PAGE生產記錄管理規(guī)定制度一、總則（一）目的本規(guī)定旨在規(guī)范公司生產記錄的管理，確保生產過程的可追溯性、數(shù)據準確性以及符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，為公司的生產運營、質量控制、成本核算、合規(guī)管理等提供有力支持。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司內所有生產環(huán)節(jié)涉及的生產記錄管理，包括但不限于原材料采購、生產加工、質量檢驗、設備運行、人員操作等相關記錄。（三）基本原則1.真實準確原則：生產記錄應如實反映生產過程中的各項活動和數(shù)據，確保記錄信息的真實性和準確性。2.及時完整原則：生產記錄應在活動發(fā)生后及時填寫，確保記錄的完整性，不得遺漏重要信息。3.規(guī)范統(tǒng)一原則：生產記錄應按照規(guī)定的格式、內容和填寫要求進行填寫，保持記錄的規(guī)范性和一致性。4.安全保密原則：生產記錄涉及公司的商業(yè)機密和敏感信息，應妥善保管，防止泄露。二、生產記錄的內容與要求（一）原材料采購記錄1.供應商信息：記錄供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.原材料名稱、規(guī)格、型號：詳細記錄所采購原材料的具體名稱及其規(guī)格、型號等參數(shù)。3.采購數(shù)量、日期：明確采購的原材料數(shù)量以及采購日期。4.質量證明文件：附上原材料的質量檢驗報告、合格證書等相關質量證明文件。（二）生產過程記錄1.生產批次號：為每個生產批次賦予唯一的批次號，以便于追溯和管理。2.生產設備信息：記錄生產過程中所使用的設備名稱、型號、編號等。3.生產工藝參數(shù)：詳細記錄生產過程中的各項工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時間、轉速等，確保工藝的穩(wěn)定性和一致性。4.操作人員信息：記錄參與生產操作的人員姓名、工號等。5.生產數(shù)量：準確記錄每個生產批次的產品數(shù)量。（三）質量檢驗記錄1.檢驗項目：明確對產品進行檢驗的各項項目，如外觀、尺寸、性能、成分等。2.檢驗標準：記錄每個檢驗項目所依據的標準和規(guī)范。3.檢驗結果：如實記錄產品各項檢驗項目的檢驗結果，合格的標注為“合格”，不合格的詳細記錄不合格情況及數(shù)據。4.檢驗人員信息：記錄負責檢驗工作的人員姓名、工號等。（四）設備運行記錄1.設備運行時間：記錄設備每天或每次的運行起止時間。2.設備維護保養(yǎng)記錄：包括設備維護保養(yǎng)的日期、內容、維護人員等信息，確保設備的正常運行和使用壽命。3.設備故障記錄：詳細記錄設備發(fā)生故障的時間、現(xiàn)象、原因分析以及采取的維修措施等。（五）人員培訓記錄1.培訓內容：記錄員工接受培訓的具體內容，如生產技能培訓、安全培訓、質量管理培訓等。2.培訓時間、地點：明確培訓的時間和地點。3.培訓講師信息：記錄培訓講師的姓名、資質等。4.培訓考核結果：記錄員工培訓考核的成績或結果，合格的標注為“通過”，不合格的記錄補考情況及結果。三、生產記錄填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內容應完整、準確，不得有空缺、遺漏或模糊不清的地方。對于必填項，必須填寫完整；對于可選項，根據實際情況填寫。3.記錄中的數(shù)據應真實可靠，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)填寫錯誤，應采用劃改的方式進行更正，并在劃改處加蓋填寫人員的印章或簽名，注明更正日期。（二）填寫格式1.生產記錄應按照規(guī)定的格式進行填寫，格式應統(tǒng)一、規(guī)范，便于識別和管理。2.對于表格形式的生產記錄，應按照表格的欄目順序依次填寫，不得顛倒或遺漏。3.對于文字描述形式的生產記錄，應分段書寫，條理清晰，語言簡潔明了。（三）填寫頻率1.生產記錄應根據生產活動的實際情況及時填寫，確保記錄的及時性和準確性。2.對于連續(xù)性的生產活動，應按照規(guī)定的時間間隔進行記錄，如每小時、每天、每班等；對于間歇性的生產活動，應在活動結束后立即填寫記錄。四、生產記錄的收集與整理（一）收集1.各生產環(huán)節(jié)的操作人員、檢驗人員、設備維護人員等應按照規(guī)定的時間和要求，將各自負責的生產記錄及時收集整理，并提交給相關負責人。2.收集的生產記錄應確保完整無缺，不得丟失或損壞。對于電子記錄，應定期進行備份，防止數(shù)據丟失。（二）整理1.相關負責人收到生產記錄后，應及時對記錄進行整理，檢查記錄的填寫是否符合規(guī)范要求，數(shù)據是否準確無誤。2.對整理后的生產記錄進行分類編號，以便于查找和管理。