，應(yīng)及時處理或更換包裝。六、物料存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)物料的特性和要求，設(shè)置適宜的存儲環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。2.對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施，確保物料質(zhì)量不受影響。（二）庫存盤點1.物料庫應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括核對庫存臺賬、清理物料、準(zhǔn)備盤點工具等。3.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真清點物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況、賬物差異原因及處理結(jié)果等。盤點報告經(jīng)審核批準(zhǔn)后存檔。（三）庫存預(yù)警1.物料庫應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物料的安全庫存、最高庫存和最低庫存限額。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近或超出預(yù)警限額時，倉庫管理人員應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施，如采購、調(diào)配、消耗等，以保持庫存水平的合理。七、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫物料領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.物料庫收到生產(chǎn)部門提交的物料領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)料單上的要求，及時發(fā)放物料，并在物料庫存臺賬上記錄物料的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息，同時更新庫存余額。4.物料發(fā)放完畢后領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放要求1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先供的原則，確保物料的合理使用。2.對于貴重物料、危險物料等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。3.發(fā)放物料時，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。八、物料退庫管理（一）退庫原因1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料。2.因質(zhì)量問題或其他原因需要退回供應(yīng)商的物料。3.因生產(chǎn)計劃變更等原因不再使用的物料。（二）退庫流程1.生產(chǎn)部門或相關(guān)人員填寫物料退庫單，注明退庫物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.物料庫收到物料退庫單后，應(yīng)核對退庫單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。3.倉庫管理人員對退庫物料進(jìn)行驗收，如數(shù)量無誤、質(zhì)量合格等，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，并在物料庫存臺賬上記錄物料的退庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫部門等信息，同時更新庫存余額。4.對于因質(zhì)量問題或其他原因需要退回供應(yīng)商的物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。九、物料報廢管理（一）報廢鑒定1.對于無法使用、損壞嚴(yán)重、過期失效等需要報廢的物料，由使用部門或相關(guān)人員填寫物料報廢申請單，注明報廢物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對報廢申請單進(jìn)行審核鑒定，確認(rèn)物料是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意報廢的物料，報廢申請單應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限，對報廢申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處理1.物料庫根據(jù)批準(zhǔn)的報廢申請單，對報廢物料進(jìn)行清理