編號應具有唯一性和系統(tǒng)性，能夠反映記錄的類別、年份、月份等信息。3.將整理好的生產記錄按照類別和時間順序進行裝訂成冊或歸檔保存，確保記錄的整齊有序。五、生產記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.生產記錄應采用紙質和電子兩種方式進行存儲，以確保數(shù)據的安全性和可追溯性。2.紙質生產記錄應存放在專門的文件柜或檔案室中，按照類別和時間順序進行排列存放，便于查找和查閱。3.電子生產記錄應存儲在公司指定的服務器或存儲設備中，并定期進行備份。備份數(shù)據應存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據丟失。（二）保管期限1.生產記錄的保管期限應根據相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求確定，一般情況下，生產記錄的保管期限為[X]年。2.對于涉及產品質量追溯、法律法規(guī)糾紛等重要事項的生產記錄，應適當延長保管期限，直至相關事項處理完畢。（三）保管環(huán)境1.紙質生產記錄的保管環(huán)境應保持干燥、通風、防潮、防蟲、防火等，防止記錄因環(huán)境因素而損壞或丟失。2.電子生產記錄的保管環(huán)境應具備良好的網絡安全防護措施，防止數(shù)據被非法訪問、篡改或刪除。同時，應定期對存儲設備進行檢查和維護，確保設備的正常運行。六、生產記錄的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員查閱生產記錄應按照規(guī)定的權限進行，未經授權不得查閱他人負責的生產記錄。2.查閱生產記錄的人員應填寫查閱申請表，注明查閱的目的、內容、時間等信息，經相關負責人批準后方可查閱。3.涉及公司機密信息的生產記錄，查閱人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露記錄中的任何信息。（二）查閱流程1.查閱人員填寫查閱申請表，并提交給相關負責人。2.相關負責人對查閱申請表進行審核，批準后在申請表上簽字，并注明查閱的時間和地點。3.查閱人員憑申請表到指定的地點查閱生產記錄，查閱過程中應愛護記錄，不得隨意涂改、損壞或丟失記錄。4.查閱完畢后，查閱人員應將生產記錄歸還原處，并在查閱申請表上簽字確認查閱結束。（三）使用規(guī)定1.生產記錄僅供公司內部使用，未經公司書面同意，不得向任何第三方提供或泄露生產記錄中的信息。2.如需使用生產記錄作為證據或參考資料，應按照公司的相關規(guī)定進行申請和審批，并確保使用過程符合法律法規(guī)和公司的要求。3.在使用生產記錄時，應注意保護記錄的完整性和保密性，不得擅自修改或刪除記錄中的任何信息。七、生產記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產記錄在保管期限屆滿后，經相關負責人審核確認已無保存價值的，可以進行銷毀。2.因公司業(yè)務調整、機構變更等原因，導致某些生產記錄不再需要保存的，經相關負責人批準后可以進行銷毀。（二）銷毀流程1.由相關部門提出生產記錄銷毀申請，注明銷毀記錄的名稱、類別、數(shù)量、保管期限等信息，并提交給公司檔案管理部門。2.公司檔案管理部門對銷毀申請進行審核，確認符合銷毀條件后，制定銷毀方案，明確銷毀的方式、時間、地點等。3.銷毀方案經公司領導批準后，由檔案管理部門組織實施銷毀工作。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀的時間、地點、參與人員、銷毀方式等信息。4.銷毀工作完成后，檔案管理部門應將銷毀記錄整理歸檔，并在公司內部進行公示，確保銷毀工作的公開透明。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應定期對生產記錄的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括記錄的填寫、收集、整理、存儲、保管、查閱、使用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本規(guī)定的要求。2.監(jiān)督檢查可以采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，檢查結果應形成書面報告，并及時反饋給相關部門和人員。（二）考核機制1.建立生產記錄管理考核機制，對在生產記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對違反本規(guī)定的部門和個人進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.考核內容包括生產記錄的準確性和完整性、填寫規(guī)范